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办公室接待工作管理制度
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类。
1.公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
4.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资;。
5.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。
第三章办公用品物资采购。
1.公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准;300元以上(含300元)部门主管同意，办公室审核，总经理审批。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理。
1.公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
2.低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用。
3.管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用。
4.贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用。
5.实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。
第五章公司物资借用。
1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
第六章附则。
1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品;人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3.本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。
三、传真使用管理办法。
(一)、总则：为加强公司传真使用管理，特制定本办法。
(二)、使用范围。
1.本办法适用于公司使用传真机的各种情况。
2.使用范围包括本地、国内、国际传真。
(三)、传真的接收管理。
1.传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。
2.传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。
3.公司传真机应随时处地开机接由状态。
(四)、传真的发送管理。
1.各部门和人员发送传真，由收发员统一发送;重要文件可由当事人亲自发送。
2.传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去;因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。
3.传真原件留存行政部。
(五)、附则。
传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。
四、公司值班管理条例。
一、总则：为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。
二、管理体制。
1.员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度;。
2.部门主管值班：公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。
三、管理要点和内容。
(一).员工值日。
1.目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务;。
2.一般以工作时间为责任时间;。
3.值班要点：
1).巡察办公场所保洁情况;。
2).电话记录、处理、转送;。
3).领导交办任务。
(二).部门主管值班。
1.目的：以公司业务工作为主;。
2.一般以下班时间或节假日为值班时间;。
3.值班要点：
1).接待下班后来客;。
2).处理未完成工作;。
3).处置下班后的突发、紧急事件;。
4).值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容;。
5).值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见;。
6).值班人员要按规定准确填写值班日志。
四.值班规定。
1.遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员;。
2.值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡;。
3.在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的监管;。
6.遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误;另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。
五.接听值班电话应注意：
2.使用语言文明，切忌粗声粗气;。
3.对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍;。
5.对打听事情、咨询类担心条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答;。
6.除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告;。
8.根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。
办公室接待工作管理制度
为使我公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，结合我公司实际情况，特规定本制度。
二、权责范围。
集团公司行政人事部为本制度管理的权责部门，负责本制度的拟定、审核及执行解释；总经理负责本制度的批准执行。集团公司行政人事部负责本制度的落实与实施跟进。
三、文件种类。
本制度所指公文，包括决定、决议、指示、公告、通告、通报、报告、请求、批复、函、会议纪要及其他各种文件、资料等。
四、文件发行程序。
1、各部门依据内、外部信息确定文件编制任务。
2、新编制管理型文件编制完成后，由原编制单位人员进行校对工作，需发行的报行政人事部统一处理，技术型文件报技术质量部进行处理，严禁自行将公文直接送呈公司领导或相关职能部门。严禁在报送的'公文上自行加贴标记或签署意见。
3、行政人事部受理公文应当检查公文是否符合报送要求。审核重点是：是否符合行文规则；内容是否合法；涉及其他部门的事项是否已协商会签；文种使用、公文格式是否规范；附件是否齐全。
4、经审核，对符合行文规则的公文，行政人事部及时进行登记编号。
存档，并加盖德高公司“文件发行专用章”，不符合行文规则的公文做退件处理。对于符合规定需发行的文件，需在一个星期内必须发行。
5、公文格式。
公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。
（1）涉及国家和公司秘密的公文应当标明密级和保密期限。
（2）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。
（3）发文字号应当包括单位代字、年份、序号。由行政人事部统一编排发文字号。
（4）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。
（5）主送机关指公文的主要受理机关，标注时应当使用全称或者规范化简称、统称。
（6）公文如有附件，应在正文之后、落款之前注明附件顺序和名称。
（7）对外公文可根据实际情况按不同子公司报送，并应有总裁签字，及加盖印章。
（8）成文日期以负责人签发日期为准，联合行文以最后签发人的签发日期为准。
（9）抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。抄送机关名称置于印发日期上方。
（10）印章：印章是公文制发单位对公文生效负责的凭证。公文除会议纪要、印有特定版头的普发性公文外一律加盖印章。印章上沿不压正文，下沿印压成文日期，做到“骑年盖月”。
（11）主题词：由反映公文主要内容的规范名词或名词词组组成，
按上级机关要求和《公文主题词表》标注，位于抄送单位上方。“主题词”三个字用三号黑体字。
（12）公文用字除上述规定外，应选用三号宋体字，从左至右排。公文中汉字和标点符号的用法应符合国家标准，计量单位和数字用法符合国家主管部门的`规定，公文用纸幅面规格采用国际标准a4型，左侧装订。
6、公文承办必须做到：
（1）坚持规范与时效并重，呈批公文一般按照公司领导的排列顺序由后往前依次呈送。要件、急件先送主要领导。
（2）提高办文效率，及时将领导批示内容登记并录入公文管理系统，跟踪准确。
（3）坚持急件急办、密件密办，严格遵守保密法规和保密纪律。
（4）树立服务意识，及时回复有关查询。但非行文单位不得查看公文办理情况。
7、已办结的公文，行政人事部应将公文原稿和领导批示整理编号存档。
注：对于技术性文件由技术质量部依照以上流程作业。
五、文件的修订与管制。
（一）管理型文件的修订。
1.文件和资料在使用过程中，如有相关单位发现不适之处或其他因素需进行修改时，请统一由原编制单位提出申请，并将“文件更改申请单”（附件1）报行政人事部进行审核，由集团总经理批准。
修订稿件送审批部门审批，方可发行。
1.凡涉及研发的技术性文件，如：工程图纸、产品规格等，则由研发部自行编制和修订，发放。
（三）文件的管制。
1.凡公司管理型文件（如程序、制度、规定等）由行政人事部统一管理，归档。
2.凡公司技术性文件由技术质量部统一整理，归档。
3.当行政人事部收到客户、供应商、外单位所供文件类、技术数据或国际标准，公文、密码电报、传真、机要文件时，应对收集的外来文件编制目录清单，进行登记（附件3），并在其文件上加盖“外来文件”印章，以示区别。需要传阅的文件资料，可以电子档形式发送至相关部门，如需以文本形式传阅，则由行政人事部作登记（附件4），并由各传阅部门签字确认。
4.以电子媒体形态存在的外来文件，行政人事部或技术质量部应将其列印一份以备用。
5.公文发出、接受、内部运转、查阅、借出必须登记，并在交接时履行签收手续，需要借阅时，需向管制部门说明借阅理由，并在借阅登记表（附件5）上记录，不得私自将已借阅的公文传阅，借阅完毕需立即归还。
6.各部门人员应将文件看成本公司财产的一部分，并列入移交项目。
7.秘密公文的印发传达范围应当严格按照要求执行，不得自行翻印、复印或，不得携带秘密公文外出。
8.公文立卷应根据公文特征、相互关系和保存价值分类保管，保证公文齐全完整，便于保管、查找和利用。
9.联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复印件。
（四）文件的换版及废止。
1.当文件和资料修改次数超过10次以上，则由相关部门提出将整套文件更换版本。
2.如果文件换版时文件编号或名称发生变化，应重新履行文件发行流程.
3.过期或作废的公文应在失效之日起一周内交管制部门归档，各部门不得私自销毁。
4.没有归档和没有价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，可以定期销毁。销毁公文时，应当进行登记，由二人鉴销，保证不丢失、不遗漏，严禁将内部公文作为废弃物随意丢弃或外卖。
4.技术性文件由技术质量部依照以上流程操作。
六、文件和资料编码原则。
1.部门代码。
2.文件及资料的版本号编码原则。
0----修订初始01----第一次修订02----第二次修订，以此类推。
七、文件定期审查。
1.为确保各有关部门使用文件和资料均为有效版本，由行政人事部或技术质量部定期对所管制文件进行查核。
2.对于所查不符合文件，由责任部门于一星期内回复改善措施，管制部门进行追踪处理。
八、附则。
1、未尽事宜，参照《国家行政机关公文处理办法》执行。本规定执行中的具体问题，由行政人事部负责解释。
2、管理规定自公布之日起实施。
XX公司行政接待工作管理制度
为进一步提高行政接待管理水平，促进与各级领导和兄弟单位之间的友好合作，增进友谊，交流信息，改善外部环境，树立企业形象，特制定本管理规定。
1、安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导来＊＊＊＊的吃、住、行。
2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3、协助办理＊＊＊＊大型会议的会务工作。
4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。
1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
4、坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则，办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门牵头对口接待，办公室配合。
行政接待工作的程序、规范。
1、接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。
2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。宴请客人原则上安排在＊＊＊＊大酒店，确因特殊情况不能在＊＊＊＊大酒店接待的，经总经理批准后可方接待；擅自在外地就餐以及未经审批私自安排的宴请，经办人承担一切招待费用。
五、行政接待工作的标准、要求。
1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的'事业心、责任感和良好的精神风貌体现＊＊＊＊的品牌形象。
2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准。
（1）工作餐标准：指安排来访人员到职工食堂就餐。用于接待因洽谈业务、维修设备等原因不方便回原单位就餐的人员。
（2）聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过10元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员。
（3）宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过20元（不含酒水），用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的三分之一，接待用烟为两盒红塔山或一枝笔，接待用酒为两瓶金塔、金心或两捆青岛8°，超出部分由经办人自理。
（4）大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过30元（不含酒水），用于接待重要业务往来人员或上级领导。接待用烟为两盒金将军或泰山，接待用酒为两瓶古塔、地窖或两捆青岛纯生，超出部分由经办人自理。
六、与本管理规定不一致的其它条款一律以本管理规定为准。
二oox年x月xx日。
办公室接待工作管理制度
为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：
基本制度。
1、进入办公室必须着装整洁。
2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上xx月的工作总结。
6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度。
1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。
2、干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。
值班制度。
1、值班人员必须按时到办公室。
2、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
3、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
综合协调。
2、搞好信息服务工作，为公司领导制订生产经营计划和长远规划提供相关信息；
3、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要；
5、负责汇总、制定公司年度、月度工作计划并进行检查督促；
7、完成公司领导临时交办的各项工作。
公文处理。
1、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档；
2、负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文；
3、负责公司内外文件资料的打印、复印。风险提示：
实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的`权益。
档案管理。
1、负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作；
2、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。
后勤服务。
1、负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算；
2、负责公司办公用品的购买、登记和发放；
3、负责公司报刊、资料的征订和信函的发送；
4、负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度，维修和安全工作；
5、负责公司总部安全、卫生的监督、管理工作；
6、负责领导和总部员工的后勤保障工作；
办公室接待工作管理制度
学校建设校园网，配备计算机，其目的是利用先进的计算机网络技术实现各部门、各办公室之间计算机网络互联，并与江阴教育城域网连接实现教育信息资源共享，以推动学校教育教学改革，促进教师利用先进的信息技术辅助教育教学工作，提高教育教学质量。为了保证校园网的安全运行以及计算机的正常使用，为了规范教师正确的教育教学行为以及正常的教育教学秩序，特制定本管理制度。
一、学校计算机只限于本校教师使用，使用时只能进行与教育教学有关的活动，业务范围主要包括：
1、上网浏览、收集教育信息，查阅、复制教育教学资源。
2、编制教育教学论文、教案、试卷等。
3、制作用于教育教学的课件或网页。
4、进行“信息技术”学科的学习。
5、利用电子邮件发布教育教学稿件。
教师需利用学校计算机从事上述范围之外的活动，需报学校教育技术办公室，经同意后方可进行。
二、教师不得利用学校任何一台计算机进行以下活动：
1、上班期间上网聊天或进行游戏活动。
2、上网浏览不健康的网页。
3、查阅有损于社会秩序、公共道德的淫秽黄色的信息和内容。
4、进行干扰、破坏网络服务和网络设备的活动。
5、发布不真实的信息，散布计算机病毒，以不真实的身份使用网络资源。
6、向他人发放恶意的、挑衅性的文件，发放商业广告和垃圾邮件。
7、从事危害国家安全、泄露国家秘密、妨害社会治安等犯罪活动。
8、教学时播放有害学生身心健康的音像资料。
三、对违背正常教育教学工作，从事非正当活动(并不局限于上述8条)的行为，如经查实，将给予严肃处理，具体处理办法如下：
1、第一次发现，个别批评并作口头警告。
2、第二次发现，全校教师大会通报批评。
3、第三次发现，扣除当月奖金。
4、经多次教育后不改并造成严重后果，清除出教师队伍。
四、各班办公室主任是校园网、办公室计算机的管理监督员，需承担如下职责：
1、配合学校网络管理中心作有关监控方面的工作。
2、协助学校网络管理中心采取必要的限制措施。
3、及时将教师使用计算机时发生的重大问题报教育技术办公室。
5、做好本办公室内计算机的日常管理、维护工作。
五、本管理制度自颁布之日起施行。
公司接待工作管理制度
为进一步规范接待程序，提高接待水平。按照精心组织、热情节俭、方案缜密、服务周到的原则，做到领导放心，来宾满意。特制定如下接待工作规程：
（一）国家、省、市扶贫开发系列领导及随行人员。
（二）兄弟县市（区）扶贫开发负责人和随行人员。
（三）乡镇扶贫开发办公室主任及工作人员。
（四）领导批示安排接待的客人。
（一）定点接待原则。主要接待安排在清江花园酒店。接待用车主要由综合股安排。
（二）热情节俭原则。既要热情周到，为宾客提供优质服务，又要严格执行接待标准，勤俭节约，杜绝浪费。
（三）严格审批原则。各项接待任务必须报办公室分管领导审批。未经批准，不得擅自安排接待。
（一）领导批示。
接到领导指示或宾客来预告函电后，由综合股送分管领导签署拟办意见，报主要领导批示。按照批示意见由相关股室负责宾客接待的统筹、衔接、安排等相关具体工作。
（二）制定方案。
国家、省、市扶贫开发系列领导来检查、调研，市以上重大会议在召开，相关股室必须拟定接待方案（或会议指南），报分管领导及主任审批，副厅级以上领导来要拟定接待方案报县接待办统筹领导接待。
1、宾客到达前，相关科室要及时准确掌握宾客姓名、性别、单位、职级、民族、生活习惯、抵达时间、地点、交通方式、来目的、逗留时间及有关要求等。
2、落实宾客下榻宾馆（饭店），安排膳食、车辆。
3、落实迎宾领导及县内陪同接待人员。
4、安排活动日程。
5、安排记者参加全程或部分活动，做好宣传报道。
（三）起草汇报材料。综合材料由综合股起草，专项材料由相关股室起草，报主任审定。需以县委县政府名义汇报的，要送县委办、县政府办按程序审定。
（四）准备宣传稿件。相关股室提前起草宣传稿件，提供给记者，以便准确做好宣传报道工作。按接待对象即时报省办、国办网上登载宣传。同时不定期编发《扶贫》予以宣传。
（五）做好会务工作。落实并布置好会议室（会标、座位牌、桌椅布局）、通知参会领导及参会单位、茶水服务、照相及摄像等。
（六）落实参观现场。根据领导指示和宾客要求确定参观地点，负责参观点联系、衔接并提前实地查看。
（七）安排送行。
1、根据宾客要求提前代订返程票。
2、落实送宾领导。
3、根据宾客要求，做好下一站接待单位的衔接。
4、根据领导指示安排礼品。
（八）及时结帐。
完成接待任务后，要及时与宾馆（饭店）等单位核对支出项目并结帐。
（一）住宿。副厅（局）级以上领导住套间，处级以上领导住单间，处级以下人员住标准间。
（二）进餐。餐饮安排应以来宾的饮食习惯为主，体现土家特色，酒水由办公室自带。在接待酒店借用酒水的`，经办人应核对后签字，由综合股定期归还。
（三）礼品。一般接待活动，不赠送礼品，确需安排的，必须经主任同意。
公司接待工作管理制度
为加强业务招待费管理工作，堵塞漏洞，减少不合理的支出，在合理的范围内最大限度服务客户，特制定本办法。
业务招待费包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。
3.1事前审批：
3.1.2员工在外地出差（不包括市场部驻外人员）需招待客户，应事先电话申请，经部门领导口头同意后方可执行。
3.2不可代报：
业务招待费的报销必须严格遵循“谁发生，谁报销”的原则，严禁公司内部和部门间人员代报。
3.3共同原则：
原则上应由公司两名或两名以上员工共同外出应酬，总经理特批除外；报销时至少需要一名外出招待的公司员工在“付款通知书”上共同签字确认。
3.4单一原则：
原则上只能是一家商家的发票或者收据，并与申请表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意。
3.5统一原则：
3.5.1招待客户住宿费由公司人力资源部统一预订办理，统一支付；
3.5.2赠送客户礼品由公司统一采购，经办人按照实际需要登记领用。
3.6及时性原则：
3.6.2业务招待费发生在出差地的，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核。
3.7票据要求：
3.7.2对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销。
4.1住宿费：
公司指派专人联系酒店作为定点住宿，并与酒店签订预订协议。如有客户来访需提供住宿，由公司专人预订，并将订房信息传递相关责任人。
4.2餐饮费：
经办人需按照申请书上列明的地点招待客户，临时变更需经上级领导口头同意并在付款通知书上注明，招待工作完成后应及时索取消费清单和发票，作为报销的必要凭据；报销时，需按照每次招待事项分别报销，严禁合并报销。
4.3娱乐费：
经办人必须事前申请，未经公司领导事前批准或未经同意单独一人招待客户此项目,财务部有权拒收。
4.4礼品费：
经办人需事先申请，由公司指派专人统一采购；经办人填写领取单，按需登记领取。
4.5旅游费：
经办人事先申请欲带客户前往旅游的.地方及费用，列明客户人数，经公司领导审批后，按实报销。
4.6接送客户交通费：
经办人申请用车及专人接送，公司领导审批后执行，过路过桥费及停车费据实报销，并由招待经办人和司机共同确认。
4.7超支说明：
对实际支出超申请预算的，经办人需在报销时在“付款通知书”列明超支的原因。
略
以上标准请各部门人员在业务招待时，本着厉行节约、就低不就高和合理使用的原则，最优服务客户，让客户满意而归。
6.申请审批权限：
6.1客户来厦招待的申请均须经公司总经理审批。
6.2以单次招待或同一客户招待费支出20xx元为分界线，不超过20xx元的，经公司总经理审批方可进行招待；超过20xx元的，须经董事长审批同意方可进行招待。
6.3各部门负责人招待费须经公司总经理审批方可进行招待：总经理招待费需经董事长审批方可进行招待。
6.4费用报销审批权限如上述招待费申请权限。
本管理办法即日起执行。
办公室接待工作管理制度
为保证公司的.各项接待工作能够保质保量的有序进行，体现公司企业文化的水平，特对公司的有关接待工作做以下规定：
二、流程。
1)任务确认：在接到相关接待任务的通知后，应仔细了解接待的规模、规格、时间、具体要求等细节问题，并对一些基本要素进行确认。
2)方案制定：在最短时间内根据接待的具体内容做出相应的接待方案，报学院领导审阅，并根据领导的意见做相应修改，对于一些可能存在变数的地方需要做部分预案以备用。
3)提前准备：接待方案经院领导批复同意后，应在规定时间内做好各项准备工作，如航班查询、制作接机牌、酒店房间预定、餐厅预定、车辆安排、会场安排、横幅制作、席卡制作、礼品购买、接待日程、任务与人员安排等等。
4)接待执行：严格按照方案内容执行，遇有临时性改变或发生意外情况时，应及时向学院领导请示。工作人员应做到仪表端正、和蔼大方、语言表达准确、亲切、服务细致、周到、尽善尽美。
5)小结：每次接待任务完成后，应根据实际情况做出小结，总结经验，弥补不足，为今后更好的完成接待任务积累经验和培训人员。
三、质量控制。
领导和具体接待负责同志应加强对整个接待工作质量的监控，及时指出不足的地方，保证接待任务的顺利完成。
四、其它。
所有参加接待工作的人员应根据各自的分工做好相应的各项准备工作，包括车辆保修养、原有安排等等，未经领导同意，不得擅自改变各自所承担的任务。
前期准备：
一、接机。
1、查询、落实来宾所乘飞机航班、火车班次到达时间;2、对陌生来宾制作接机、接站牌;3、提前一个小时通知接机、接站领导和接机、接站车辆司机;4、提前10-20分钟到达机场或火车站。
二、入住宾馆。
1、确定来宾到达时间、人员情况后，第一时间预订宾馆房间。原则上副厅级以上和学院重要贵宾预订套间，其余均预定标间;2、重要来宾入住前一个小时，酒店门前悬挂欢迎横幅，房间安排水果、鲜花;3、每天早餐安排院领导陪同;4、离酒店当日，办公室负责接待工作人员及时办好结帐手续。
三、就餐。
1、确定就餐时间、人员、规格后，第一时间预订餐厅包厢;2、就餐前四个小时，通知到来宾、陪同领导和工作人员;3、重要就餐一个小时前制作好就餐人员席卡，就餐前一个小时点菜，坚持节约原则。内地来宾不上海鲜，安排地产鱼。4、就餐前半个小时，烟、酒水到位。5、落实车辆，就餐前十分钟，除主宾外，所有人员到位(重要就餐安排照相人员);6、办公室负责接待人员就餐结束前十分钟结帐，并通知司机送客;7、办公室负责接待人员打包。
四、旅游。
1、提前两天制定方案，报领导审核批准;并送来宾、陪同领导，发接待工作人员和司机;2、长途旅游，提前两个小时准备好所需费用，车上饮用水、酒水、水果、雨伞、相机等;3、提前2-4个小时安排旅游点入住酒店和就餐饭店。
五、送机，送站。
1、离阿一天前为来宾购买好机票，并交来宾审验;2、提前两个小时购买好礼品;3、送机、送站两个小时前，通知送机、送站领导和工作人员、司机;4、提前半个小时到一个小时到达机场或火车站;5、工作人员办理相关打包、托运手续，并收回来宾电子客票(若机票由学院承担)。
1、及时核报差旅费;2、未用完酒水、雨伞等，接待工作人员应及时收回，并交办公室统一保管;3、完成来宾临行前交办的其它事宜。
办公室接待工作管理制度
一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
第二章职责范围。
一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。
二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。
四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。
五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。
六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。
七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。
第三章工作规范。
一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。
二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。
办公室接待工作管理制度
第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章细则。
第二条服务规范：
1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方;。
3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗;。
5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第三条办公秩序。
1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5.发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第三章责任。
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类。
1.公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
4.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资;。
5.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。
第三章办公用品物资采购。
1.公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准;300元以上(含300元)部门主管同意，办公室审核，总经理审批。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
公司接待管理制度
为树立公司良好形象，提高接待管理水平，加强公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。
本制度适用于公司各种接待工作（含业务接待、会议接待、参观考察等）。
综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。
各部门在接到重要来宾访预约后，须报综合管理部，并协调拟定接待计划，需公司领导出席、综合管理部协调的重要接待，应提前5天告知综合管理部。
1、在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，需了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的地和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、根据来宾情况按计划通知相应的项目做好参观、接待准备，并通知参加会晤的领导、陪同人员，落实会晤时间及场所。
3、根据来宾情况提前至少一天按接待标准预定好宴请来宾的酒店，提前按接待标准预约来宾下榻酒店。需为一级接待标准的来宾提前办理房卡，酌情在房间内准备相关水果。
4、按分级接待标准安排酒水：接待用酒水由综合管理部统采购，接待时登记领用，该费用分别于对应的各部门业务费中列支。
5、相关接待部门与综合管理部根据情况计划安排来宾路线，并形成《接待细案》（附件1），填写《宴请接待审批单》（附件二）进行费用申报。
6、因会议需要要在会场准备花卉（除签约仪式外，一般不安排花卉）、水果、茶水、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、名牌等的物料的，需提前至少三天提报申请交给综合管理部，落实相关事项。特殊的场合需要安排礼仪人员、邀请新闻媒体、草拟新闻稿、安排摄影像等，由该次接待的业务部门责任人统等。
7、综合管理部根据接待行程安排所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合管理部和主接待人员协调安排，统一调度，接待全过程要确保安全驾驶。
菜肴以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
接待费包括交通费用、住宿费用、餐饮费用或其他因来宾招待而产生的费用；报销凭证应当包括财务票据、接待细案和派出单位来访函、调研函、考察函等。
1、仪表：面容清洁，衣着得体。
2、举止：稳重端庄，从容大方。
3、言语：语气温和，礼貌文雅。
4、态度：诚恳热情，不卑不亢。
5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候在集团门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。
6、接受名片：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。
7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。
8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进，先出。
9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人；先领导，后同事；随时注意添加茶水。
10、送客时：根据身份确定规格，若送至集团门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。
11、接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。
接待应有声像记录（不适合摄像的场合除外）。接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。
接待人员应及时做好重要来访信息记录，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息汇总后反馈给相关部门领导。
1、本制度未尽事宜由综合管理部负责解释并修订；
2、本制度自下发之日起实施。
办公室接待工作管理制度
县级政府办公室是政府与各部门及广大群众沟通的桥梁，每天往来人员较多，秘书人员的接待任务很重。做好接待工作，对于集中反映一个地方政府的整体形象，展示工作人员的素质和能力，推动工作开展具有十分重要的作用。笔者根据自身实际，谈谈接待上访人员的工作技巧。
一、语言要得体。
搞好群众来访接待工作，既要有较高的政策水平，又要有热情的工作态度，特别是需要接待人员有一个好口才。俗话说：“语言是打开心灵的钥匙”，“一句话可令人发笑，一句话也可使人暴跳”。运用不同的语言，会产生不同的效果。具体来说就是要做到：一要表意准确，逻辑性强，富有感染力。二要认清对象，不能丧失原则一味迁就上访者。三要讲究分寸。判断要有根据，定论要下准确，说话要留有余地，既不夸大也不缩小，既要合情又要合理，起到疏导、劝解、宣传、教育的作用。
二、人员要区分。
不同的上访者具有不同的气质。面对不同的上访者应采取不同的接待语言策略。首先要察颜观色，具体分析，区别归类，对号入座；然后要揣摩其心理，对症下药，采取不同的接谈方法。一是面对“带着疑惑”的上访者，要耐心解释。要用党的政策、国家的法律法规、社会主义的道德观去教育、启发、说服和开导上访者，帮助他们明辨是非、消除疑虑、澄清是非，正确对待个人利益与集体、国家利益之间的关系，引导他们正确运用和行使民主权利。对于知识水平不高、理解能力较差的上访者，要把政策形象化，多用身边事例，多用群众语言，多用对比思维；使政策通俗易懂、道理简单明了。特别要学会“见什么上访者说什么话”，争取在较短时间内缩短与上访者的心理距离，获得对方的认同，使之佩服你、信任你、接纳你。接待工作者既是政策法规的宣传员，又是群众面对具体问题的引导者，要有针对性地耐心解决群众提出的具体问题。二是对“带着期盼”的上访者提出的问题，要及时协调解决。有些事情，上访者可能已经找过有关方面，可一直没有落实。因此，其上访的目的就是希望自己的问题得到尽快解决。只要上访者提出的问题没有违反有关政策规定，就要立即协调帮助他们解决实际困难，切忌意气用事，不顾事实和政策规定乱表态、乱许愿，迁就来访群众的无理要求和错误行为，乱开“空头支票”、乱开“绿灯”。(文秘工作)这样做虽然能图得眼前之平安，却为今后埋下了长期的不稳定的隐患。三是面对情绪激动的上访者，要耐心倾听。一般来说，这类上访者情绪兴奋度高，行为发生快。这类上访者一般头脑灵活、情绪易变，接待者的解释不合他们的心情和口味时就会不高兴，甚至痛哭流涕，但稍加安慰即可破涕为笑。要坚持用党的政策和国家法律循循善诱，耐心劝说，真诚开导，引导他们一分为二地看问题，使他们克服片面性和盲目性，心情舒畅，意念回转，雨过天晴；同时要认真听取他们的申诉，并心平气和地好言相劝，做出符合情理的解答，使其气消恨平，切忌火上浇油，公开责备，使其情绪失控。
三、谈话要有情。
情，是接谈工作的润滑油和催化剂。在接待工作中，要急群众之所急、忧群众之所忧、想群众之所想，使群众感到亲切、愉快和温暖，取得群众的好感、依赖和信任。一是礼貌待人。要切实改变“门难进、脸难看、事难办”的衙门作风。上访者带着呼声、愿望和要求从基层而来，他们来时或气或怨、或怒或恨，或哭或闹，或胆怯或犹豫，或不平或满腹牢骚。不论对带有哪种情绪的上访者，接访者都要文明、平等对待，设身处地为他们想一想，将心比心，真心实意地使用礼貌用语――“你好”、“请座”、“请喝水”，主动创造热情、和谐、亲切的接谈氛围，消除上访者的.恐惧、拘谨、不安情绪，冲淡怨气和怒气，为上访者敞开心扉创造条件。对于重访者，因为彼此较熟悉，为缓和气氛，一开始可聊聊家常：“最近身体怎么样？”有的还可以说一两句玩笑话，但一定要注意分寸，不能由此产生不良效果。二是因人制宜。上访者在陈述问题的过程中，说到激动之处，往往会控制不住自己的情绪，骂骂咧咧、烦躁不安、痛哭失声、寻死觅活。接访者在搞好接谈的同时，还要把握“火候”，不误时机地说出定心话，如“事情既已发生，必将得到解决。请相信我们会认真调查，作出圆满的答复和处理”。关键时刻的一粒“定心丸”，能使上访者心灵得到慰藉，情绪得到稳定，即使要求没有兑现，也会心满意足。在接访活动接近尾声时，接访者切忌因成功在即而掉以轻心，如释重负，还必须一鼓作气，趁热打铁，巧妙地提出一点希望，这样就会在上访者的心灵深处打下深刻的烙印。
四、事实要有据。
事实不清是影响接谈效果的一个重要因素。实践证明，客观反映情况的上访者居多，但也有添枝加叶、无中生有捏造、歪曲事实，以达利己目的的。为此，接待人员就要注意把握分寸、明辨是非。在听取上访者陈述之前，要严肃讲明客观反映情况和提供确切证据对于解决问题的重要性，以及歪曲事实、造谣中伤所要担负的法律责任，以提高陈述事实情节的客观程度。要善于提问，在提问中发现问题。有的上访者事先经过周密准备，把问题讲得清晰流畅，但猴子的尾巴是藏不住的，即使是高明的编造者也难免露出破绽，接待者应针对破绽提问，穷“问”不舍，使其由“理直气壮”变为“理屈词穷”，最后不得不说出真实的情况。同时，接待人员要根据现实的、历史的有关知识和政策法律条文，对上访者反映的情况是否合乎各个时期的有关规定、史实等加以检验，达到去伪存真的目的。必要时，还可以召集当事人当面对质，以核实情况，消除误解、隔阂，化解矛盾。
（作者单位：江苏省响水县人民政府办公室）。
公司工作管理制度
1.1保守国家秘密是关系到国家安全和利益的大事。保守企业商业秘密是关系到企业的生存和发展。为增强各单位（部门）和全体员工的观念，更好地贯彻国家法，为保障改革开放和企业发展发挥应有的作用，特制订本制度。
1.2在党委统一领导下，公司成立委员会，委员会的工作机构设在党委工作部，负责日常工作。
1.3公司密级分为三级，即绝密、、秘密。
1.4工作要贯彻“预防为主，突出重点，既能保守国家和企业商业秘密又便于生产经营”的方针。
2.1贯彻执行国家的法律、法规和公司制度及上级主管部门的工作部署。
2.2确定公司重点和抓好公司工作法规文件及规章制度的实施和贯彻。
2.3对全体员工及其出国人员进行教育，防止失、泄密事件的发生。
2.4负责对工作的安排、指导和检查，对工作中的问题及时采取措施，总结经验。
2.5负责对失、泄密事件的调查、处理，严重事件报上级主管部门处理。
3.1确保党和国家的安全，为经济工作服务。
3.2保护企业的知识产权和商业秘密，为公司生产经营服务。
3.3严格划分围，严格划分密级。
3.4严格管理事项。
4.1上级下达或公司形成的带有密级字样及指定阅读围的文件、电报资料、党刊物、科技情报或其他有要求的事项。
4.2公司控数据、统计报表及文件资料。
4.3属于国际、国先进水平的新产品、新技术、新工艺、新材料和重大科学技术成果及相应的数据、报告、论文等。
4.4党、政重要会议的记录，重要的印信及技术、人事、文件、保卫、财务档案。
4.5外事接待工作的接待人员、参观线路、介绍材料、会议记录及双方签订的各种协议、合同等。
公司接待管理制度
第一条为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范、有序，特制定本制度。
第二条接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、勤俭节约、统一协调。
第三条本制度适用于公司重大活动、会议等的接待工作。
第四条办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。
第五条公司办公室分管领导，负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用，报总经理审批。
第六条公司各部门负责本部门的接待工作；每月统计接待情况报办公室登记备案；同时应完成公司安排的各项接待任务。
第七条本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：
（一）公务来访
1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作；
2、项目合作项目部来公司洽谈工作事宜；
3、有合作意向的投资项目部、金融机构来公司考察；
（二）参观来访
1、各级党政机关领导来公司视察工作；
2、各地机关、企事业项目部来公司参观考察；
3、购房客户参观考察。
（三）会议活动来访
应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。
（四）其他来访客人。
第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。
第九条招待原则和标准：
公司工作管理制度
1、规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。
2、及时掌握市场动态（范本）信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。
1、办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。
2、机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。
1、部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月xxx日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。
2、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。
3、供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。
4、价值在2千元以上的维修、xxx万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；xxx万元以上的必须采取招标方式采购。《采购合同》形成后，原件交综合部存档。
5、对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。
xxx中矿矿业有限公司制度汇编。
6、供销部门根据批准的采购计划xxx采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
7、采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
1、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开《付款申请单》，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。
2、采购xxx按规定能够取得增值税专用xxx的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税xxx。
3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、《xxx》等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。
4、低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。
1、公司对公司产品销售实行目标任务责任制。
2、对所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。
3、供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
4、供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。
5、供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。
8、正式《销售合同》形成后，《销售合同》形成后，原件交综合部存档。若无正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内xxx发货。
公司接待管理制度
（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。
（三）行政办公室负责制度解释。
a类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。
b类：业务接待。指营销客户的接待。
c类：普通接待。指一般来客的接待。
（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。
（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。
（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的`意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。
（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。
2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。
3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。
4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。
5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍。
（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。
（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。
（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。
（一）接待一般程序。
警卫值班询清来由后指导路线并通报总台。
总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员。
接待经办人员请来客到专门接待室。
接待洽谈，总台安排食宿。
相关人员礼貌送客。
（二）接待礼仪要点。
1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。
3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。
（三）接待用品准备。
1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。
2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。
3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。
（四）环境标准。
1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；
2.地面干净无脏物，空气流通清新；
3.室温适度，灯光合适，电视调好；
4.备品齐全。
（五）参观规定。
1.决定参观须请示办公室主任批准。
2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。
3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。
4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。
公司工作管理制度
第一条为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。
第二条安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。
第三条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
第四条协助办理公司大型会议的会务工作。
第五条协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。
第六条坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。
第七条接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。
第八条接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。
第九条坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。
第十条接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。
第十一条日常接待工作的规范：
1、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。
2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。
3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。
4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。
第十二条一般性接待工作的程序：
1、接待前的准备工作。
1)、对来宾的基本情况做到心中有数。
2)、制定和落实接待计划。
3)、做好接待前的细节工作。
2、接待中的服务工作。
1)、安排专人迎接来宾。
2)、妥善安排来宾的生活。
3)、商订活动日程。
4)、安排公司领导看望来宾。
5)、精心组织好活动。
6)、安排宴请和浏览。
7)、为客人订购返程车船或飞机票。
3、接待后的工作。
1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。
2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。
3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。
每十三条根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。
每十四条严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。
每十五条着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。
每十六条办公室接待管理人员要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。
第十七条本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。
第十八条本办法由办公室负责解释。
公司接待管理制度
（一）为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。
（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。
（三）行政办公室负责制度解释。
二、接待事务分类
a类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。
b类：业务接待。指营销客户的接待。
c类：普通接待。指一般来客的接待。
三、接待场所管理
（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。
（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。
四、接待职责分工
（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。
（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。
2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。
3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。
4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。
5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍
（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。
五、接待方式
（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。
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（二）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。
（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。
八、接待规则
（一）接待一般程序
警卫值班询清来由后指导路线并通报总台
总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员
接待经办人员请来客到专门接待室
接待洽谈，总台安排食宿
相关人员礼貌送客
（二）接待礼仪要点
1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。
3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。
（三）接待用品准备
1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。
2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。
3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。
（四）环境标准
1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；
2.地面干净无脏物，空气流通清新；
3.室温适度，灯光合适，电视调好；
4.备品齐全。
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（五）参观规定
1.决定参观须请示办公室主任批准。
2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。
3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。
4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。
公司接待管理制度
为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。
(一)对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。
(二)领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。
(三)公司所有接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。
(四)公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。
招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。
(一)公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员;公司重要客户及招商投资人员;与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员;来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。
(二)公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。
(三)公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人;一般公务接待用餐标准为80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。
(四)公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。
(五)公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在15点30分前结束，晚餐时间应控制在22点00分前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100元，并通报批评。
(六)公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒;当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。
申请单)需办公室登记盖章，就餐申请单(超额就餐申请单)一式两份，一份交办公室存留，一份交公司财务作报销凭证。确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向办公室说明原因，接待工作结束后，由主办科室或人员补办审批手续。凡未经正常审批的公务接待，办公室不予办理接待事宜。因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，事后又不补办审批手续的接待费用，公司不予报销。
(二)就餐：行政办公室收到公务接待就餐申请单(或公司领导电话通知)后，严格按照标准到预定地点就餐。
(三)结算：就餐结束后，负责接待的人员应向餐厅服务人员核查就餐结算单，并开具税务发票，若超出就餐申请金额的需请示领导批示并填写超额就餐申请单。
公司工作管理制度
第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。
第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。
第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。
第四条来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。
第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项目，报总经理审批。
第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。
第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接待费用监督审核工作。
第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。
第九条招待费适用范围：
1、业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟酒茶等。
2、招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。
第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。
第十一条住宿标准。
一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。
第十二条用车标准一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。
第十三条招待用餐标准为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来宾安排公司餐厅招待，重要来宾安排在公司签订协议的饭店招待。总经理参加的实报实销。标准如下：
为了进一步规范公司内部招待费用标准，确保公司各项接待工作顺利进行，特制定公司招待用餐标准如以：
1、公司餐厅用餐，厨师根据用餐标准制定菜单。酒水及饮品客人直接点用。
2、重要来宾招待餐需提前12小时预定，特殊情况至少需要3小时以上，否则改为酒店招待。
3、以下为具体用餐接待标准明细。
公司餐厅用餐接待标准。
酒店用餐接待标准。
第十四条陪同人员规定。
1、来宾应由归口部门接待，因业务需要需其他部门陪同时，可说明原因、目的，提前在招待计划中申报，总经理批准后方可参与。
2、陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的陪同人员不超过3人，来宾5~10人的，陪同人员不超过5人。特殊情况须提前请示总经理批准。
第十五条计划与准备。
公司归口部门在接到来访预约后确认来访目的、来访人员姓名、性别、职务、人数、行程安排等，办公室协助拟定接待计划，填写《接待申请单》（见附页），提交总经理审核。需公司领导出面接待的应提前3天告知办公室通知领导安排接待时间，对于时间紧迫的临时重要接待任务，可现在电话中请示，经总经理同意后实施，在接待任务完成后三天内补办手续。《接待申请单》标明来访目的，来访人员姓名、性别、职务、来访人员数量、来访日期、来访行程安排，来访是否需要安排车辆接送，主要接待部门，相关配合部门，接待人员分工及职责，接待领导及陪同人员名单，会谈场所，参观路线，会场布置，欢迎条幅、标语，是否安排礼仪，是否安排摄像、照相，是否安排公司宣传资料，宴请的时间，地点、人员标准、住宿标准、是否安排游览、娱乐，是否安排赠送礼品，礼金等。
第十六条行为规范。
1、接待礼仪：
仪表：面容清洁，衣着得体。
举止：稳重端庄，从容大方。言语：语气温和，礼貌文雅。
态度：热情诚恳，不卑不亢。
2、接待人员引见介绍主宾时注意顺序；接受名片时要以恭敬的态度双手接受默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时通常走在客人右前方，不是左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时告诉客人上几楼，让客人先进先出；客人落座后要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事；送客时若送至大门口、车旁，招手待客远去方可离开。
3、接待中涉及机要事务应注意保密，对不宜摄影照相及参观的场所应向参观人员说明。
第十七条招待费用管理及报销。
1、在申报接待申请单同时填写借款申请单，依据接待标准而借款。
2、办公室结算招待费开具发票、收据等时，主要接待部门负责明确附上用餐或住宿人员，职务，陪同人员明细给办公室，以便报销时使用。
3、办公室在接待结束后（按协议月结的每月25日结算）三日内按照公司财务规定填写报销单，附明细，提交总经理审批后到财务报销，报销费用继续做备用金使用，财务进行账务处理。