在组织内，部门是指相互协作、共同完成一定任务的团队或单位。掌握了部门总结的写作技巧，我们可以更好地总结工作，提升绩效。
部门整体支出绩效自评报告参考提纲
部门整体支出绩效自评报告（参考提纲）一、部门基本情况及开展绩效管理工作情况二、各项评价指标完成情况分析（一）预算编制指标1.“预算编制质量”各三级指标的完成情况。
2.“预算配置”各三级指标的完成情况（二）预算执行指标1、“预算执行”各三级指标的完成情况。
2、“预算管理”各三级指标的完成情况。
3、“资产管理”各三级指标的完成情况。
（三）产出指标“职责履行”由部门结合市绩效办“职能性指标”考核情况，按职责履行对各项重点工作完成情况进行。
总结。
（四）效果指标“履职效益”各三级指标的完成情况。
三、
综合评价情况及评价结论（与附件77自评分值一致）四、绩效评价结果应用建议结合本部门自评结果，对以后年度预算编制及管理的建议、是否对评价结果内容进行应用作为下一年度预算安排的依据等。
五、主要经验及做法、存在的问题及建议等六、其他需要说明的问题。
部门预算整体绩效评价自评报告
（一）部门整体支出概况。
1、收入构成情况：
20xx年呈贡区实验学校（小学部）年初预算资金15,290,757.00元，其中一般公共预算资金15,290,757.00元；基本预算支出调整0.00元,项目预算支出调整资金200,000.00元，结转上年项目资金821,101.26元。
2、支出构成情况：
20xx年呈贡区实验学校（小学部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；项目支出5,497，946.70元。
3、结转结余资金构成情况：
20xx年基本支出结转资金0元，项目支出结转结余资金1,194,578.33元。
1、区委区政府及上级主管部门绩效考核指标：
绩效考核指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。
2、预决算公开：
20xx年6月17日对我校20xx年预算情况在中国呈贡政务网公开；20xx年11月2日对我校20xx年部门决算情况在中国呈贡政务网公开。
3、存量资金管理：
20xx年呈贡区实验学校（小学部）项目资金结转582,771.81元，20xx年项目资金财政拨款2,827,655.28元，20xx年项目资金支出2,589,325.83元，20xx年项目资金结余821,101.26元。
4、资产管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定资产报表上报，确保资产系统数据与财务账务系统数据一致；20xx年新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及会计账，20xx年报废的固定资产按照资产报废批复已全部在资产系统做报废核销处置并且已在会计账中做报废减少处理。
5、三公经费控制:。
20xx年我校的三公经费预算0元，实际支出0元，比20xx年下降0%。
6、内部管理制度建设等的设定及完成情况：
20xx年我校的内部控制还在建立阶段，在20xx年3月5日报送了20xx年内部控制报告填报软件，根据软件数据要求，我校进一步完善了内部控制相关制度及流程图。
7、项目绩效总体目标和阶段性目标完成情况及预期经济效益、社会效益：
根据学校发展需要制定和预算了20xx年项目预算，并按照计划组织实施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度项目计划目标。
由于学校属于公益性事业单位，学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工，项目经费预算不仅保障了学校教育教学工作顺利开展，还提高了我校办学质量，提升了校园文化环境，增加了学生爱国热情和读书氛围，家长和社会满意度更高。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
1、资金到位、资金使用、资金管理情况：
20xx年的基本和项目支出资金于20xx年11月份做预算申报，20xx年年初下达了基本支出预算资金计划用款额度，20xx年3月份下达了20xx年项目资金计划用款额度。基本支出和项目支出的资金全部实行专款专用，在资金使用之前，报用款计划审批表到财政对口科室审批下达额度后再付款使用。
2.项目组织和项目管理情况分析：
项目资金预算是通过学校校务会和党支部委员会讨论通过，充分征求了老师的建议和意见。食堂建设设施设备购置经费项目采用的是竞标采购，严格按照合同约定事项，按计划实施，由专人管理，后勤处负责质量监控项目。
进行绩效自评的目的是了解本单位20xx年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的`责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程：
根据《呈贡区财政局关于20xx年度区级预算支出开展绩效自评的通知》，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案和绩效评价指标，学校成立了校务委员会和党支部委员会讨论和绩效评价，绩效评价工作主要如下：
3、归纳汇总：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总；
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分；
（二）绩效评价工作过程。
2、根据以上指标对比实际情况给与每个小项打分;。
3、完成附件3-1：部门整体支出绩效自评指表评分表打分，进行总结全面分析本单位通过绩效评价分析存在的问题，提出的问题，并且进行分析整改。
4、将绩效评价结果运用。
1、经济性分析：
20xx年呈贡区实验学校(小学部)项目资金使用情况如下：中小学教科书经费项目预算220,600.00元，实际列支179,897.28元，节约资金40,702.72元；农村义务教育营养改善计划经费项目预算1,264,000.00元，实际列支1,068,258.84元，节约资金195,741.16元；社会化聘用教师、临时顶岗教师工资项目预算542,060.00元，实际列支516,603.00元，节约资金25,457.00元；课后服务经费项目预算434,655.00元，实际列支208,980.00元，节约资金225,675.00元；以上项目共节约资金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用经费以及各个项目资金均严格按照计划进度实施完成，并且严格按照质量标准完成并通过验收。
3、效益性分析：
由于学校属于公益性事业单位，学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工，不仅保障了学校教育教学工作顺利开展，还提高了我校办学质量，提升了校园文化环境，增加了学生爱国热情和读书氛围，家长和社会满意度更高。
1、由于学校管理人员及预算编制人员并非预算编制专业人员，项目预算编制金额与实际实施金额存在差异，导致项目预算金额大于实际支出金额，少量资金无法支出，影响支付进度以及资金使用效率。
2、由于政策及实际情况发生变化，部门项目预算难免有所调整。
无
无
学校部门整体支出绩效评价报告
湖北信息工程学校网站是信息工程学校主办的互联网网站。网站自二零零六年在互联网上发布以来，作为校务公开的主要渠道和公众交流互动的有效手段，在推进校园文化、服务新时代教学的过程中发挥着重要作用。网站的界面风格、栏目设置以及运行机制紧扣时代脉搏，不断推陈出新。
根据《关于开展xxxx年度全省普通高等学校、中等职业学校网站绩效评估工作的通知》和国家的相关政策法规，我校网站建设情况自评如下：
信息工程学校的网站的功能定位是体现教学管理的创新意识。学校网站在校务信息公开透明、教学效果宣传促进、管理报务、师生交流互动等领域的.实现程度上做了大量的工作。
为了全面反映学校的教学及管理现状，对各类信息进行有效的分类，及时发布本校的重要新闻，方便广大读者阅读，我们精心设计了网站的导航及栏目。
在浏览器的地址栏中输入信息工程学校首页地址便可访问信息工程学校的首页。网站首页的总共包含十一个主栏目，六十四个子栏目。通过这些栏目用户可以及时查询并获取如下信息：
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2、机构设置：展示了各部门的设置及管理体系。
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6、教学管理：在湖北信息工程学校的网站上可以及时查询学校教师的基本情况，教师的岗位设置及管理办法；另外教师的教育评估方法和行为规范都及时发布的互联网上。每个月的教学工作简报在“教学管理”一栏中及时发布。
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8、互动交流：在信息工程学校的首页上，“校长信箱”、“在线咨询”、“留言薄”等栏目由专人管理，做到及时有效地回复。学生可通过“学籍查询”等栏目直接与学校相关职能部门进行交流。
9、网上办事：在网站上有多个在线办理相关事项的入口，提供教学资源下载服务，办事流程指导等服务。同时在主页上可以及时方便地查询学籍、学生资助等相关信息。
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针对我校新闻内容多，涉及面广的情况，在首页采用标签的形式将新闻分为“校园专题”“动态新闻”“政策法规”三项内容。这样，使用一个新闻版面便可及时反映大最的新闻信息。体现了我校的新闻特色。
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部门整体支出绩效自评报告
根据《中共关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》（xxx发【xx】2号）精神，我办结合工作实际，认真组织开展了xx年度考核测评工作。现将我办考核测评工作情况总结如下：
我办高度重视考核工作，切实把考核工作作为加强干部教育、管理和监督，促进信息化队伍建设的重要内容，作为表彰先进、鼓励创新、鼓舞士气、激励奉献的有效措施，我办按照《关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》（xx发【xx】2号）文件精神，制定了实施意见，成立了考核领导小组，由分管办公室工作的副主任具体组织实施考核测评工作。
1、xx年2月10日，召开全体工作人员大会，组织学习《中共成都市温江区组织部成都市温江区人事局关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》。对我办考核测评工作进行安排，发放《公务员年度考核登记表》和《事业单位工作人员年度考核登记表》，要求每位同志按照“xx”要求对照检查，对自己的学习和工作和职责进行认真回顾和总结，找准问题，明确奋斗方向，如实填写《登记表》。
2、xx年2月16日，信息化办公室党支部组织全体人员开展了绩效考核专题会议。
一是领导班子成员进行述职，向大家汇报自己履行职责情况；二是单位其他人员根据各自的责任分工自我剖析，认真总结工作中的成绩，同时查找了自己在工作、学习、生活中存在的'不足，明确今后努力方向，认真写好个人总结材料，每位同志实事求是作出评议，单位参加评议率达100%。三是充分开展群众评议，充分讨论每位同志xx年各方面的表现，在提出优点的同时指出了不足之处，帮助同志明确努力方向，在工作中改正不足。四是采用无记名投票的方式进行民主测评，推选出xx年领导班子成员年度考核优秀等次一名、公务员年度考核优秀等次一名。五是召开信息化办公室考核领导小组考评会议，综合民主测评情况，提出考评等次意见。
《领导班子成员年度考核民主测评表》和《xx区xx年度考核民主测评表》填写完毕，现场进行统计，由单位综合科统计，考核领导小组组长监督，民主评议测评结果当场公布。
单位应到在编人员xxx名，实到xxx名，全部参加了测评。同志经考核上报为优秀等次人选，同志经考核确定为优秀等次，其余成员经考核全部确定为称职，无不称职或基本称职人员。并且将绩效考核结果在单位进行公示。
通过开展考核工作，使大家充分认识到了工作中的薄弱环节，提出了努力的方向，激励了斗志，促使全体人员提高综合素质，在今后的工作中发扬传统，恪尽职守，努力为我区的信息化建设贡献自己的力量。
部门整体支出绩效自评报告
按照县委、县政府的总体部署，xx镇党委、政府高起点、高站位、高标准积极谋划和实施各项工作，力求做到“目标明确、思路清晰、措施得力、效果显著”。
现对照乡镇领导班子工作目标考核办法，我镇本着客观公正、认真负责的态度对今年目标任务进行了逐项、逐条认真自查，我镇自评70分。
文秘站:就医环境更加优化。新建村标准化卫生室11个，已全部完成相关建设，达到标准化卫生室建设标准。同时积极为全镇村民建立农村居民健康档案，家庭建档数8281.成员建档数24207.建档率为100%。同时我镇积极配合卫生局做好重大传染病防治和宣传工作，今年开展防治知识宣传53次，传染病85例，报告率100%，疫情登记率100%。
一是文化市场健康有序。广泛开展文化市场法律、法规普及宣传活动，积极协助上级部门做好日常监管工作，彻底取缔无证经营音像品、出版物摊贩，未出现违法经营、非法演出等行为。二是做好群众文化管理工作。文化站建设资金做到专款专用，广泛开展文艺汇演、书法比赛、放映电影等文化活动，丰富和活跃群众精神文化生活;新农村书屋实现全覆盖，各村配有管理员，书刊、音像建档归类，利用效率高;农村党员远程教育工程建设，村支部委员负责管理，管理完善，制度健全;结合县文化产业调查，对我镇文化产业项目进行统计、整理，今年申报4个文化产业项目，对演艺类“哈哈腔”培训基地项目进行了立体包装，新编唱本1册，整理录制新编剧目2辑。
20xx年是实干之年，也是解决问题最多的一年，更是干部作风最实，群众得实惠最多的一年。下一步，我们将继续发扬优点、克服缺点，自我加压，以做出更好的成绩。
卫健部门整体支出绩效评价报告
根据沅财绩函【20xx】109号沅陵县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知）要求，为强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局组织对20xx年度整体绩效支出开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果公示如下：
（一）项目单位基本情况。
本部门设全额拨款行政单位1个，内设12个股室：办公室、人事股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和基本药物制度股（医改办）、疾病预防控制股和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和中医药管理股、基层卫生健康服务股、妇幼老龄健康股、技教育宣传股、爱卫办。下属3个全额拨款事业单位以及全额拨款的23个乡镇公共卫生管理所，3个全额拨款事业单位分别是：疾病预防控制中心、卫生监督执法局、妇幼保健院。
（二）本部门主要职责：：彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。协调推进全县医院卫生体制改革，深化公立医院综合改革，逐步建立、健全、现代医院管理制度。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进医药结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本公共卫生服务制度。负责计划生育管理和服务工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设。完成县委、县政府交办的其他任务。
1、整体支出管理情况：根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》，卫计局制定了《会计人员岗位职责》、《出纳人员岗位职责》和《固定资产管理制度》，并针对三公经费的管理制定了《县卫计局接待费管理制度》、《县卫计局车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限，报销的标准及程序等。
2.整体支出情况：我局20xx年支出预算2131.17万元，其中基本支出1433.98万元（工资福利支出983.74万元，商品和服务支出219.89万元，对个人和家庭的补助230.35万；项目支出697.19万元。全年指标合计2131.17万元。
（一）“三公“经费情况。
我局20xx年“三公”经费的预算支出32万元，实际支出2.85万元，其中公务接待费2.85万元；没有公务用车运行维护费；（没有超出财政下达三公经费指标数，）；没有因公出国、出境费。
（二）、资产管理情况。
我局根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各股室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由局办公室负责统一采购（重大资产购入经局党组研究、相关股室参与采购），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的变更，定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。
我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由局长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
（一）经济性分析。
我局20xx年预算支出总计2100万元，年度实际支出2131.17万元（局机关），增加预算支出31.17万元，增加预算支出部分主要是人员工资增加及抚恤费增加了。
（二）效率性分析。
我局20xx年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是项目建设，20xx年卫生系统完成了7个卫生院房屋修缮项目建设；二是中医药项目建设，卫生院建成10个中医药馆；三是补助精神病肇事肇祸以及以奖代补人员394人。四是病媒生物项目：以县城为中心，东至黄草尾社区污水处理厂以上，南至苦藤铺社区（原319国道内侧），西至桃花岭社区（原农机厂、自来水厂内侧），北至鸳鸯山社区（中心变电站、殡仪馆以内），以上范围内所有绿化带、主次干道、垃圾中转站、公共厕所、河堤两岸、农贸市场、公园、等场所的病媒生物防治。五是计划生育项目：发放奖励扶助对象6673人，发放资金640.61万元，特别扶助对象810人（其中子女死亡对象524人），发放资金664.34万元；独生子女保健费415人，共发放4.98万元；计划生育手术并发症扶助203人，其中二级7人，三级196人，共发放59.62万元。按照国家标准都已到位。以上这些数据充分说明了带来的经济效益和社会效益。
（三）有效性分析。
我局较好地完成了20xx年初设定的工作任务，20xx年局机关实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。
（四）可持续性分析。
我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全局监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了卫生事业的可持续性发展。
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。
（一）改进措施。
1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二）建议。
1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。
2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。
3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。
学校部门整体支出绩效评价报告
根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我校高度重视，严格按照《遂宁市财政局关于开展xxxx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求，对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表，根据我校预算管理绩效工作实际开展情况，从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评，我校考核自评得分为85分，现将自评情况报告如下：
（一）组织保障体系。
我校已经落实专人从事预算绩效管理工作，得3分。
（二）过程管控体系。
1.事前绩效评估。
我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。
2.事中绩效监控。
xxxx年度，我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了《项目支出绩效目标执行监控表，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。此部分得分12分。
我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中，我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。
4.绩效目标管理。
我校根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。
5.绩效结果应用。
近年来，我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理。此部分得分16分。
（三）基础支撑体系。
我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。
（四）其他考评事项。
我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作，按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。
我校根据相关文件要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的`原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。
下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。
建议组织更多的预算绩效管理业务培训。
部门支出绩效评价报告
为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃江县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[2021]14号）文件的要求，我部对2020年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
（一）部门基本情况。
中共桃江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、研究室、组织组、干部组、干部教育监督组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、县党代表大会代表联络工作办公室、党管组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室等16个组室。
部门机构人员情况：我部核定编制39名，其中机关行政编制31名，参照公务员管理事业编制7名，机关后勤服务人员事业编制1名。2020年机关在职在岗的干部职工37人，县纪委监委派驻纪检组3人，离退休干部职工17人。
部门主要职能：
1.严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。
2.负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划的工作措施；负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审批等手续的办理；会同机构编制部门拟订副科级以上单位领导班子职数设置方案；负责援疆援藏干部的选派、安排、管理工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设；协助管理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建议。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。
3.执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责实施公务员调任、转任、挂职政策；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考选、调配、交流、安置、管理工作；负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员工资、福利、退休、抚恤等政策的组织实施。
4.负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导。研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。
5.研究制定全县干部信息建设规划；负责全县干部信息、干部档案、干部统计工作。
6.负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办；对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委管理干部的历史遗留问题进行初审，对县委管理干部的历史遗留问题进行审查；组织开展领导干部个人有关事项报告，做好干部因私出国（境）审批管理、任期经济责任审计，开展提醒、函询、诫勉工作。协助做好县委巡察工作。
7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制定干部教育工作规划，组织、开展主题教育培训，协调、指导乡镇和县直各单位的干部教育培训工作。
8.研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。
9.研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全县党员教育培训；指导乡镇和县直乡科级单位党员领导干部民主生活会；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。
10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
11.承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。
12.牵头组织迎接市对县的考核工作，统筹协调监督全县开展绩效考核工作；拟订市对县绩效评估考核实施办法和全县年度绩效考核办法及各单位目标任务，汇总年度考核成绩；承担县绩效考核委员会办公室日常工作。
13.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署，负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；负责全县离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设；指导离退休干部开展学习教育活动并发挥作用；负责全县离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益；按照有关规定，做好来桃离退休干部的接待服务工作。承担县委老干部工作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一代工作委员会的日常管理工作。
14.负责组织工作综合协调、督促检查和调查研究；负责组工干部队伍的自身建设。
15.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
中共桃江县委组织部2020年度整体收入合计1414.25万元，全部为财政拨款收入；中共桃江县委组织部2020年度支出的整体规模1414.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，和保障全县党建工作、干部工作、干部教育监督工作、干部信息工作、党员教育工作、大学生村官工作、村民服务中心建设以及党代表联络等工作的正常开展。
部门中长期绩效目标：贯彻执行党的政治路线、思想路线和组织路线，研究和指导全县基层党组织组织建设，做好全县领导班子配备和干部教育监督工作，落实好党的干部路线，为经济社会大局稳定发展提供组织保障。
年度绩效目标：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康桃江提供坚强组织保证。
具体为：坚持巩固拓展主题教育成果，坚持突出政治标准选贤任能，持续锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；坚持落实干部正向激励措施，持续营造担当作为、干事创业的良好政治生态；坚持突出以政治监督为统领，持续推动干部管理监督从严从实、常态长效；坚持完善公务员统一管理，持续提升公务员工作科学化规范化制度化水平；坚持抓重点、补短板、强弱项，持续增强基层党组织政治功能和组织力；坚持开展基层柔性引才用才，持续推动人才工作聚力中心、服务大局；坚持党建引领精准服务，持续提升桃江老干部工作品牌影响力；坚持政治建部、从严治部，持续打造政治机关、模范部门和过硬队伍。
整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过财务会审联签小组审核批准开支，其中人员工资支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由办公室组织发放。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，以不超过上年度标准执行列支。
中共桃江县委组织部2020年度整体支出实际使用1414.25万元，其中：基本支出910.96万元，项目支出503.29万元。
（一）基本支出。
中共桃江县委组织部2020年度基本支出资金为910.96万元，基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出425.08万元；商品与服务支出349.63万元（主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、租车费、维修费等一系列费用）；对个人和家庭补助128.52万元，资本性支出7.73万元。
（二）三公经费。
（三）项目支出。
1.项目资金安排情况。
2020年，县财政安排的项目支出为271.91万元，其中老干部特需经费39.35万元，506人员管理经费2.00万元，下放支出2.00万元，关工委工作经费10.00万元，老干部及遗孀特困救助资金20.00万元，基层离退休干部党组织管理经费10.00万元，全县绩效考核工作经费10.00万元，公务员管理工作经费10.00万元，机关干部教育培训经费5万元，党代表联络工作经费17.56万元，机关党组织建设工作经费4万元，组织系统信息化建设5万元，全县离任村干部生活困难救助资金30万元，远程教育运行维护费22万元，“一报告两评议”工作经费1万元，干部考察考核20万元，公务员档案管理4万元，全县困难党员关爱资金20万元，基层党组织建设30万元，党的专题教育经费10万元。
2.项目资金实际使用情况分析。
中共桃江县委组织部2020年度实际使用的项目支出为503.29万元。
其中年初预算支出271.91万元：困难党员关爱资金20.00万元、离任村干部生活困难救助资金30.00万元、县党代表联络工作经费17.56万元全部按时拨付各乡镇，老干部及遗孀特困救助资金20.00万元及时拨付至受救助人员。
另外未纳入部门预算的县级项目支出231.38万元，包括：主题教育办工作经费121.92万元，2020年春节办实事送温暖专项经费28万元，“益村”平台技术支撑与运营运维服务费用43万元，第四届“关爱明天、普法先行”青少年普法活动工作经费38.46万元。
3.项目资金管理情况分析。
项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在部务会领导和财政部门的监督下进行使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。
（一）项目组织情况分析。
部门项目资金主要是用于党建和干部工作的经常性支出，支持基层党建示范点建设，支付大学生村官的工作生活补贴以及各项社保缴纳，弥补部分基本支出预算不足等。由于本部门的专项资金不涉及经济发展项目，不属于招投标管理范围，故没进行项目的招投标。
（二）项目管理情况分析。
项目资金管理主要以组织部部务会按照单位的财务制度管理为主，大额资金的使用由部务会研究决定。实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库集中支付，财政核算中心进行审核把关。
2020年，我部根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的'完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
预算管理方面，编制内在职人员控制率为100%，支出总额控制在预算总额以内，三公经费变动率虽有所上升，但上升原因是由于机构改革。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。
（二）各项工作具体成效。
在市委组织部的精心指导和县委正确领导下，桃江县委组织部认真贯彻落实全国、省、市组织工作会议和组织部长会议精神，聚焦主责主业，始终围绕中心、强化使命担当，为奋力谱写桃江高质量发展新篇章提供了坚强组织保证。
一是突出理论学习，持续加强思想政治建设。突出以党的理论武装为重点，扎实开展党性教育和业务培训。积极引导全县广大党员干部严格对标新时代党的建设总要求，将党的政治建设摆在首位。举办领导干部专题讲座3期，近1000名科级干部参训。1947名干部报名参加在线学习，通过率达99%。
二是突出选贤任能，持续抓好干部队伍建设。突出以忠诚干净担当为目标，着力培育高素质专业化干部队伍。领导班子不断优化。全年共调整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35岁以下正科级干部4人，90后副科级干部17人。干事氛围不断浓厚。配合完成了省派脱贫攻坚干部考察组考察工作，共有18名干部纳入“四个一批”范畴。干部信息水平不断提升。为15个乡镇、75个县直单位党政正职分别建立了政治素质档案；对干部各类基础数据、档案实施集中管理，全年共整理完善20251份电子档案，干部信息协同管理机制建立健全。职务与职级并行工作不断推进。建立了全县各单位公务员职务与职级并行一览表信息库，根据人员变动，统筹做好了全县职级职数动态管理。引才力度不断加大。实施定向引进全额事业编制高层次（紧缺）人才计划，赴中南大学、湖南大学等省内9所一本学校及湖南城市学院定向引进了一批优秀人才；出台《桃江县县级领导联系服务优秀人才工作方案》，30位县级领导结对联系服务30位具有正高职称的专业技术人才；组建了桃江县科技专家服务团。干部监督力度不断加强。严格领导干部因私出国（境）审批管理和“一人多证”专项清理工作；加大任前公示，抓紧抓牢选人用人监督；召开2020年干部监督工作联席会议，通过了《桃江县综合运用干部监督信息成果从严管理干部实施办法》。干部工资福利待遇不断改善。较好地完成了年度考核增资审批、职级序列改革工资套转、女职工卫生费调标、机关事业单位干部工资年报统计、特殊岗位津贴和奖金发放审批备案扫尾、公务员的工资信息系统关键信息对比更改、按政策落实年休假等工作。绩效考核“指挥棒”作用不断发挥。制定印发了《2020年桃江县乡镇、县直部门和双重管理单位绩效考核办法》，突出了“六大百亿产业”、污染防治、立项争资、重点工程项目、“双创”、网格化管理和志愿服务、农村人居环境整治、现代农业核心示范区建设等中心工作考核权重。老干部和关工委工作更加用心用情。坚持重大事项向老干部征求意见，重要会议组织老干部参加，先后开展了全域旅游、城镇建设、美丽乡村建设、现代农业生产等实地考察活动；邀请县委常委成员和理论专家定期为老干部讲授政策理论、时事政治、养生保健知识等；及时足额统发全县离退休人员养老金，发放特困老干部及遗孀帮扶救助资金20万，走访300多人次。
组织部非经济管理部门，本次绩效评价主要是侧重对部门整体支出的政治效益和社会效益的评价。
2020年3月，我们对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来的基本支出和项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据组织部部务会的安排，由组织部办公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了干职工工资福利待遇的落实，保障了机关日常运转，保障了党建工作、干部工作和老干工作的正常运行，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为97.5分。
我部未纳入部门预算的县级项目较多，且无经费预算，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付。
根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
1.严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督；继续严格按照桃江县财政局《关于明确县直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等规定和公务接待及车辆管理制度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标。
2.加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；发生的各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支付或者授权支付，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。
3.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。
整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，对本中心20xx年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
（一）单位基本情况。
南京市外事翻译中心2016年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制9人，截至20xx年末实有6人。
（二）单位收支情况。
20xx年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为141.20万元，全年实际收入167.26万元；20xx年度部门决算总支出为165.35万元。
20xx年度部门决算总支出165.35万元,无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出165.35万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出162.32万元、商品和服务支出2.83万元，对个人和家庭的补助0.20万元。
（三）单位绩效目标。
20xx年度本中心主要工作安排如下：
按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织t20、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。
加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。
根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。
高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。
20xx年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。
20xx年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。
一、围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。
二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出3批次3名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织6批次15人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答12篇共计1.6万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。
三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区20xx年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办t20国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。
四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研报告文集》二等奖，参与《讲好南京故事塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究报告；参与市外办“走近留学生宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。
20xx年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为20xx年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
1.20xx年度本中心预算总体执行率为98.86%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为29.30%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。
2.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。
进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
部门支出绩效评价报告
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩〔2022〕46号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数640人，年末实有在岗人数705人，其中在编在岗人数321人，合同制用工人员384人。编制床位400张，实际开放病床640张。内设临床专科28个(其中住院科室21个)、医技科室11个、行政职能科室21个。有儿科、护理2个县级省重点建设专科和5个县级省重点专科建设项目；有心内科、神经外科、呼吸与危重症医学科等12个郴州市临床重点学科。拥有dsa、西门子1.5t核磁共振、西门子64排128层螺旋ct和多层螺旋ct各一台、四维彩超、dr、钼靶机及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备150余台，设备总值达1.02亿元。
（一）基本支出情况。
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出121.6836万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
（二）项目支出情况。
20xx年无项目支出预算。
我单位无政府性基金预算支出。
我单位无国有资本经营预算支出。
我单位无社会保险基金预算支出。
20xx年，我单位收到县财政拨款共1026.0916万元，其中：年初预算基本支出121.6836万元、公立医院改革拨款（对取消药品加成专项补助）275.748万元、新冠肺炎疫情防控资金（新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费）63.56万元、20xx年抗疫特别国债（pcr实验室）320万元、20xx年中央补助医疗服务和保障能力提升项目（呼吸重症与核酸检测能力服务）经费140万元、人才能力提升培训费5.1万元、20xx年省补助医疗服务能力提升（公立医院）重症救治能力建设项目经费100万元。
我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，根据工作安排，按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况：
（一）新冠疫情救治与防控工作常态化。
一是常态化开展新冠核酸检测。pcr实验室项目预计总投资350万元，其中：钢架结构土建等170万元、设备采购180万元，现pcr实验室已经建成，正在进行财政投资评审结算。项目建成后，新冠核酸检测由原先的送上级检测，到现在在本院进行检测，最快可以当天出检测结果，并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至20xx年12月，累计核酸检测155973人次，其中：发热门诊核酸检测7298人次，住院患者核酸检测31263人次，陪人核酸检测46052人次，医院高风险岗位核酸检测12835人次，中风险岗位核酸检测10292人次，其他愿检尽检48233人次。
二是扎实推进宜章县“新冠疫苗接种点医疗救治保障”工作。
根据20xx年5月17日全县新冠疫苗接种医疗救治保障专题调度会要求，我院制定下发了《宜章县人民医院新冠病毒疫苗接种医疗救治保障工作实施方案》。自开展新冠疫苗接种实施医疗救治保障以来，我院派出全县片区新冠疫苗接种点现场医疗救治保障工作小分队686批次1818人次，为全县有效推动新冠疫苗接种起到了保驾护航作用。
（二）强化提升医疗业务服务能力。
一是加强医院重点学科建设。落实医院重症医学科、呼吸与危重症医学科、骨科重点专科能力建设，为呼吸与危重症医学科购入电子支气管镜、便携式肺功能检测仪、除颤监护仪等10台医疗设备103.5万元；为icu购入难度喉镜、病人监护仪等10台医疗设备10.55万元；为骨科购入移动式c臂x射线机38万元；为感染科重症救治购入监护仪等设备30.78万元。通过专科人才培训和设施的添置，规范建设了呼吸与危重症医学科内镜室、重症监护室（ricu）和肺功能室，明显提升了呼吸重症救治能力和技术水平，提高了呼吸重症患者的救治率和治愈率，通过建设发展，特别提升了急慢性呼吸衰竭机械通气治疗重症肺炎救治水平，提高了肺癌的早期诊断，规范化治疗率。骨科医疗服务能力与水平逐年提高，诊疗技术、手术水平向高、精、尖发展，对高龄、高危手术病人手术的开展日渐增多。
二是加强业务培训学习，提升急救能力。20xx年组织全院医务人员举行业务培训学习8次，选派9名急救业务骨干参加湖南省人民医院“现场救护—第一目击者行动”导师培训，已完成“现场救护—第一目击者行动”培训基地建设，并积极参加全省首届县级医院急诊急救能力竞赛。截至目前，医院举行“现场救护—第一目击者行动”临床医务人员急救理论和技能培训7场，培训人员565人次，本院职工参加培训率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓卫生人才建设。按照“人岗相适，人尽其用”原则，全年新聘任17名卫生系列中高级职称，引进各类专业技术人员39名。举办院级培训会议112次，大型培训11次，其中聘请三甲医院专家来我院进行院级业务讲座及技术指导5次，培训6317人次。参加学术年会培训273人次，选派业务骨干到中南大学附属湘雅医院等三级医院进修学习26人次，选派住院医师参加规范化培训6人次。
由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。
1.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。
1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
整体支出绩效评价报告
（一）部门基本情况1、部门的在职人员情况20xx年年末实有在职人员人数58人，其中行政人员48人，参照公务员法管理事业人员10人。20xx年年末实有提前退休人员1人。
2、部门职责。
（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
（2）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。
（3）提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
（4）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
（5）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。
（6）制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。
（7）牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
（8）承办市委和上级组织部门交办的其他事项。
2、机构设置情况市委组织部作为一级部门预算单位，纳入20xx年部门预算编制范围的只有中共怀化市委组织部本级。
市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（政策法规科）、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年我单位支出20xx.98万元，基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
（一）基本支出20xx年我单位基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。
20xx年“三公”经费13.65万元，与年初预算111.16万元相比，减少97.51万元，与上年决算13.4万元相比，增加0.25万元，增幅1.87%。其中：公车运行维护费8.45万元，与年初预算52万元相比，减少43.55万元，与上年决算10.06万元相比，减少1.61万元；公务接待费5.21万元，与年初预算59.16万元相比，减少53.96万元，与上年决算3.34万元相比，增加1.86万元。
（二）专项支出。
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。20xx年项目支出409.25万元，年初预算安排455万元。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。20xx年项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
20xx年我单位资产总额为292.97万元，其中流动资产169.02万元，固定资产净值97.55万元，受托代理资产26.4万元。进一步健全和规范了资产管理制度，合理配备、节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。
（1）加强思想政治建设。把思想政治建设摆在班子建设和干部队伍建设的首位，切实抓紧抓好，深入开展相关主题活动，不断提高领导班子和干部队伍党章党规党纪意识。
（2）认真谋划换届工作。严格按程序按规定开展换届工作，选优配强各级领导班子，积极预测分析可能遇到的困难和挑战，注重抓早抓紧抓好，确保换届各项任务圆满完成。
（3）进一步强化干部队伍建设。通过教育培训、考核评价、选拔任用、管理监督等，提高各级领导班子和干部队伍“统一贯彻五大发展理念的能力和水平”。建立健全制度，改进和完善选人用人机制，建立干部监督一体化平台，有效防止和杜绝选人用人上的不正之风和“带病提拔”。加强专业化能力建设，既严格要求，又关心关爱，激励干部奋发有为干事创业。
（4）抓好基层组织建设。进一步严密组织体系，严肃党内组织生活，严格党员教育管理，严明党建责任制。继续加强基础保障，推进基层组织硬件升级。大力实施“双培双带”工程，提升基层队伍素质。加强基层党建与精准扶贫、社会治理和服务群众紧密结合，充分发挥党组织先进性。
（5）深化干部人事制度改革。优化党政管理绩效考核机制，将其成果充分运用于干部考察、年度考核和干部选用等方面。进一步落实干部能上能下机制，切实解决干部不作为、慢作为、乱作为等问题，努力营造风清气正的政治生态。
（6）大力实施人才强市战略。进一步理顺引才用人机制，推进人才引进工程，引导和支持创新创业，努力实现人才工作与产业发展的深度融合。积极做好科技特派员协调管理和日常服务工作。
（7）从严从实强化自身建设。结合相关主题教育要求，继续抓好机关作风建设和规范化管理，加强组工干部的教育管理，以自身建设科学化全面推进组织工作。
（8）完成根据年度摸底情况对部分生活困难的党员、老党员进行慰问等目标，完成选调生考试、招录等目标，完成代表提案、代表提议、代表质询、开展视察和调研研究、召开乡镇党代会年会制等目标，完成好党建工作等目标。
在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。
加强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。
部门支出绩效评价报告
为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔2020〕109号）文件精神，我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
（一）基本情况。
宜章县中医医院始建于1952年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人，编制床位220张，实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。
医院拥有1.5t核磁共振、西门子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台，年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
（二）整体支出情况。
20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中：人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。
（一）20xx年度预算基本情况。
我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元，财政已按时全额拨付到位。
（二）20xx年收入支出决算情况。
20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元，年度总支出为101.5万元，其中基本支出101.5万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为100%。
（三）基本支出使用管理情况。
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。
制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元，保证了国有资产的保值增值。
20xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价。
1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。
2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价。
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。
年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3、科学执行绩效预算管理制度。
一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。
二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
部门支出绩效评价报告
1、主要职能。
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目基金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
2、机构情况。
零陵区农业农村局内设机构包括：零陵区农业农村局内设机构包括：办公室、政工室、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室（农药监管室）种业管理室、科技教育室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位：区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。
3、人员情况。
2021年9月底本单位实有在岗人员114人，其中公务员及参照公务员管理人员32名，事业人员82名。退休人员121名。
4.2021年整体工作目标。
2021年，全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨；全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩；全区实现农产品加工总产值237亿元以上；农村基础设施和公共服务不断完善，乡村人居环境有效提升，全区所有行政村基本达到干净整洁有序标准，新创建省级美丽乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上，完成农村户用卫生厕所改（新）建10050户，农村卫生厕所普及率达到88%以上，积极试点厕所粪污资源化利用；成功创建“国家级农产品质量安全示范县区”。
（二）项目总体情况。
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
零陵区2021年农业类博览会专项经费由区财政管理，专款专用，全部用于参加农民丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农民丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展示和销售。及时把本地特色农产品展示在消费者面前。二是第二十三届中部（湖南）农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展示和销售，为本地企业提供平台支撑。
按照《零陵区财政局关于开展2021年度部门预算绩效运行监控工作的通知》（零财绩[2021]18号）的文件要求，我局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。
按照《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号），批复给我单位预算拨款收入10622.67万元，其中:基本支出经费2038.67万元,项目支出经费8584万元。
1-9月基本支出实际支出1749.2万元，完成预算85.8%；项目支出实际支出6858.62万元，完成预算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的计划和目标开展工作并取得了良好生效：一是粮食计划种植面积85.51万亩，已完成粮食播种面积88.23万亩，完成任务的103.2%，；二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元；三是2021年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估，专家组对零陵乡村治理试点工作给予了高度肯定和好评。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
（二）项目支出。
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
截止2021年9月底，财政未拨付农博会专项经费，项目预算执行率0%；但费用实际已开支，参加了永州市第四届农民丰收节等，待经费拨付到位进行支付，预计项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。
（一）部门整体。
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大，基本保障面临巨大的压力。
（二）项目支出。
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。
（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足单位维持工作正常运转，需要财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。
（二）化简专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。
无
部门整体支出绩效报告
为确实做好xx年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20xx〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。xx年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。xx年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能。
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：xx年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
xx年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与xx年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况。
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情况。
本年支出2097.76万元。其中：
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（epc）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置。
1、在职人员控制率：xx年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：xx年“三公经费”预算数为182万元，xx年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行。
1、预算到位率：xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：xx年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：xx年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：xx年度年末结余结转715.24万元，xx年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：xx年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：xx年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率：xx年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。
（三）预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行。
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的'正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
xx年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，xx年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
部门支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔20xx〕3号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了20xx年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人，离退休人员72人。
部门职能职责：
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委.县政府交办的其他任务。
收入预算：20xx年度年初预算数795.99万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。
部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我社在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：20xx年“三公”经费7万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费3万元。
内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况：20xx年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元，同比增长6.5%；实现商品销售总额30亿元，同比增长8%；实现汇总利润1800万元，同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元，同比分别增长300%、350%，农产品市场交易额15.8亿元，同比增长180%。
2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年，现已建成县级供销合作社联合社1个，乡镇基层供销社12个，村级综合服务社134个，实现了县乡供销服务覆盖率100%，并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社，服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家，新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响，春耕备耕物质缺口较大，社属网点肥料缺口8000吨，县社组织基层社农资供应点积极筹措资金，并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源，将8000吨农资组织到位，解决了全县农业生产用肥需求。今年，县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务，全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。
4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩，采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产，确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达，保障了粮食和蔬菜稳产增收。
5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年，对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫，每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前，该村25名贫困户全部脱贫。
6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨，为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。
20xx年，我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。20xx年，争取实现商品购进总额28.6亿元，商品销售总额33亿元，利润1980万元，分别同比增长10%。持续深化综合改革，壮大基层组织综合实力，努力提升服务“三农”能力。
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
无
部门支出绩效评价报告
根据《曲靖市财政局关于2020年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝2021﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局2020年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：
一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在2022年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
（二）政府采购执行率不高的问题。
整改：2020年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局2020年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局2021年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。
（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。
整改：2020年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[2019]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。
（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。