报告应该根据受众的需求和背景进行定制，以便更好地满足读者的期望。以下范文仅供参考，希望能给大家带来一些启发和帮助，激发大家撰写报告范文的兴趣和热情。
部门整体绩效评价报告
为做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔2021〕6号）要求，我局对2020年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：
（一）部门职能职责。
1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。
2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。
3.负责向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审。
计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。
4.负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。
5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专项培训。
10.与县市区人民政府共同管理县市区审计机关；负责监督。
下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。
11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。
12.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构人员情况。
株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心（未独立核算），17个内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名，截至2020年12月31日在职人员72人，长期聘请专家11人，临时聘请专家130人次，临聘工勤人员12人，离退休职工44人。
（一）预决算及信息公开情况。
1.2020年部门决算收入情况：收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。
2.2020年部门决算支出情况：支出合计2341.19万元，其中基本支出2159.26万元，项目支出181.93万元。
3.2020年部门决算结转和结余：年初结转和结余1.94万元，年末结转和结余1.94万元。
4.预决算公开：在我局门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。
5.“三公”经费控制：2020年我局“三公”经费支出47.42万元，其中公务用车购置及运行维护费42.06万元（其中，公务用车购置费24.49万元，年底公务用车保有量5辆），公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比2019年增加了26.07万元，主要原因是2020年新购置了一辆商务车。
（二）资金使用情况。
我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2020年株洲市审计局（含1个二级机构）基本支出为2159.26万元，其中：
1.人员经费支出1498万元，占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1272万元，对个人和家庭的补助支出226万元。
2.日常运行公用经费支出661.26万元，占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。
项目支出181.93万元，主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目的正常开展。
2020年，市本级共完成审计（调查）项目157个，促进增收节支173146万元，推动调账处理金额16309万元，促进拨付资金到位12450万元，挽回（避免）损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个，促进整章建制和完善制度20余个。提交的.审计要情（专报）、综合报告被市领导批示40余次，其中市委书记、市长批示达29次之多；我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目，在市州审计机关排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下，团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落实、预算执行、政府投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点，扎实推进审计全覆盖，在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。
一是紧扣“六稳”“六保”要求，找准审计切入点，扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计，密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况，促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根，践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注，并开展优化营商环境专项审计，找准改革堵点、破解难点、总结亮点，服务实体经济发展，促进减轻企业负担，优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾，把推动政府节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点，开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计，促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成，促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情，做好疫情防控的同时，完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，并督促边审边改，为全市打赢疫情防控阻击战，对冲疫情负面影响，全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地，扎实推进3家市属国有企业审计调查，重点审计了政府性债务及资产资源等变动情况，防范化解政府债务风险；对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计，在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动，把政府投资项目审计作为工作的主要龙头，推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地，并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督，促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计，重点抽查了响浅路（湘芸路至滨江路）新建工程等一批重点建设项目情况，推动重点项目管理水平和项目落实落地。同时，围绕市委市政府中心工作，开展全市政府投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计，揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实，促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实，开展好领导干部经济责任审计，同步实施领导干部自然资源资产审计，更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为，推进治理体系和治理能力现代化。
预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
（一）“国家投资审计经费”项目支出绩效情况。
以结算审计为依托，实行政府投资项目全面审计，突出重点，不断加强审计监督。截止到2020年12月31日，我局对117个（含概算调整项目）政府投资项目实施工程结算审计，送审金额137312.78万元，审定金额130954.78万元，审增金额79.40万元，审减金额为6437.40万元，审减率为4.63%。充分发挥了审计为政府投资把好最后一道关和扎紧政府“钱袋子”的积极作用。同时，还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题，提出了相应整改意见，对规范建筑市场发挥了积极作用。
（二）“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目支出绩效情况。
一是提高了审计效率。随着国民经济的发展，需要审计的资金总量也越来越大，传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率，是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术，依靠高科技，从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业，是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范，对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是，随着改革开放的深入，经济活动全球化，资金流动电子化，审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持，从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险；同时，也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。
乡镇整体绩效评价报告
根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开20xx年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
南县南洲镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的`正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
南县南洲镇人民政府现有在职人员162人，退休人员175人，离岗退养人员18人，分流人员91人。
镇本级内设职能办公室7个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。镇属事业单位5个：南洲镇社会事务综合服务中心、南洲镇农业综合服务中心、南洲镇党群和政务服务中心、南洲镇退役军人事务站、南洲镇综合行政执法大队。
（一）部门整体支出概况
20xx年部门决算部门总支出2160.34万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出888.16万元、公共安全支出34.80万元、教育支出3万元、科学技术支出105.42万元、文化旅游体育与传媒支出176.53万元、社会保障和就业支出663.13万元、卫生健康支出153.46万元、节能环保支出35万元、城乡社区支出36.13万元、农林水支出48.70万元、自然资源海洋气象等支出8万元、国有资本经营预算支出10.56万元、灾害防治及应急管理支出8万元、其他支出8元。整个20xx年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。
（二）部门整体支出绩效目标
根据上级要求，20xx年度预决算我单位已在南县公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。20xx年三公经费9.34公务接待费用，无境外公务费用），与上年度比有所下降，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
（三）部门整体支出或项目实施情况
建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，南洲镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记龙治国任组长，镇长覃湘桂、纪检书记章兰清任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
在县委、县政府的坚强领导下，本单位20xx年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：
1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出176.53万元，丰富了群众文化生活；农林水利建设支出48.7万元，推动农业现代化；节能环保支出35万元，建设美丽乡村等。
一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。
三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，对本中心20xx年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
（一）单位基本情况。
南京市外事翻译中心2016年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制9人，截至20xx年末实有6人。
（二）单位收支情况。
20xx年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为141.20万元，全年实际收入167.26万元；20xx年度部门决算总支出为165.35万元。
20xx年度部门决算总支出165.35万元,无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出165.35万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出162.32万元、商品和服务支出2.83万元，对个人和家庭的补助0.20万元。
（三）单位绩效目标。
20xx年度本中心主要工作安排如下：
按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织t20、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。
加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。
根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。
高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。
20xx年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。
20xx年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。
一、围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。
二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出3批次3名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织6批次15人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答12篇共计1.6万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。
三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区20xx年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办t20国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。
四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研报告文集》二等奖，参与《讲好南京故事塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究报告；参与市外办“走近留学生宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。
20xx年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为20xx年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
1.20xx年度本中心预算总体执行率为98.86%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为29.30%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。
2.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。
进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
部门整体预算绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了2020年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人，离退休人员72人。
部门职能职责：
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委.县政府交办的其他任务。
收入预算：2020年度年初预算数795.99万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。
（二）整体支出绩效目标。
部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开：2020年，按照上级的要求，我社在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的`管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2020年“三公”经费7万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费3万元。
内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况：2020年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析。
从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元，同比增长6.5%；实现商品销售总额30亿元，同比增长8%；实现汇总利润1800万元，同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元，同比分别增长300%、350%，农产品市场交易额15.8亿元，同比增长180%。
2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年，现已建成县级供销合作社联合社1个，乡镇基层供销社12个，村级综合服务社134个，实现了县乡供销服务覆盖率100%，并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社，服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家，新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响，春耕备耕物质缺口较大，社属网点肥料缺口8000吨，县社组织基层社农资供应点积极筹措资金，并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源，将8000吨农资组织到位，解决了全县农业生产用肥需求。今年，县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务，全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。
4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩，采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产，确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达，保障了粮食和蔬菜稳产增收。
5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年，对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫，每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前，该村25名贫困户全部脱贫。
6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨，为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。
2020年，我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。2021年，争取实现商品购进总额28.6亿元，商品销售总额33亿元，利润1980万元，分别同比增长10%。持续深化综合改革，壮大基层组织综合实力，努力提升服务“三农”能力。
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
无。
学校整体绩效评价报告
根据文件要求，我区申请项目预算210万元。我区严格执行《中小学校财务制度》《中小学校会计制度》等相关规定，提高财政资金使用效益，现将该项目绩效情况汇报如下：
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目建设一栋综合教学楼和一栋门卫房及室外运动场等配套设施。总建筑面积5209.35㎡，其中新建综合教学楼地上建筑面积为5182.03㎡，新建门卫房建筑面积为27.32㎡；室外配套工程包括200米标准环形塑胶运动场（含一座舞台、升旗台），田径场中间设一处7人制足球场，以及2个篮球场、1个排球场、2个羽毛球场、2个沙池等体育场地。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）。
20xx年9月项目竣工并投入使用。
2.项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）。
20xx年12月底计划完成投资210万元。
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。
20xx年下拨210万元经费，实际到位资金210万元，全部是地方财政资金。
（二）项目资金使用情况分析。
三都学校综合教学楼建设总投资概算2884.79万元，20xx年下拨210万元经费，目前已支出约5.86万元。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）。
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的`使用。由开发区财政局和国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
三都学校综合教学楼建设项目自2016年立项，20xx年完成施工招标，开始施工建设，并于20xx年竣工并投入使用。
（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。
该项目由洋浦建设公司代建，施工现场设有项目管理部，进一步完善项目管理制度，项目监理单位负责对项目进行日常监督检查管理。
1.项目的经济性分析。
三都学校综合教学楼建设项目由洋浦建设公司代建，严格按照工程量进行审核，成本预算控制良好，未发现有浪费现象。
2.项目的效率性分析。
三都学校综合教学楼建设项目于20xx年进场施工，项目按照施工合同计划有序组织，未发现有质量问题。
3.项目的效益性分析。
项目建设是为保证、提升开发区社会公共配套，服务居民项目，是公益性项目，不以盈利为目的的项目，具有很大的社会效益。项目建成后，能从很大程度上缓解甚至解决基础设施配套不齐全的问题，能进一步改善洋浦开发区的整体教育水平，对洋浦经济开发区人民群众的教育提高具有重要意义。
4.项目的可持续性分析。
截至目前，三都学校综合教学楼建设项目已完工，将进一步完善开发区公共配套设施，更好地满足群众日益增长的美好生活需求，提升洋浦经济开发区的社会服务功能。
项目进展顺利，按照计划完成了预定目标。
无。
无。
学校整体绩效评价报告
（一）项目立项的背景。
大竹中学是四川省一级示范性普通高中，在职教师585名，在校学生人数10946人。学校现有校本部、莲印校区两个校区，占地360亩，建筑面积89311.6平方米。为解决教育硬件资源不足及化解目前义务教育阶段大班额的困境，满足学生、家长及社会各界对提高教育质量、优化教育环境的期许设立该项目，根据投资规划，四川省大竹中学委托政府投资非经营性项目代建管理中心，代建大竹中学新建教学楼建设项目。
（二）项目绩效目标。
新建教学楼项目位于莲印校区内，地上四层，部分地下一层，建成教室48间，办公室9间，其他配套用房，总建筑面积9966㎡，建成后能满足教育部新课改的要求，项目计划20xx年5月开工，20xx年6月完工。
（一）项目实施。
1.建设规模和建设内容：大竹中学莲印校区新建教学楼项目位于莲印校区内，地上四层，部分地下一层，建筑面积9966㎡。
2.项目总投资及资金来源：项目资金由业主单位大竹中学申报，总投资2850万元（竹发改发[20xx]341号可研报告批复），其中中央资金1570万元，20xx年中央校舍维修改造资金413万元（以上两项上级资金共计1983万元），学校自筹资金867万元。
（二）预算执行情况及分析。
1.总预算情况。根据《大竹县发展和改革局关于四川省大竹中学新建教学楼建设项目可行性研究报告的批复》（竹发改发[20xx]341号）项目总投资2850万元，其中中央义务教育化解大班额资金1570万元，20xx年中央校舍维修改造资金413万元，学校自筹资金867万元。
2.预算执行情况。截止20xx年年底，上级资金到位1983万元，到位率100%，学校自筹部分未到位，截止评价日共拨付资金1515万元。
（一）项目组织实施情况。
1.进行可行性分析研究。项目在预算投入之前进行了可行性分析研究，出具了《四川省大竹中学新建教学楼建设项目可行性研究报告》。
2.取得项目立项批复及调整批复。20xx年11月29日取得了县发改委《关于四川省大竹中学新建教学楼建设项目可行性研究报告的批复》（竹发改发[20xx]341号）批文。20xx年1月14日根据咨询评估机构对项目初步设计概算的评审意见，得到了县发改委《关于四川省大竹中学新建教学楼建设项目投资概算的批复》（竹发改发[20xx]4号）批文。
3.完成了项目规划、报建手续。
4.完成了用地、测量、勘探、设计等工作。
5.完成招投标情况。项目的设计、施工均采用公开招标方式，并按《招标投标法》的有关规定进行了公示，项目的监理实行政府采购。按相关规定进行了施工图审查、消防专项审查、抗震设防专项审查，项目按照基本建设程序的要求办理了环境影响登记、选址意见书、工程规划许可证、质量监督手续和施工许可证等。项目实施过程中，严格概算控制，严格按照《大竹县政府性投资项目管理办法》相关规定执行。
（二）项目目标完成情况。
（一）评价目的。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的.评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施。对本项目绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。
（二）评价对象及范围。本次绩效评价的对象为大竹中学义务教育大班额化解项目。评价范围为项目实施主体及建设单位。
（三）评价依据。本次评价依据相关义务教育化解大班额、《基本建设财务规则》、绩效评价实施方案等。
（四）绩效评价方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法和实地调查法。
（五）绩效评价的局限性。由于该项目真正发挥效益需要所有配套设施建设完成，目前只能局限与评价单个教学楼的建设，对入学率的提升、教学环境的改善等效益难以衡量。
评定等级为“良好”。
（一）代建方在未取得施工许可证的情况下提前开工，违反了《中国建筑法》有关项目施工许可相关规范规定。
（二）代建方与业主单位签署的合同有关履行义务及职责方面存在不平等现象，只规定了业主委托单位需要遵守的履约义务，并未对代建方作出具体的规范。
（三）代建方与业主单位沟通衔接不到位，业主单位自筹资金并未按时到账，导致项目没有按照计划进度开展，工期延长无法及时完工。
（一）代建方在项目立项到施工过程中，要严格按照施工规范执行，保证程序合法合理合规。签订的项目合同中要明确规定合同双方需要履行的责任与义务。
（二）代建方应该加强与业主单位的沟通协调，项目立项时应确定好项目资金来源是否可靠，是否能都及时到位。避免出现因为资金问题而延误项目工程的计划进度。
债券绩效评价报告
（一）项目概况。
淮阴区委、区政府把聚力打造人民满意的淮阴教育作为补齐发展短板中的重大民生实事，以新建续建教育项目为抓手，全面提高区内优质资源供给率和覆盖面。
20xx—20xx年淮阴区在原渔沟中学校址整体新建渔沟高级中学。按10轨30班高中规模建设，实际可容纳12轨36个班。总用地面积50592㎡，总建筑面积40338.41㎡，其中地上建筑面积36862、73㎡，包括教学楼9690.18㎡，综合楼5904㎡，学生宿舍9373.03㎡，教师周转公寓2820㎡，食堂3411.97㎡，报告厅1099.16㎡，科技楼3245.55㎡，传达室100、26㎡，陈列室334㎡（保留建筑），半地下车库1041、26㎡，地下车库2434.42㎡；配套建设道路、绿化、给排水、消防、供配电、等附属实施。
项目立项总投资约1.6亿元，epc中标合同价1.4157亿元。20xx年11月开工建设，计划2022年6月基本完工。财政资金3457万元已到位。本专项债6900万元已到位，并已支付。
（二）绩效目标。
项目总体目标：完善教育资源，贯彻落实省委省政府关于大力推进普通高中高质量发展重要决策部署，优化淮阴区普通高中的资源布局，较好满足当地普通高中学龄人口快速增长和事业发展需求。
项目阶段性目标：20xx年底项目教学楼、学生宿舍楼、食堂餐厅完工，2022年上半年综合楼和科技楼完工。
（一）项目特点分析。
该项目的实施，进一步完善我区教育资源，改善学校的办学条件，提高学校的办学层次。在建设过程中实施严格的动态管理，整个项目建设的目标做到细化、量化、清晰、合理。整个项目现已交付使用，债券资金已使用完毕。故本年绩效评价重点在“产出”和“效益”指标评价上，主要从资金的使用、制度的建立、资金使用及时性、经济、社会效益等方面评价。
（二）评价思路方法。
项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行考核。本次绩效评价依照“决策—过程—产出—效益”的逻辑路径，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。
（三）评价工作情况。
专项债券的使用确保项目建设顺利进行，项目教学楼、学生宿舍楼、食堂餐厅于2022年1月底竣工验收交付使用，综合楼和科技楼于5月14日竣工，债券资金已使用完毕，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。
根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对淮州中学分校—渔沟高级中学专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，重点评价产出、效益，满意度，自评价得分98分，绩效等级为“优”。
普通高中教育是基础教育的“出口”，又是高等教育的“入口”，是人才培养过程中“承上启下”、承载“家庭希望”的重要阶段。近年来，随着高中阶段招生结构的调整，我区普通高中资源供给不足的矛盾比较突出。渔沟镇作为国家重点中心镇，区域副中心，特色小城市，区位优势、办学优势明显。渔沟中学三百年校史，声名远播，育英才无数。项目建设是贯彻落实省委省政府关于大力推进普通高中高质量发展重要决策部署，优化淮阴区普通高中的资源布局，较好满足当地普通高中学龄人口快速增长和事业发展需求。可以使当地学生就近接受高水平教育，成为新世纪所需的人才，为自己和国家创造价值。项目投入使用，能够吸引生源、在教育教学的同时，也会带动学校周边经济发展，使该地域环境周边获得社会效益。受教育者的言行与品质也会潜移默化地影响生活在其周边的人群，形成良好的人文环境，营造稳定和谐的社会环境。
由于疫情的影响，项目部分工程进度滞后。绩效理念有待强化，绩效目标设置不够清晰，绩效评价指标不够细化。
一是完善资金管理，提高专项资金使用效率。建立专项资金管理办法，严格财经纪律，加强项目管理，按项目完成进度付款。
二是健全项目监管制度。做好项目前期工作，把项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期工作做深做细，从技术经济方面综合评价拟建项目建设方案。投资概算一经批准，即作为建设项目总投资计划控制额，不得随意改变。增强风险责任意识和风险管理能力，积极防范债务风险。
绩效评价自查报告
---20xx年，市建委共分配我县农村危房改造任务2800户。截至目前，已全部竣工，并验收完毕。根据《xxx市20xx年度农村危房改造实施办法》规定的补助标准，结合实施情况测算，所需补助资金如下：1、五保户、低保户、残疾人（建档立卡贫困户）共1690户，其中重建1215户，每户补助2万元，需款2430万元；修缮加固475户，每户补助万元，需款285万元。
2、贫困家庭（建档立卡贫困户）、工作总结一般贫困户（建档立卡贫困户）共1110户，其中重建635户，每户补助1万元，需款635万元；修缮加固475户，每户补助万元，需款190万元。
以上合计需款3540万元，中央财政补助2380万元，省财政补助840万元，县财政共配套320万元。
一是项目组织执行情况1、广泛宣传，营造氛围。从2月份开始，通过会议、2---安排部署工作，范文写作与各镇签订了目标责任书，进一步明确相关部门责任，实行部门对各镇危房改造工作包保责任制度，各包保部门按照包保工作责任制对所包镇进行全方位督察、指导，帮助解决工作中遇到的困难和问题。此外，还下发了《农村危房改造申请审批表》、《农村危房改造协议书》等有关工作材料。各镇也成立了相应的领导小组，并及时召开了启动会和培训会，做到任务明确、责任到人、措施到位。
二是项目管理制度执行情况。
4---供给危改户选用，并印发了农村危房改造工程技术指导资料，引导和帮助农民建造具有减灾抗灾能力、造价适中和安全适用的房屋，真正使危改房建成“放心房”、“满意房”。在施工过程中，为确保危改工程进度和质量，县危改办除加强日常督查调度外，先后会同市建委、市民生办及县民生办等对全县23个镇农村危房改造进度和施工质量情况进行了10余次督查，检查出的问题均要求各镇及时进行了整改，确保了全县危房改造工程的进度和质量。
4、加强配套，确保补助到位。在县财政较为紧张的情况下，县政府千方百计筹措危房改造配套补助资金，本着“最困难群众、最危险房屋”优先的原则确定改造对象，最大限度扩大受益群体。在今年的2800户改造对象中，建档立卡贫困户实施2000户，补助资金达2478万元，除中央、省、市财政补助的3220万元以外，县级财政还配套320万元。
三是资金管理制度执行情况。
6---（3）经费使用范围。主要用于补助居住在危房中的五保户、农村低保户、农村贫困残疾人家庭和其它贫困户，重建和修缮加固房屋所需材料购置费用、危房改造费用等。
（4）补助标准。20xx年我县农村危房改造分为d级危房拆除重建和c级危房修缮加固两种方式，原则上五保、低保户重建面积不大于60㎡，热门思想汇报户均补助2万元；贫困残疾人家庭、其它贫困户重建户均补助1万元；五保、低保户修缮加固户均补助6千元；贫困残疾人家庭、其他贫困户修缮加固户均补助4千元；不足部分由农户自筹。与灾后重建、农村贫困残疾人危房改造等项目相重合的农户，各镇在补助农户时，按照各部门确定的标准，实行就高不就低，不重复补助的原则补助农户。2、资金拨付和管理。
（1）农村危房改造补助资金实行专项管理、分账核算、专款专用，严禁截留、挤占和挪用。
8---条件得到显著改善，有效保障和改善了民生，受到广大人民群众的普遍欢迎。下一步，我们将坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，继续全力推进农村危房改造这项民生工程，切实把各项工作抓细、抓实、抓好，抓出成效。
三、绩效目标实现程度、差距及其因素分析。
20xx年，经过全县上下的共同努力，我县2800户农村危房改造任务圆满完成，实际完成危房改造情况与计划完成危房改造情况一致。这得益于县政府在县财政较为紧张的情况下，千方百计筹措危房改造配套补助资金；相关部门密切配合，通力协作；科学管理，规范操作。
四、主要经验教训及相关政策建议。
一是经验教训。农村危房改造工程实施以来，极大改善了弱势群体的住房条件，受到广大干群的普遍赞誉，但由于受政策所限，实施过程中仍然存在一些困难和问题：
1、个人简历农村危房改造工作经费紧。
10---集中供养及入住率的完成。
二是几点建议。1、为减轻县级配套资金支付压力，范文内容地图建议上级进一步加大补助资金支持力度，以调动基层实施农村危房改造工作的积极性。2、建议针对危改户不同类别，在确保实施对象符合政策条件的基础上，适当提高低保户、贫困残疾人家庭以及其他贫困户中家庭人口较多的危改农户住房面积标准。3、建议针对异地集中统建多层住宅的新情况，结合美好乡村建设，进一步完善农村危房改造相关政策规定，使符合政策条件的农村困难户能享受到政策补助，扩大受益群体，促进土地节约集约利用。
农村危房改造是一项惠及弱势群体的民生工程和德政工程。经过近六年的努力，我县农村困难群众住房条件得到显著改善，有效保障和改善了民生，受到广大人民群众的普遍欢迎。
12----。
债券绩效评价报告
受贵局委托，我们组成评价组于20xx年6月8日至20xx年6月16日对涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金项目（以下简称“该项目”）绩效进行评价（自评报告）。我们的考评工作是依据财政部关于印发《地方政府一般债务预算管理办法》的通知（财预〔20xx〕154号）和安徽省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔20xx〕848号）等相关文件规定进行的。考评过程中，我们结合项目实际情况，查阅了与项目有关的工程及财务等相关资料，并查看了工程建设现场。现考评工作已完成，考评情况报告如下：
1、项目立项审批情况。20xx年省财政厅共转贷涡阳县新增政府债券资金205226万元，涡阳县财政局依据安徽省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔20xx〕848号）等相关文件的规定，分别制定了《关于下达20xx年新增债券（第一批）资金的通知》（财债〔20xx〕18号）、《关于下达20xx年新增专项债券（第2批）资金的通知》（财债〔20xx〕63号）、《关于下达20xx年新增专项债券（第3批）资金的通知》（财债〔20xx〕131号）和《关于下达20xx年第4批新增政府专项债券资金的通知》（财债〔20xx〕308号），共分配债券资金205226万元，其中：新增一般债券资金7626万元，新增专项债券资金197600万元。该项目资金计划经涡阳县人民政府同意，报请涡阳县人大常委会批准后列入县本级财政预算。
2、投资计划下达情况。涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金，共分配12个项目，其中：涡阳县五馆二中心提升改造项目33000万元、亳州市涡阳县第二中学新区项目18000万元、涡阳县地表水厂建设项目36000万元、涡阳县龙马污水处理厂工程5000万元、涡阳县城区供水全覆盖工程5000万元、20xx-2020年棚改项目（涡阳县20xx-2020年棚改天静宫街道马棚、桑楼社区等周边地块及涡阳县20xx-2020年城关街道东风、紫光社区等周边地块）82000万元、涡阳县社区民政康养服务中心建设项5000万元、亳州市涡阳县中医院新院内科综合楼建设项目4365万元（含中医院新建内科综合楼365万元）、涡阳县中医院医共体应急能力提升工程3000万元、涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程6980万元（含县医院改扩建项目一期380万元）、s245线新兴至涡阳城区段公路建设工程3447万元和涡阳县扩面延伸工程3434万元。
3、资金落实及使用情况。涡阳县20xx年新增地方债券资金253624万元，于20xx年9月已全部到位，资金均通过财政资金管理平台下达项目实施单位或通过国库直接拨至项目单位账户，资金到位率100%。
截止20xx年5月31日，使用20xx年涡阳县新增政府债券资金的12个项目共使用新增地方债券资金163049万元。
4、项目组织管理情况。涡阳县对新增地方政府债券资金管理较为规范，一是纳入地方预算管理；二是注重制度监管，对项目进展及资金支付情况实施月报制，工程类项目实施实行项目法人制、招标制、监理制、质量检测制、竣工验收制、决算审计制，补偿类项目实施第三方机构评估制；三是实行信息公开，接受社会监督，所有项目资金按规定实行信息公开，补偿类项目在补偿前张榜公示，补偿对象对补偿评估结果签字认可。
5、项目建设完成情况。截止20xx年5月31日，涡阳县新增债券资金项目产出情况一般，其中：涡阳县五馆二中心提升改造项目、涡阳县城区供水全覆盖工程和涡阳县扩面延伸工程均已竣工验收；涡阳县社区民政康养服务中心建设项目和s245线新兴至涡阳城区段公路建设工程部分子项目完工；剩余项目均按计划实施中。具体产出见下表：
1、绩效评价指标体系的确定。根据《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔20xx〕848号）的要求，涡阳县财政局制定了《涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金绩效评价实施方案》（财债〔20xx〕89号）和评价体系。遵循客观、公正、规范、透明的原则，本次绩效评价指标体系包括项目基本情况、项目进展、财务管理、资金到位、项目产出和效益共4个一级指标，7个二级指标，19个三级指标。本次绩效评价以所有子项目的加权平均值作为20xx年度涡阳县新增地方债券资金的定性与定量总体绩效评价得分。
2、绩效评价方法的选择。本次评价以涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金所涉及的12个项目为评价对象，采用了资料审查、现场查看、综合评价等评价方式，使用了比较法、调查问卷、因素分析法等绩效评价方法。绩效评价工作组先集中审查项目资料，包括项目建议书、资金计划文件、工程建设档案、账务处理资料等。同时，为了了解项目实施进展以及项目使用效果等情况，深入项目区，踏勘12个项目现场，并对项目受益人作了有关项目社会效益和公众满意度的问卷调查。
涡阳县住房和城乡建设局、涡阳县交通运输局、涡阳县重点工程建设管理服务中心和涡阳县民政局、对已完工项目开展了绩效自评，按照《涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金绩效评价指标体系》，对项目投入、过程、产出、效果等情况进行了逐一对比分析，通过加权平均数计算，自评得分100分，评价等级为优秀。
经综合分析考评，按照新增地方债券资金总额进行加权计算，本次评价得分为91.83分，评价结果为优秀，情况如下：
（一）资金投入指标（满分20分），得分20分。
项目的申请、设立过程符合有关政策规定；项目经立项批复后，项目实施基本上公开招标（或按程序实行了政府采购），符合相关要求。项目法人制、合同制、监理制、质量监督制、竣工验收制、补偿项目第三方评估制执行情况符合要求；债券资金纳入地方预算管理。
1、项目立项合规性（满分3分），得分3分。
涡阳县12个新增地方政府债券项目的申请、设立过程均严格按照规定实施，由财政部门根据省分配下达的资金额度，组织项目的申报、评审，形成年度项目安排计划，并经县级人民政府批准后实施。
2、建设类政府采购（招标）合法性、补偿类项目第三方评审制执行情况（满分3分），得分3分。
所有建设项目均按要求实行了公开招标（或按程序实行了政府采购），补偿类项目实行了第三方评估制。
3、绩效目标合理性（满分4分），得分4分。
涡阳县财政局制定的《涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金绩效评价指标体系》，绩效目标设置相对合理，绩效评价体系较为完整。
4、资金是否纳入地方预算（满分2分），得分2分。
涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金均纳入地方财政预算管理。
5、资金到位率（满分4分），得分4分。
涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金，自20xx年1月至9月全部下达，资金到位率100%。
6、资金到位及时率（满分4分），得分4分。
新增地方政府债券资金拨付及时，未发现拖延拨付的情况。
（二）项目实施过程管理指标（满分38分），得分33.48分。
在所有12个项目中，4个项目已按计划竣工验收、8个项目尚未完成，已按项目计划完成时间、进展比例或工期延迟情况扣减得分。
1、项目法人制、合同制、监理制、质量监督、中期检查、竣工决算制执行情况（满分6分），得分6分。
已实施的12个项目基本上按照法人制、合同制、监理制执行，在工程质量控制上采用专业监理机构进行施工监理，同时报请质量监督部门进行质量检验。已竣工项目实行了决算审计制。
2、项目进展情况（满分6分），得分3.51分。
根据已完成的工程投资与计划实施的实际工程总投资的比值，经综合测算，该项扣减2.49分。
3、工期控制情况（满分3分），得分3分。
在所有12个项目中，有4个项目已竣工验收，剩余项目按计划实施中。
4、制度建立情况（满分3分），得分3分。
涡阳县人民政府结合本地区实际情况，对使用新增地方政府债券资金项目，制定了具体的实施制度，如《涡阳县人民政府关于印发涡阳县国有土地上房屋征收与补偿实施细则的通知》（涡政[20xx]20号）文等相关制度。
5、资金使用合规性（满分7分），得分7分。
所有项目不存在违反财债〔20xx〕673号文件中“严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出，坚决杜绝用于楼堂馆等中央明令禁止的项目支出”的规定。
6、政务公开情况（满分3分），得分3分。
新增债券资金安排的项目通过涡阳县人大常委会批准并纳入预算管理，并在涡阳县政务公开网公示。
7、投资完成（支付）情况（满分10分），得分7.97分。
根据投资完成情况，各项目资金均按照工程实施进度，依照合同约定、扣除质量保证金后足额支付。
（三）产出指标（满分25分），得分21.39分。
项目基本按照建议书或规划建设，因12个项目中，有4个项目实施结束并验收完毕，剩余项目基本按计划实施。
1、按《项目建议书》建设情况（满分10分），得分10分。
在已实施的12个项目中，基本上按项目建议书或可研报告的内容建设。
2、项目完工与验收情况（满分15分），得分11.39分。
所有12个项目中，因大部分项目尚未完工，但考虑大部分工期在2年以上，参照视同项目完工进行考评，综合该项扣减3.61分。
（四）效益指标（满分17分），得分16分。
涡阳县20xx年度新增地方政府债券资金已竣工项目的效益目标实现情况、工程管理制度建设情况、公众满意度、相关社会环境改善情况、惠及的受益人群情况等调查结果较好，基本实现了预期效果。未完成的项目效益按照绩效评价办法酌情扣减得分。项目后期管理有待加强，个别项目管理不到位，已酌情扣分。
1、项目基本目标实现情况（满分3分），得分2分。
根据完工项目建产出情况以及未完工项目建设情况，项目基本目标实现，该项扣减1分。
2、社会环境改善情况（满分5分），得分5分。
项目的实施强化了市政公共基础设施建设、综合治理了城市水系，完善了县乡交通网络，促进了棚户区改造、提升教育基础设施、社会及人居环境得到明显改善。
3、受益群体满意度（满分4分），得分4分。
本次评价对受益人群进行了现场调查询访，询访人数为10人，满意程度达到100%。
4、工程管理制度建设情况（满分5分），得分5分。
已投入使用的项目已建立了依据手续及管护办法。
1.部分项目实施进度缓慢、资金拨付较低，部分项目实施进度未能达到计划目标。如涡阳县龙马污水处理厂工程项目实施方案中项目建设计划显示项目完工实际20xx年3月、竣工验收时间20xx年5月，截止20xx年5月31日，该项目尚未完工，实际完成工程量的.84%。
加强项目实施进度管理。建立进度控制的组织系统；监测计划的执行情况；实现项目进度计划的资金保证措施；采取加快项目进度的技术方法；协调参与项目的各有关单位、部门和人员之间的关系，使之有利于项目进展。
2、项目未及时进行财务竣工决算编报。
评价小组以询问各部门财务负责人及抽查项目的方式，确定涡阳县20xx年使用地方政府债券资金的4个已完工项目均未进行财务竣工决算编报。根据《关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》：“第二条基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。”的规定，建议各部门在项目完工后，尽快编报竣工财务决算。
医疗绩效评价报告
20xx年，我县城乡医疗救助工作在县委、县政府的正确领导和市局的指导下，以扩大城乡医疗救助制度覆盖面、完善城乡医疗救助制度为目标，经过努力，全县城乡医疗救助工作有序推进，救助效果日益显现，在一定程度上缓解了我县城乡困难群众“看病难、看病贵”问题。现将评价情况报告如下：
（一）项目概况。
根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔20xx〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔20xx〕56号）、《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔20xx〕112号）和《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》（宿医保秘【20xx】21号）等文件精神，我县城乡医疗救助基金实行专账管理，专款专用。该项目实施主管部门为灵璧县医疗保障局。
（二）项目绩效目标。
20xx年，脱贫人口全部纳入城乡医疗救助范围，全面开展重特大疾病医疗救助工作，资助困难群众参保，住院救助和门诊救助应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。
经综合评分，该项目总得分100分，评价绩效等级为“优”。
（一）投入（满分20分，实得20分）。
1、项目立项（满分10分，自评10分）。
（1）绩效目标合理性。（满分6分，自评6分）。
根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》的要求，我县城乡医疗救助实施方案设定的绩效目标合理。
（2）绩效指标明确性。（满分4分，自评4分）。
我县目前执行《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》，在项目实施过程中我们设定了清晰、细化、可衡量的绩效指标，有效地保证了城乡医疗救助工作的顺利开展。
2、资金落实（满分10分，自评10分）。
（1）资金到位率。（满分6分，自评6分）。
城乡医疗救助资金的实际到位资金总额与规定补助资金总额相一致。
20xx年，医疗救助资金实际到位4011、64万元，其中：中央配套3367、00万元、省财政配套235、00万元、市财政配套72、80万元、县财政配套336、84万元。
（2）补贴资金到位及时率。（满分4分，自评4分）。
20xx年城乡医疗救助资金到位率为100%。按照相关要求及时将中央和省级资金按规定拨付，同时及时拨付县级补贴资金。
（二）过程（满分30分，自评30分）。
1、项目管理（满分20分，自评20分）。
（1）政策宣传。（满分3分，自评3分）。
我县采取群众喜闻乐见的形式，通过图文详解、知识问答、微信群、微信公众号、医保政策咨询热线、网络、电视、报纸、广播等媒体及各级政务公开栏、发放宣传单、明白纸等方式，加大医疗救助政策的宣传力度，使全社会都了解社会救助相关政策，使党的政策惠及千家万户。
（2）救助管理。（满分6分，自评6分）。
我县严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，对救助对象属性严格把关，补助标准、比例计算准确，救助范围与城乡医疗救助规定相符，申请材料齐全，救助及时，拨款手续及档案管理规范。基金的筹集使用能定期通过一定方式向社会公布。
截止20xx年10月份医疗救助累计受益208689人次，其中资助参保94672人、住院救助16789人次、门诊救助97228人次；资金共支出4490、62万元，其中：资助参保支出2386、72万元、住院补偿支出1753、45万元、门诊补偿支出350、45万元。
20xx年11—12月份医疗救助支出缺口资金根据民生工程考核规定将由县财政统筹解决。
（3）信息平台管理。（满分4分，自评4分）。
我县以脱贫人口数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台；城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、贫困人口综合医保、疾病应急救助、商业保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。
（4）档案管理。（满分3分，自评3分）。
我县根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定档案管理方面严加管理，对通过一站式系统进行结报的医院，要求他们按月把结报材料装订成册，并盖章签字；对于在非定点医院回乡手工进行报销的材料，我们严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，要求农户提供相关材料、民政部门出具相关核查证明等，并按规定装订成册。
（5）定点医疗机构管理。（满分4分，自评4分）。
我县20xx年初根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》与定点医疗机构重新签订了城乡医疗救助协议书。城乡医疗救助定点医疗机构是在当地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞争择优的原则确定的，并实行了委托合作协议管理；定点医疗机构、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。
2、财务管理（满分10分，自评10分）。
（1）资金使用合规性。（满分6分，自评6分）。
城乡医疗救助资金实行专账管理，资金拨付有完善的手续和严格的审批程序。项目配套资金纳入年初预算管理，对于在非定点医院回乡手工进行报销的材料，能及时兑现，不存在弄虚作假，虚报冒领、贪污浪费、截留、挤占、挪用等情况以及重大违法违纪行为。
（2）监督检查有效性。（满分4分，自评4分）。
我县针对脱贫人口涉及医疗助资金的大额材料，每月组织县财政局、抽调部分医院审核人员，由二个医共体牵头进行集中汇审，保证了资金支出的合规性。另外我县对部分民营医院进行了医疗救助资金专项检查，同时，要求被查医院要严格按照协议进行规范收治病人，严禁私拉病人、小病大治、冒名顶替等现象发生。
（三）产出（满分25分，实得25分）。
1、项目产出（满分25分，实得25分）。
（1）目标任务完成率。（满分9分，自评9分）。
按年度目标任务，20xx年我县城乡医疗救助各项任务目前均已完成。
（2）救助覆盖率。（满分9分，自评9分）。
我县20xx年脱贫人口全部纳入了城乡医疗救助范围，并为他们代缴了参保资金。同时，按要求将全县符合医疗救助条件的救助对象全部纳入救助范围，做到了应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。
截止20xx年10月份医疗救助累计受益208689人次，其中资助参保94672人、住院救助16789人次、门诊救助97228人次；资金共支出4490、62万元，其中：资助参保支出2386、72万元、住院补偿支出1753、45万元、门诊补偿支出350、45万元。
20xx年11—12月份医疗救助支出缺口资金根据民生工程考核规定将由县财政统筹解决。
（3）完成及时性。（满分7分，自评7分）。
20xx年，对符合医疗救助对象，我县做到了应救尽救，对建档立卡贫困人口、低保对象、特困供养人员、孤儿等按规定资助了参保，并按时间及时拨付及兑现了医疗救助款。
（四）效果（满分25分，自评25分）。
1、项目效益（满分25分，自评25分）。
（1）社会效益。（满分9分，自评9分）。
近年来，通过实施城乡医疗救助民生工程，对基层基本公共服务建设及对贫困人口因病致贫、因病返贫问题的有了很大的'改善，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。该项目的实施得到了救助对象的肯定和好评。
（2）可持续影响。（满分8分，自评8分）。
我县20xx年城乡医疗救助工作实施以来，得到了广大人民群众，尤其是脱贫人口的一致好评。单位制度建设健全、人员分工明确、工作程序规范。项目实施过程中未出现过影响社会救助事业发展的不良事件。
（3）社会公众和受益对象满意度。（满分8分，自评8分）。
为提高群众对城乡医疗救助政策的知晓度、满意度，我县安排工作人员随机对城乡医疗救助进行了民意调查，切实掌握各乡镇政策落实情况和群众满意度，为接下来的工作方向提供了指导。
（一）、健全领导机制，组织保障到位。
我县在设立医疗保障局后，在局机关专门成立了城乡医疗救助领导小组，明确了专人进行城乡医疗救助日常工作，确保了我县城乡医疗救助工作的顺利开展。
（二）、完善制度，政策保障到位。
按照相关文件精神，结合实际我县先后出台了《灵璧县城乡医疗救助资金管理暂行办法》、《关于加强城乡医疗救助“一站式”即时结算监管工作的通知》等系列文件，完善了城乡医疗救助制度，为城乡医疗救助工作规范开展提供了政策支持。
（三）、严格执行方案，规范实施救助。
我县严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，明确将城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、脱贫人口作为城乡医疗救助的重点救助对象，同时兼顾低收入家庭、困病致贫重病患者以及其他困难人群。同时，根据患者所患病情及人员性质，严格执行救助标准，既保证救助对象享受最优惠的救助政策，又使资金合理均衡使用。
（四）、进一步推行“一站式”管理服务工作。
我县医疗保障局成立以来，在城乡医疗救助工作方面，着重推进信息化管理，进一步扩大联网医院，全面推行网络化管理，定期与医院结算，及时足额将救助资金拨付定点医疗机构，极大方便了救助对象就医。加强了对定点医疗机构一站式结算工作的监管，会同卫健部门加强对定点医疗机构的监管，实行动态管理，建立准入和退出机制，对“一站式”即时结算流程、救助对象住院情况、费用清单和档案建设等进行全方位零距离的监督。
1、目前手工审核材料较多，手工审核压力较大。
2、城乡医疗救助政策需加大宣传力度。
1、加强巩因拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。进一步加强与财政、民政、卫健、乡村振兴、人社等部门协作配合，加大对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测人口的资助、救助力度，切实做到应助尽助、应救尽救。
2、规范程序，强化城乡医疗救助。一是优化和完善即时结算申报审核程序，加强对医疗救助“一站式”定点医院的监督和管理，巩固和提升一站式服务成果。二是继续抓好城乡医疗救助工作的规范开展，简化救助程序，提升救助质量。三是全面开展重特大疾病医疗救助工作。
3、加强对城乡医疗救助政策的宣传力度。充分利用网络、电视、报纸、广播等媒体及各级政务公开栏、发放宣传单、明白纸等方式，加大医疗救助政策的宣传力度，使全社会都了解社会救助相关政策，使党的政策惠及千家万户。
1、《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）；
3、《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔20xx〕68号）；
4、《安徽省农村贫困人口综合医疗保障制度实施方案》（皖卫财〔20xx〕22号）。
5、《宿州市20xx年城乡医疗救助实施办法》（宿医保秘[20xx]21号）。
6、市政府与各县政府签订的民生工程目标责任书；
7、《安徽省城乡医疗救助基金管理办法》；
9、安徽省人民政府关于实施民生工程的通知；
10、县政府与各乡镇政府签订的民生工程目标责任书。
事前绩效评价报告
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容。
预算单位儋州市卫生健康委员会本级的项目儋州市滨海新区医院属于部门项目。
主管部门为儋州市卫生健康委员会。
项目负责人为：李林森。
项目概述如下：建设一家项目建设用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。主要建设内容为4层门诊医技楼、13层病房楼、4层行政办公楼和15层值班楼，1层发热门诊五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。项目开工时间为20xx年11月，计划竣工时间为20xx年10月。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。
总体目标：洋浦“环新英湾”港产城一体化发展，视为市政府主动找准定位，积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设，打造面向洋浦的生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市，结合西部区域医疗中心发展规划，市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。
20xx年年度目标是洋浦“环新英湾”港产城一体化发展，视为市政府主动找准定位，积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设，打造面向洋浦的'生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市，结合西部区域医疗中心发展规划，市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。
当年年度目标完成情况：
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数60000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数60000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数59991504.02元，资金总额-执行率0元。
其中：
财政资金-全年执行数59991504.02元，财政资金-执行率99.99%。
专户全年执行数0元，专户-执行率0。
单位全年执行数0元，单位全年执行率0。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
（一）后续工作计划。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
预算绩效评价报告
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
20xx年区人大部门预算批复收入1532.65万元，其中一般公共预算收入1532.65万元，其中基本支出预算937.04万元，项目支出预算595.61万元，截止20xx年年底实际执行1716.67万元，执行率112%，其中基本支出执行897.63万元，基本支出执行率为:95%项目支出执行819.03万元，,项目支出执行率为：137%。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、绩效考核方面。
2、预决算公开。
20xx年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对20xx年预算进行公开，20xx年年终决算公开。
3、存量资金。
响应财政快速消化存量资金的要求，区人大20xx年初结转结余为0元，合理有效使用资金，20xx年无存量资金，同时当年末结转结余0，进一步提升资金管理。
4、资产管理。
20xx年年末资产合计760826.4元，其中货币资金137243.98元，固定资产净值334082.97元，20xx年新增固定资产0元，无形资产净值197531.05元，其他应收款净额91968.4元。
5、三公经费。
6、内部管理制度建设。
20xx年人员变动较频繁，单位内控制度制度略有调整与增加。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
20xx年年初预算15326465.2元，20xx年年末决算17166674.39元，预算执行率112%。20xx年财政拨款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占总支出的52.29%；项目支出8190344.85元，占总支出的47.71%。20xx年年末结余为0，无结余，当年收支平衡。
资金使用由科室提出申请，填报项目绩效跟踪表，提交科室主任审批，再由分管领导审批，再交由财务人员交到财政局资金管理科室申报，同时财政系统录入资金用款计划，等财政资金流程审核通过后，科室提交需要支付金额，单据齐全，领导审批后，支付资金。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
20xx年年初成本预算15326465.2元，实际执行17166674.39元，省市级拨入经费比上年有所增加。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
从效益性来说，项目的预期目标基本达标，完成程度约95%，所有项目对经济的推动有着一定程序的影响，让更多社会群体享受更多的政策措施，集思广义，推动更社会不断的进步与发展。
（一）常委会党组和机关党支部的建设还需加强，围绕党委中心工作服务保障大局的能力需进一步提升。
（二）人大监督工作刚性措施的`落实、常委会作出的各类审议意见的跟踪检查和督促整改有待进一步加强。
（三）密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与选区群众联系的制度机制仍需进一步改进。
（四）区人大各专门委员会“一人一委”的现象仍然较为突出，专（工）委工作力量还需进一步加强。
（五）常委会机关服务和保障水平需进一步提高。
针对特殊事项的项目，能否可以不按统一进度考核来执行。建议允许一事一议来打分。
建设绩效评价报告
（一）项目实施单位基本情况
市农业局系隶属于韶山市政府的正科级工作部门，为韶山市20xx年度农村厕所革命建设项目的实施单位和主管单位，20xx年机构设置办公室（市委农村工作领导小组办公室秘书股）、法规和综合执法股（农产品质量安全监管股）、政策改革和农村合作经济指导股（农田建设股）等9个股室；截至20xx年末，在编在岗人员40人；单位负责人：成早阳；注册地址：湖南省韶山市清溪镇英雄路1号行政中心。
职能职责：统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设等。
（二）项目资金基本情况
1、项目基本情况
实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略，建设好生态宜居的美丽乡村。农村厕所革命是进一步落实关于“美丽乡村”战略，推动民生改善，补齐影响群众生活品质短板，建成全面小康社会的基本要求。
根据《湖南省农业农村厅20xx年全省农村改厕目标任务安排方案》（湘农发〔20xx〕18号）、《韶山市农村“厕所革命”20xx年实施方案》（韶农治组〔20xx〕2号）等文件要求，目标建设农村无害化户用厕三格式化粪池2200座（省农业农村厅农村改厕考核合格任务调整为1650座）。项目安排在韶山乡韶山村、韶前村，清溪镇石湖村、长湖村，杨林乡团田村、双和村，宣传发动2500户，落实选址2286户，建成2231座。
按照湖南省农业农村厅《关于商请调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》要求，聘请湖南国信资产评估有限公司于20xx年7月26日至11月30日对20xx年新建的2125座厕所进行审核验收。根据“湘国评咨字（20xx）第013号”验收报告结论：本次实施完工的2125座厕所全部无产品厂家、建设单位信息；未联通住宅的有33座，粪便处理效果不佳、明显有蚊蝇和臭味的有9座，尚未完工的有2座。
2、项目资金基本情况
项目总概算630万元。根据韶山市财政局《关于下达20xx年第一批地方政府新增一般债券资金的通知》（韶财发〔20xx〕14号），安排农村厕所革命建设项目第一批一般债券资金300万元，专项用于民生项目支出，不得用于经常性支出，不得用于偿还债务和楼堂馆所等中央命令禁止的项目支出，确保债券资金合规、安全、高效使用。
（三）项目实施情况
1、项目实施依据
（4）韶山市农村人居环境整治三年行动领导小组关于印发《韶山市农村“厕所革命”20xx年实施方案的通知》（韶农治组〔20xx〕2号）等。
2、项目实施概况
新建任务：20xx年全市任务2200座，共计完成2231座，在韶山乡韶村、韶前村，清溪镇石湖村、长湖村，杨林乡团田村、双和村实施，在优先安排项目村整村推进的基础上，以前年度实施的村未实施户也可纳入。根据湖南省农业农村厅《关于调整20xx年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》，我市完成审计认定1650座，圆满完成年度省市重点民生实事任务，全部正常使用并聘请第三机构进行验收。
摸排整改工作：韶山市2013年-20n8年各级财政厕改项目乡镇为韶山乡、清溪镇、杨林乡、银田镇四个乡镇19个村，厕改户3891户。经各村逐户排查，2945户在使用，946户存在各种问题（其中长期无人居住22户，废弃不能使用119户，查无此人254户，未建131户，常年在外22，重复名45户，征收户117户，粪池、管道损坏其他问题305户，重建覆盖46户)
（四）项目绩效目标
总体目标：根据农村人居环境整治提升五年行动计划，按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，推动农村厕所建设标准化、管理规范化、监督社会化，引导农民群众养成良好卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。
年度目标：对照中央和省市要求，20xx年全市建设农村无害化户用厕所2200座（省农业农村厅农村改厕考核合格任务调整为1650座）、目标是确保完成率、合格率、群众满意率100%。
6、韶山市财政局《关于做好20xx年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（韶财发〔20xx〕8号）。
根据制定的绩效评价工作方案，本次绩效评价工作的主要方法和过程如下：
（一）评价方法
本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目目标、决策过程、资金分配使用、资金管理、组织实施、项目监督、财务管理和项目绩效中社会效益、时效质量、预算成本、可持续影响、群众满意度等方面对项目进行了综合评价。
（二）评价过程
1、前期准备。包括成立绩效评价工作组，制定工作方案初稿，形成正式绩效评价工作方案等。
2、实地调查。通过与项目主管部门市农业局充分沟通，了解关于韶山市20xx年度农村厕所革命建设项目实施的基本情况；通过实地调查，对项目资金的收支情况进行核查，确认项目的完成情况和资金使用情况。
3、数据采集。收集与项目有关资料，并认真复核，按照财政专项资金绩效评价指标体系进行评分。
4、分析核对。通过对财务数据、考核文件等资料内容进行分析核对，核实专项资金的使用情况。
5、问卷调查。对参与项目的社会群众、服务对象及单位员工等进行问卷调查。
6、归纳汇总。在调查、核实的基础上，对收集的.各项材料进行综合分析、归纳汇总，包括整理资料、数据分析、交流补充资料、撰写绩效评价报告初稿等。
7、形成正式报告。包括与被评价单位交流、修改报告、提交正式评价报告等。
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
根据韶山市财政局《关于下达20xx年第一批地方政府新增一般债券资金的通知》（韶财发〔20xx〕14号），安排农村厕所革命建设项目第一批一般债券资金300万元，实际拨款到位300万元。
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=300/300x100%=100%。
2、项目资金使用情况分析
市农业局申报的20xx年农村“厕所革命”专项债券资金实际使用金额300万元，无结余。
资金使用率=（实际支出资金/财政拨付资金）×100%=300/300x100%=100%。
3、项目资金管理情况分析
农村厕所革命项目设置了专项科目进行核算，但是300万债券专项资金未设置专项科目进行核算。
（二）项目实施情况分析
20xx年全市任务2200座，共计完成2231座，在韶山乡韶村、韶前村，清溪镇石湖村、长湖村，杨林乡团田村、双和村实施，在优先安排项目村整村推进的基础上，以前年度实施的村未实施户也可纳入。根据湖南省农业农村厅《关于调整20xx年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》，聘请第三机构进行验收，审计验收的结果为：韶山20xx新建厕所2125座，其中清溪镇734座，杨林乡756座，韶山乡635座，全部进行验收，其中完成验收无质量问题的1245座，未实地验收的132座，质量不达标的748座。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目支出完全按照市政府有关规定及市财政预算要求执行。按照《韶山市农村“厕所革命”20xx年实施方案》（韶农治组〔20xx〕2号）和专项资金的支出范围支出。
（2）项目成本（预算）节约情况
根据韶山市财政局《关于下达20xx年第一批地方政府新增一般债券资金的通知》（韶财发〔20xx〕14号），安排农村厕所革命建设项目第一批一般债券资金300万元，实际拨款到位300万元。市农业局申报的20xx年农村“厕所革命”专项债券资金实际使用金额300万元，无结余。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
该项目属于农村“厕所革命”补助项目，在市政府领导和相关单位密切配合下，实现了农村“厕所革命”政策的落实，促进了韶山市农村人居环境改善，切实增强农民群众的获得感和幸福感。
（2）项目完成质量
市农业局通过各种举措，在市政府领导和相关单位密切配合下，实现了农村“厕所革命”补助优惠政策的落实，节约了财政资金，促进了韶山市农村人居环境改善，切实增强农民群众的获得感和幸福感，实施效果较好。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
该项目在市政府领导和相关单位密切配合下，实现了农村“厕所革命”优惠政策的落实，促进了韶山市农村人居环境改善，切实增强农民群众的获得感和幸福感，实现了项目预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
20xx年，市农业局坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，在市政府领导和相关单位密切配合下，实现了农村“厕所革命”优惠政策的落实，促进了韶山市农村人居环境改善，切实增强农民群众的获得感和幸福感。项目的持续实施，具有深远的经济和社会的影响。
（四）绩效评价结果
本次预算支出绩效评价，严格按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》，并结合项目特点，设置了3个一级指标（项目决策、项目管理、项目绩效）；6个二级指标（项目目标、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目产出效果）；23个三级指标。该项目绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“项目决策—过程管理—产出效益”环节为依据，将绩效评价指标划分为项目决策、项目管理、项目绩效三个方面，作为一级指标，每个指标均明确了评价标准、分配了相应的权重。评价内容包括了从项目决策到项目管理再到项目产出绩效的全过程。
市农业局在市委、市政府的统一领导下组织实施了韶山市农村“厕所革命”专项债券资金项目，是推动社会高质量发展的内在要求，是促进市经济、生态、社会效益的迫切需要，项目切实可行。评价人员关注到部分新建农村厕所存在审计验收质量不合规等问题，但在整体项目工作完成过程中克服了人少事多、任务繁杂、点多面广的困难，取得了较好的工作效果。本次绩效考核采用因素法与项目法相结合的方法从项目决策、项目管理和项目绩效情况等方面进行总体评价，项目综合评分为88.00分，评价等级为“良”。
（一）存在的问题
1、竣工验收合格率不达标。
根据湖南省农业农村厅《关于商请调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》规定“各市州、县市区目标任务（改新建数量）完成率为不低于总任务的50%，按各地上报的完成数量据实验收；竣工验收合格率达到100%”。
根据湖南国信资产评估有限公司关于《韶山市农村厕所革命建设20xx年新建农村三格式户厕所验收报告》（湘国评咨字（20xx）第013号）审计验收结果，韶山20xx新建厕所2125座，其中清溪镇734座，杨林乡756座，韶山乡635座，全部进行验收，其中完成验收无质量问题的1245座，未实地验收的132座，质量不达标的748座，整体竣工验收合格率仅为64.80%(其中：未实地验收的131座视为验收合格；否则验收合格率仅为58.59%)，未达到省政府文件要求标准。
2、农村厕所革命项目设置了专项科目进行核算，但是300万债券专项资金未设置专项科目核算，不符合《韶山市财政专项资金管理办法》（韶政办发[20xx]11号）相关规定。
（二）有关建议
1、加大整改力度，确保新建农村厕所全部质量验收合格
根据湖南省农业农村厅《关于商请调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》要求，应始终坚持好字当头、质量优先，严格落实“首厕过关带动每厕过关”制。避免今年上半年，辽宁、湖北、河南等地相继出现农村改厕负面舆情等。完全听从20xx年7月对推进农村厕所革命作出重要指示，强调坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式摆样子，扎扎实实向前推进。
20xx年度，韶山市农村厕所革命新建2125座，总投入资金550万元，平均2588元/座，已经达到省农业厅有“2500-2700元/座”的投资标准，接下来的工作应加大新建厕所的整改力度，确保新建农村厕所全部质量验收合格，实现群众满意度100%的目标，实现农村“厕所革命”优惠政策的落实，促进韶山市农村人居环境改善，切实增强农民群众的获得感和幸福感。
2、严格按照相关制度的要求，对专项资金实行专账（或专门科目）核算，提高财政资金使用效益。
债券绩效评价报告
为贯彻落实中共中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，全面规范政府债务“借、用、管、还”行为，切实提高政府债务项目综合效益，牢牢守住不发生系统性财政金融风险的底线，根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔20xx〕155号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔20xx〕61号）、《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔20xx〕12号）和《湖南省财政厅关于开展20xx—20xx年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》的有关规定，通道侗族自治县财政局（以下简称“县财政局”）对通道侗族自治县（以下简称“通道县”）20xx—20xx年度政府专项债券项目资金进行了现场评价，现将评价结果报告如下：
（一）资金情况。
20xx—20xx年，怀化市通道县累计新增政府专项债券4.33亿元，拨至6个项目单位，共计4.33亿元，分别是通道侗族自治县自然资源局、通道侗族自治县工业发展建设投资有限公司、通道侗族自治县住房和城市建设局、通道侗族自治县经济建设投资（集团）有限公司、通道侗族自治县民政局、通道侗族自治县水利局。各项目单位使用4.33亿元。
1、资金安排。20xx—20xx年，上级财政拨入我县专项债券资金4.33亿元，其中20xx年新增0.47亿元，20xx年新增1、26亿元，同比增长0、79亿元，20xx年新增2.6亿元，同比增长1.34亿元。
2、资金拨付。县财政局拨付至各项目单位专项债券资金4.33亿元，其中20xx年拨付0.47亿元，20xx年拨付1、26亿元，20xx年拨付2.6亿元。
3、结构分析。县政府将资金安排至7个不同项目类型，分别为土地储备、棚户区改造、园区建设、两供两治、水务建设、社会事业和交通基础设施建设。具体结构如下：（见附件）。
（二）项目情况。
1、项目单位资金使用情况。根据现场评价情况及汇总项目实施单位上交基础数据表的相关数据，截至绩效评价日，6个项目单位实际到位专项债券资金4.33亿元，累计已使用4.33亿元，其中20xx年发行债券0.47亿元，20xx年发行的债券项目使用1、26亿元，20xx年发行的债券项目使用2.6亿元。项目单位资金收支及结余情况如下：（见附件）。
按照《湖南省财政厅关于开展20xx—20xx年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》及《关于做好湖南省财政厅关于开展20xx—20xx年政府专项债务绩效评价工作方案》等文件要求，通道县财政局提请通道县政府组织相关项目单位、财政相关管理股室和中介机构召开20xx—20xx年市政府专项债务绩效评价工作布置会，组织财政相关管理股室和中介机构对各项目单位逐一进行财务检查和资料核查，走访项目现场，并审核各项目单位上报的基础数据表、绩效评分表和自评报告。根据项目单位上报的基础数据表、绩效自评表和提交的绩效自评报告，分析汇总全区基础数据表和绩效自评表，组织撰写全区20xx—20xx年专项债务绩效评价报告。
专项债券资金投入，有效地缓解了我县项目建设资金压力，对稳投资，扩内需，促消费、补短板和促进我县区域内经济社会发展起到了较大作用。同时，通过统筹抓好发展和安全两件大事，有效防范化解债务风险，确保了我县财政经济稳健运行和可持续性发展。
（一）项目主要产出成果。
（二）盘活土地资源，拉动产业发展。
20xx年—20xx年通道县共发行土地储备专项债券0、77亿元，截至目前实现土地出让收益0、25亿元。通过推项目片区进行整体开发，统一管理，充分利用项目片区有事，优化盘活了土地资源，促进土地整合和集约化用地，实现土地资源的使用价值，拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业发展，进而增加当地居民的就业机会和收入，提升当地居民的生活水平和生活质量。
（三）改善住房条件，带动经济发展。
20xx年—20xx年通道县共发行棚户区改造专项债券0.80亿元，棚户区改造项目区域许多房屋陈旧破败，电线老化、危楼危房等现象随处可见，严重影响了该区域居民的生活。通过棚户区改造，招商引资等方式吸引较为优质的企业进行土地开发，排除电线老化等安全隐患，将小区旧宅换新房，并完备周边配套基础设施，改善了百姓居住环境，提升通道县整体城市形象。同时通过实施棚户区改造项目，有效整合土地资源，增强了片区的土地利用价值，推动当地经济和社会发展。
（四）完善园区功能，助力招商引资。
20xx年—20xx年通道县共发行园区建设专项债券0.93亿元，主要承接精深加工和低污染、低能耗类企业。吸引外来投资、促进工业发展的政策措施，并大力加强经济发展环境综合治理，不断规范部门行为，优化政务服务，同时大力改善水、电、路、通信等基础设施和加快推进小城镇建设，使工业发展的软硬环境逐步得到改善，极大地促动工业园区的招商引资进程。同时完善的环保设施，高标准生产厂房为入驻园区的其他生产企业提供了巨大便利，很大程度上解决了企业的资金问题，是企业能够有更充足的资金用于技术改造和设备更新。增强企业的市场竞争力的同时也增大了对外来企业的吸引力，加快形成工业产业集聚区。
（五）保障水源稳定，提升用水质量。
万佛山镇集中供水工程供水范围北至万佛山景区，南至原下乡乡政府沿线的村落、临口集镇和企业，日供水规模2000m，服务人口12000人。该区域供水满足《生活饮用水卫生标准》。通道县城自来水管网改造及县城自来水厂扩容提质和配套设施工程有效提高县城供水能力和供水质量，整个水厂的生产能力达3.5万立方米/天。从根本上解决上述地区用水紧张的矛盾，改善通道县投资环境，提高人民群众生活和健康水平，促进经济发展。
（六）完备基础设施，满足社会需求。
为改善通道县的停车和交通的环境，缓解旅游旺季停车车位不足的问题，提高通道县的服务水平和服务质量，提升通道县的知名度和美誉度，从而提升通道县旅游城市的市场竞争力和影响力；旅游停车场为通道县体系的一个重要组成部分，为开发通道县旅游业，提升县城及景区新面貌；推动通道县红色旅游区建设意识，大力发展通道县经济与社会效益的主体力量。
本次绩效评价着重于从政府专项债券资金借、用、管、还、产出绩效、偿债能力等重要指标入手，对项目决策、项目过程、项目产出及效益、存在问题等方面进行综合分析，设置完善了绩效评价指标，对每个指标进行合理赋分，并根据评价情况进行了量化打分。指标总分为100分，总得分为93分：
产出40分，得分37分，扣分原因为存在部分项目未达到预期实施数量，扣3分；
效益30分，得分28分，扣分原因存在部分项目未带动社会资本投入，扣2分。
（一）项目决策方面。
1、绩效目标明确性有待进一步加强。
绩效目标是绩效评价单位和被评价单位客观讨论、监控和评估绩效的标准，是实行有效绩效管理的基石。清晰的绩效目标能为项目的开展提供明确的方向，防止评价过程中发生误解。但各项目单位提交的绩效目标表存在部分绩效目标未能全面反映项目建设内容，或未通过清晰、可衡量的指标值体现绩效指标的现象，给绩效评价工作的开展带来了阻力。
（二）项目过程方面。
1、未对资金专账核算。
专账核算能将政府专项债的资金与单位日常核算分离，以单独反映政府专项债资金的使用情况，准确核算资金的收支，保证资金安全运行，防止挤占挪用现象发生。但经查看各项目单位财务资料，发现大部分项目单位未对政府专项债资金实行专项核算，无法准确核算评估专项债券资金的支出成本及收益。
（三）项目产出及效益方面。
1、存在部分项目进度较慢现象。
经查看项目建设现场，发现部分项目因为涉及土地变更、空间规划以及疫情原因导致施工进展慢等原因，导致项目难以有效推进，整体项目开展进度较缓慢。
2、存在项目未带动社会资本投入现象。
社会资本的投入一是可以补充项目建设资本金，二是能够更多的带动社会化的运作方式，有效降低项目建设的成本，三是社会资本具有透明性，有利于项目阳光化发展。但经现场查看和沟通了解，整体项目暂未带动社会资本投入。
（一）项目决策方面。
1、加强绩效管理意识。
强化绩效目标管理，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，预算部门及其所属单位对绩效目标的填报负责，并将绩效责任明确到人。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，建立预算部门和财政部门“双审核”机制，确保政府债项目绩效目标填报的完整性、准确性与可考核性。同时在项目实施过程中要及时跟进项目进度，做好项目绩效监控，对于不能按目标完成的项目建设内容，要及时分析查找原因，并寻找解决对策，保证项目按时达成既定目标。
（二）项目过程方面。
1、设立专账核算。
为保证资金安全运行，防止挤占、挪用现象的发生，建议参照《湖南省政府专项债券管理暂行办法》第五章第三十五条规定，对政府专项债券资金设立专账核算，以单独反映资金的使用情况，准确反映项目全周期收支及经营收益实现情况。
（三）项目产出及效益方面。
1、加快项目实施进度。
针对存在征拆困难的现象，一是健全组织机构，深入宣传政策。要积极整合资源，征地拆迁工作是政策性、敏感性、群众性很强的系统工作，特别是大宗征地拆迁项目尤为突出。仅靠个别职能部门或乡镇的力量和资源是很难做到既快速又和谐的完成。要成立征地拆迁为民工作队，在县委、县政府的统一指挥下，调配、整合各涉及部门资源，明确分工目标职责，强化督查督办和纪律保证，促使参与单位对工作、对矛盾不拖、不推，形成强大合力，共同推动征地拆迁工作顺利开展。同时也要深入宣传政策，在宣传发动、政策解释，安置补偿、信访稳定、统一拆迁等各个工作环节要充分发挥党员领导干部的表率作用，坚持主要领导、分管领导直接面对群众、直接接触矛盾，零距离发现问题、研究问题、解决问题，这样才能争取最多数群众的理解、支持与配合，促进征地拆迁和谐稳定。二是征地工作人员要密切关注被征地拆迁农民提出的热点问题，切实帮助群众解决后顾之忧，既要及时解决好被征地农民的临过渡住房、子女上学等眼前困难，又要妥善解决被征地农民的就业出路和社会保障等长远利益问题。只有解决好拆迁问题，才能有效的加快项目的实施进度，提高专项债券资金的使用效率，发挥出项目应有的效益。
2、鼓励社会资本投入。
社会资本是推动棚户区改造的重要力量，可以带动人力、财力、物力以及先进技术、理念、管理等进入城市棚户区改造中，对于加快城市棚户区改造，改善居民生活环境具有重要意义，要创新投融资机制，鼓励社会资本投资。一是优化社会投资服务机制方面，推进社会投资项目审批制度改革，清理企业投资项目核准前置审批手续，规范中介服务行为，推动项目核准与其他相关行政审批并联办理，构建纵横联动的投资服务体系；加强与社会专业服务机构、产业联盟的业务合作，公平择优开展招商工作，并协调、组织项目实施。二是加强规划统筹方面，结合项目建设要求，细化规划条件，方便社会资本参与。
整体绩效评价报告
（一）机构组成。
机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。
（二）机构职能。
（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；
（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
编制人数12人，现有在职人员12人，事业人员8人。
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
20xx年xx县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元，其中自然资源海洋气象等支出102.8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元，住房保障支出7.79万元；城乡社区支出8947.24万元，用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。
（一）部门预算管理。
建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的'完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。
（二）执行管理情况。
各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。
（三）综合管理情况。
为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续，通过会计中心直接支付。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
（二）结果应用情况。
本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。
（一）评价结论。
（1）评分结果：90分。
（2）主要结论。
本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。
为开展好本次项目自评工作，根据西财绩〔20xx〕1号《xx县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩效评价：
（1）成立项目自评小组；
（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。
（二）存在的问题。
无
（三）改进建议。
无
xx县土地征收征用事务中心。
20xx年8月23日。
建设绩效评价报告
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。通过新建一批、改造一批、提升一批，20xx年全县农村无害化卫生户厕普及率达到85%以上，地处偏远山区、半山区、缺水地区卫生户厕普及率逐步提高，达到入厕环境干净整洁的基本要求；改造提升行政村（村委会）所在地非水冲式旱厕，达到行政村村委会不低于1座以上水冲式无害化卫生厕所。通过整合各种资源资金和项目，有效解决农村厕所中旱厕数量较多、无害化卫生厕所普及率低及部分地区无厕所等问题，实现“数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标。
2.项目实施情况。项目由各镇（街道）人民政府（办事处）负责组织实施，各镇（街道）负责工程内容、工程实施效果。
3.资金来源及使用情况。
（1）昆财农〔20xx〕233号20xx年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知，下达补助资金791.61万元，（涉及农村无害化卫生户厕8613座，建设补助资金400元/座，建立管护机制资金191.34/座)，其中：永定1372座，补助159.68万元；大营2627座，补助228.58万元；罗免1172座，补助87.48万元；赤鹫825座，补助60.8万元；款庄1195座，补助87.7万元；东村1140座，补助111.8万元；散旦282座，补助55.57万元。
（2）昆财农〔20xx〕32号20xx年农村“厕所革命”第一批省级补助资金的通知，下达补助资金202.96万元，（涉及农村无害化卫生户厕2574座，建设补助资金400元/座；行政村村委会所在地公厕10座，建设补助资金10万/座），其中永定公厕1座，补助10万元，户厕530座，补助21.2万元；大营公厕2座，补助20万元，户厕546座，补助21.84万元；罗免公厕1座，补助10万元，户厕345座，补助13.8万元；赤鹫公厕2座，补助20万元，户厕235座，补助9.4万元；款庄公厕2座，补助20万元，户厕413座，补助16.52万元；东村公厕1座，补助10万元，户厕285座，补助11.4万元；散旦公厕1座，补助10万元，户厕220座，补助8.8万元。
（3）昆财农〔20xx〕176号20xx年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知，下达补助资金48.52万元，（涉及农村无害化卫生户厕2574座)，其中：永定530座，补助99905元；大营546座，补助102921元；罗免345座，补助65033元；赤鹫235座，补助44297元；款庄413座，补助77852元；东村285座，补助53722元；散旦220座，补助41470元。
（4）昆财农〔20xx〕175号20xx年农村“厕所革命”市级补助资金的通知，下达补助资金291.072万元，（涉及农村无害化卫生户厕11187座，补助资金200元/座，建立管护机制资金共67.332万元)，其中：永定1902座，补助49.4877万元；大营3173座，补助82.5576万元；罗免1517座，补助39.4705万元；赤鹫1060座，补助27.58万元；款庄1608座，补助41.838万元；东村1425座，补助37.0768万元；散旦502座，补助13.0614万元。
(5)昆财农〔20xx〕208号20xx年省级第二批农村“厕所革命”行政村公厕改建补助资金的通知，下达补助资金40万元，（涉及行政村村委会所在地公厕4座，建设补助资金10万/座），其中大营2座，补助20万元；罗免1座，补助10万元；赤鹫1座，补助10万元。
(6)富财预笺〔20xx〕80号农村无害化卫生户厕改建县级配套资金，下达配套资金181.37万元，（涉及农村无害化卫生户厕18173座，其中：20xx年6986座，20xx年11187座，配套资金100元/座），永定3082座，补助30.82万元；大营5179座，补助51.79万元；罗免2465座，补助24.65万元；赤鹫1722座，补助17.22万元；款庄2608座，补助26.08万元；东村2317座，补助23.17万元；散旦800座，补助8万元。
4.组织及管理情况。
项目由各镇（街道）负责组织实施，由各镇（街道）负责工程内容、工程实施效果；项目竣工验收由各各村委会先期组织初难，初验合格后提交各镇（街道）进行验收整理后，再由镇（街）提交验收申请，两由县级组织联合验收，验收合格后划拨补助资金。县、镇两级工程技术人员在建设过程中要深入一线，实行分片包干负责制，对项目建设进行全过程技术指导和跟踪服务，同时加强项目实施中日常检查、监督，发现问题，要求施工方及时进行整改，确保了工程按期按质按量完成。
（二）绩效目标。
1.总目标。通过新建一批、改造一批、提升一批，20xx年全县农村无害化卫生户厕普及率达到85%以上，地处偏远山区、半山区、缺水地区卫生户厕普及率逐步提高，达到入厕环境干净整洁的基本要求。
2.年度目标。
（1）产出目标。20xx年，完成全县改造建设农村无害化卫生户厕11187座，行政村村委会所在地公厕14座年度工作任务。
（2）效果目标。完成20xx年，完成全县改造建设农村无害化卫生户厕11187座，行政村村委会所在地公厕14座年度工作。
（一）阐述的主要内容。
按照《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔20xx〕72号）和《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔20xx〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的.实施意见》（昆政发〔20xx〕21号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政办〔20xx〕61号）及《昆明市财政局中共昆明市委目督办昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔20xx〕83号），根据《富民县财政局关于开展20xx年度县、镇级预算支出绩效自评工作方案的通知》要求，县委、县政府对预算支出绩效评价工作要求，能够有效完善环境整治项目决策与管理制度、改进项目管理工作，推进农业改革和发展。
1.绩效评价原则。成立项目绩效评价工作组，组长由县农业农村局局长唐建辉同志担任，副局长石跃同志任副组长，成员为财务科、环资科及各镇（街道）相关负责人为成员的绩效评价工作领导小组，来开展绩效评价工作。
2.绩效评价方法。以财务部门为主，其它部门和镇（街道）负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作。
（一）评价结果。工程总体评价为合格。生态环境良好是人民群众共同的企盼，实施农业生态治理，改善农业生态环境，提高农作物产量和品质深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95%。
（二）主要绩效。20xx年农村“厕所革命”建设项目，各镇（街道）在时限内完成了工程的实施，共完成11187座农村无害化卫生厕所改革及14座行政村公厕改建。工程的全面完成，确保了农村“厕所革命”建设项目的功能完好和安全运行，充分体现了国家对农村“厕所革命”建设及厕所管护的重视，调动了群众对环境工作的新认识，提升了群众自觉爱护、管理基础设施的意识，农村基础设施“重建轻管”现象将逐步得到扭转，社会效益显著。通过项目建设，将使项目区群众生活指数得到较大提高，极大地促进当地生态、经济、社会的可持续和谐发展。
（一）项目的经济性。富民县20xx农村厕所革命建设项目，改善了项目区环境问题；可有效的解决项目区环境脏乱差问题，使受益村民的生活水平得到提高。生态环境良好是人民群众共同的企盼，实施农业生态治理，改善农业生态环境，提高农作物产量和品质深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95%。
（二）项目的效率性。项目在建设过程中县、镇两级工程技术人员在项目建设过程中能够深入一线施工现场，各负其责、各履其职，对项目建设进行全过程技术指导和跟踪督查服务，为工程按期按质按量完成奠定了坚实基础。
（三）项目的有效性。项目实施后，改善了当地人居环境，使村民的生活水平得到提高。
（四）项目的可持续性。项目建成后，镇、村组设定专职管理人员，加强对工程设施运行进行管理，工程实施运行维修养护由管理人员定期检查、监测及巡视，发现问题及时处理、维修，确保正常良性运行。
（一）主要经验及做法。各项目工程建设项目建成后，受益区群众生产、生活环境问题得到明显改善，可解决项目区脏乱差等问题，项目区生态环境保护得到有效保证，改善了项目区群众生活条件，增加了项目区环境资源化利用系数，有效推动和促进了项目区施肥用料问题，改善了当地生态环境。
（二）存在的问题。20xx年农村厕所革命工作时间紧、任务重，加之补助费用低及镇（街）无专门机构来推动此项工作，造成工作被动，开展难，前期推动慢等问题。
（三）建议和改进措施。各镇（街）明确专人及部门专一推动农村厕所革命工作；各级能够进一步加大资金补助标准，同时也希望县级能够配套一定改厕补助资金。