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流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇一
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇二
第一章 总 则
第一条 为加强贸易业务运作的管理，规范贸易业务流程和资金运作流程，有效防范和管理贸易运作风险，制定本制度。
第二条 本制度所称的贸易业务是指按照公司制定的贸易任务和目标所从事的所有相关业务活动。
第三条 进行贸易业务运作，要以扩大公司的经济总量为指导思想，坚持“扩大规模、提高效益、风险可控”的原则，利用公司在资金、品牌等优势，在有色金属、黑色金属、矿产品以及化工产品等多个领域全面推进贸易战略的实施。
第二章 贸易业务管理体系
第四条 公司贸易业务管理体系体现业务运作和业务监督双线控制、强化目标控制和过程管理，形成决策迅速、流程顺畅、运作规范、风险可控的贸易业务管理体系。坚持“集中管理、分层负责”的原则，具体细分为决策层、主管层、执行层和监督考核层。
第五条 公司总裁办是贸易业务的最高决策机构，主要职责是制定公司贸易战略与目标并授权总经理贯彻实施贸易业务管理制度。
第六条 公司总经理根据总裁办的授权对贸易业务实施领导，其职责是：
（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。 （二）审批年度贸易计划。
（三）履行总裁办授权的其他职责。
（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。
（二）组织审议年度贸易计划和指标。
（三）履行总经理授权的其他贸易业务管理职责。
第八条 公司分管风险管理的投资、风险控制委员会负责贸易业务的监督控制流程，领导公司法务部、公司财务部，对公司贸易业务进行监督管理。
公司投资、风险控制委员会主要职责如下：
（一）负责审核贸易业务相关的风险管理制度。
（二）负责监控贸易的现货与期货业务。
（三） 审核进行贸易运作的全资或控股子公司以及贸易部上报的期货操作申请报告并签署风险评估意见。
（四）负责对贸易操作过程中的潜在风险提出预警。
（五）审核贸易资金授信额度申请报告，提出意见和建议。
（六）审核贸易业务相关的'期货操作评估报告。
公司法务部主要职责如下：
（一）负责审核客户的资质。
（二）负责审核贸易业务相关的风险管理制度的合规性。
公司财务部的职责：
（一）参与贸易总指标的制定以及贸易年度计划的讨论。
（二）审核贸易资金授信额度申请或追加计划并提出意见。
（三）做好贸易资金授信额度内的资金调拨。
（四）根据国家《企业会计准则》对贸易业务运作相关部门的期货保值和对应的现货进行综合评价。
（一）负责公司贸易的战略规划、协调管理、制度建设、指标分解考核、进度安排、贸易相关数据的统计与汇总。
（二）按照公司的任务要求，履行贸易任务，完成规定的指标。
（三）制定年度贸易资金使用计划，提交贸易资金授信额度申请或追加申请。
（四）加强协调与服务，营造良好的贸易环境，着力构建与公司发展战略相适应的贸易管理运行机制，以提高决策的科学性。
（五）制定贸易业务运作相关的绩效考核办法。
第三章 业务流程
第十条 现货采购与销售业务流程
采购流程：
贸易业务人员进行国内现货采购时，按以下流程进行： （一）买卖双方确定合作意向后须签订购销合同，作为付款依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。
（二）合同签订完毕后，填写付款申请。付款申请业务员签字后，必须由主管领导签字，却因情况特殊不能及时签字的需电话或短信请示，事后补齐手续。
（三）财务人员根据合同以及付款申请支付货款。
（四）跟单助理收到提单后交给仓管进行入库或者发货,跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。
（五）采购操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际收货数量。
（六）仓管核实实际收货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时清理尾款并索要发票。
贸易业务人员进行国内现货销售时，按以下流程进行： （一）买卖双方确定合作意向后签订购销合同，作为发货依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。
（二）合同签订完毕后，仓管根据合同安排发货并开具提单。
（三）财务人员根据合同确认收到款后，提单上签字确认后交予客户。
（四）发货完毕后，跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。
（五）销售操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际发货数量。
（六）仓管核实实际发货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时填写开票申请给财务。
（七）财务开具发票后，业务负责交给客户并登记进购销明细台账。
第十一条 期货业务流程 进行期货操作时必须坚持“严格进行套期保值、禁止单边投机”的操作原则，遵守《中民公司期货业务管理制度》的相关规定。
（一） 进行期货操作以前须拟定套期保值操作申请报告，报告内容包括期货操作涉及的品种、数量以及对应保值的现货品种、数量，并提供相应的现货合同作为依据。
（二） 套期保值申请报告报送公司期货业务决策委员会签署意见后上报公司主管领导审批。
在授信额度范围内的资金调拨，？
超出授信额度范围？。
（三）期货保证金的资金调拨须按照公司期货业务管理制度中相关规定进行。
第四章 授信额度申报以及使用
如遇特殊情况，在不超过公司批准的授信额度范围内？
第十五条 年度授信额度使用完毕需追加时，由贸易部上报追加授信额度申请，须陈述详细理由，投资、风险控制委员会签署意见后，上报公司审批。
第五章 风险管理
第十六条 公司贸易风险管理应体现风险管理的前瞻性和动态性，利用事前、事中、事后的风险管理机制，预防、发现和化解公司贸易业务运作过程中的各类风险。贸易业务风险管理体系包括公司投资、风险控制委员会、公司财务部、公司法务部。
（一）评估贸易现货以及期货操作方案。
（二）监控贸易业务现货买卖流程、期货流程以及资金调拨流程，对于可能存在的风险进行预警。
（三）检查操作人员的操作行为是否符合操作计划和报备的方案。
（四）对贸易现货对应的期货头寸进行监控和管理，确保套期保值的正常进行。
（五）定期评估贸易操作执行情况。
第六章 报告制度
第十七条 贸易部每日向公司相关领导报送贸易额完成情况、持仓头寸日报。
第十八条 贸易部每周向公司相关领导报送贸易额、利润完成情况。
第十九条 贸易部每月向公司相关领导以及公司财务部、投资、风险控制委员会提供贸易工作月报。
第二十条 法务部定期编写期货评估报告，综合评价贸易期货保值情况。
第二十一条 贸易部负责编写年度贸易操作计划以及年度资金授信额度申请报告。
第七章 档案管理
第二十二条 贸易运作过程中的所有合同、资金调拨审批、合同评审、指令文件等相关书面、电子材料都应妥善保管。
第二十三条 进行贸易运作要建立完整的期货、现货相关资料（包括合同、资金调拨签字、期货方案等），并纳入档案管理。
第二十四条 所有相关资料保存期限至少15年。
第八章 考核奖惩制度
第二十五条 考核奖惩的目的是充分发挥贸易操作人员的积极性，提高效率，防范风险。 第二十六条 对贸易业务操作人员的考核，要引入竞争机制，采取与操作人员业绩挂钩的办法，具体考核标准参照《中民总公司贸易部绩效管理实施办法》。
（六）其他应当给与处罚的违规操作行为。
三、负责网上信息的发布与收集整理和网上客户的开发工作；
五、要及时做好备货、发货和发货前的商检工作；
六、负责货物到港、离岸工作；
七、负责按合同催缴货款及单据的索取工作；
八、出口会计、出纳要做好以下工作：
1、负责出口收汇、核销申领；
2、负责出口岸备岸及办理报送和退税工作；
3、负责出口销售账目管理工作及软件维护工作；
4、出纳负责货款到后，银行办理结汇（拿回银行，国外汇入款核销单和涉外收入申报单）结款手续，并将解汇的银行水单给出口会计做凭证。
九、本制度从发布之日期实施。
流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇三
1、认真贯彻执行国家及上级有关政策、法令、指标、对本公司员工的安全健康负责，全面负责公司的安全生产工作。
2、在计划、布置、检查、生产工作的同时，计划、布置、检查、总结安全工作，定期召开安全工作会议。
3、建立安全组织机构，配置安全人员，实现安全生产，及时研究解决有关安全的重大问题。
4、每季定期组织一次安全大检查，对重大的不安全隐患组织落实整改。对避免重大事故的有关人员实行重奖。
5、主持各类重大事故的调查、处理和做出防范，执行“三不放过”原则，对事故职责者进行严肃处理。
1、在总经理的领导下，制订和修订、审批安全技术规程和安全及安全技术措施，并组织贯彻实施。
2、负责对员工进行安全生产的宣传，组织安全培训和安全技术考核。
3、监督检查安全生产操作规程执行情景，遇有紧急不安全情景时，有权停止生产及有关人员的工作。
4、经常进行现场安全检查，协助解决问题，组织落实整改。
5、负责编制或修订公司防火制度，并监督贯彻执行。
6、负责工伤事故的处理和各类事故的综合上报，参与各类重大事故的调查和鉴定工作。
7、负责安全装置，防护器材，灭火器材的管理。
8、发生事故立即，组织抢救，保护好现场负责事故的统计上报，参加各种事故的调查，分析和处理，并提出防范措施。
9、定期组织安全大检查，对查出的问题做到定整改人员、定措施、定期限。
10、负责动火手续的办理工作。
1、组织学习，贯彻执行公司有关安全生产的规章制度和决定。
2、负责对新员工进行岗位。
3、做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
4、搞好安全设施，设备检查维护工作，使其经常坚持完好和正常运行。
5、督促教育员工正确使用劳动保护用品和防护用品。
6、发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场。
7、组织搞好生产现场的清扫和整理工作，管理好消防器材，实现安全生产。
1、严格执行各项安全生产规章制度，不违章作业，并制止他人违章作业。
2、精心操作，严格控制工艺条件，记录整洁、准确、可靠，认真执行交接班制度。
3、及时巡回检查，发现异常及时处理。发生事故要正确分析、确定、处理、保护好现场，并及时向有关领导报告。
4、爱护并正确使用防护设施，加强设备维护。经常坚持作业现场所整洁，搞好安全生产。
5、正确使用，妥善保管各种防护用品和器具。
6、对违章指挥有权拒绝操作，险情异常严重时，有权停止作业，并及时向公司领导报告。
流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇四
1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2.原则：
1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
1.4．组织管理
1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。
1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。
1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
1.5.1.流程阶段：流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。
1.5.2．流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。
1.5.3.流程的类型：根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和辅助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的`流程等；辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。
2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。
2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。
2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。
注：当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济损失的，必须以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的核心流程，必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外）。
2.3.流程实施的管控：流程的实施情况由领导逐级监督、管控：公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况；副总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况；企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况；各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。
2.4.流程实施情况的检查监督：
2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查，每半年全面抽查一到两次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。
2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查，每季度抽查一次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。
2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。
2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况，应及时反映到企业管理部，由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。
2.5.流程的反馈与评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写《流程评价表》，由企业管理部评价其效果，并汇总分析流程执行存在的问题和建议，为流程制定优化提供依据和参考，企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。
2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。
3.1.流程的培训：流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。
3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次；新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。
3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。
3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公司相关制度处理。
3.2.争议的解决：
3.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能达成一致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。
3.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。
3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，予以奖励
3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的；
3.3.2.积极参加流程培训，流程执行效率较高者；
3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者；
3.3.4.其他认定有利公司的行为。
3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，予以处罚
3.4.1.未按流程制度规定执行的；
3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的；
3.4.4.无故不参加流程相关培训的；
3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的；
3.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的；
3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。
3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理部提出奖励或处罚意见，填写《流程奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部执行。具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。
流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇五
一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。
二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。
三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。
四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。
五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。
流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇六
1、认真检查库房周围有无污染源。
2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。
3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。
4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。
5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。
流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇七
为了更好的满足我公司人力资源战略规划、提高招聘效率、提升公司的核心竞争力，现对我公司招聘工作进行梳理分析，对一些需要解决的问题提出优化建议。
1、招聘申请的优化
1）在经营年度结束前，用人部门的主管领导须根据下一年度公司的战略规划，合理规划下一年度的人员需求情况，并上报人力资源部招聘部门审批。年度招聘需求计划一经确定，如无特殊情况，在执行过程中尽量不要大规模调整，以免影响招聘部门对年度招聘工作的计划性及实际操作进度。
2）临时人才需求计划：年度内根据公司发展的具体情况，需要重新调整岗位及人员的部门，由需求部门填写《人员招聘申请表》，报人力资源部组织发展部门审核，根据所招岗位职级的不同，为招聘部门预留一定的招聘周期，以便招聘到适合的人选。
2、招聘渠道的优化
在实际招聘工作中，应结合人才需求情况选择招聘渠道。目前我公司采取的招聘渠道有：网络招聘、人才招聘会、猎头公司推荐、刊登报纸广告及校园招聘等。
参考其他企业的成功经验，还有其他一些招聘渠道是可以采取的。比如内部晋升制度、内部竞岗制度、内部推荐制度等，采取这些内部招聘渠道，不仅可以极大的激励内部员工的工作积极性，还可以有效的降低招聘成本，提高招聘效率。建议今年逐步建立起以上内部招聘渠道，以丰富拓展我公司的招聘渠道。
3、招聘程序的优化
目前，我公司采取的招聘程序为：
——发布招聘信息
——筛选应聘资料
——初试
——复试
——录用审批
——体检
——应聘材料验证查询
——办理录用手续
其中部分流程可以优化，具体分析如下：
1） 增加招聘工作的'专业性。
招聘部门可以建立一套工作规范标准，细化到介绍公司、介绍职位、面试邀约、面试接待欢迎词、面试开场白、面试结束语、录用通知规范用语，并将此标准落实到日常的招聘工作当中。
对于招聘部门的新同事，安排培训课程，帮助其尽快熟悉我们的标准规范用语，尽快融入于公司快节奏的标准化招聘节奏中。
2） 合理的借助测评工具降低用人风险。
可以借助人才测评工具的测评结果，配合面试评价记录，综合的考察候选人能力，客观考核和主观考核相结合，最大程度降低用人风险，为企业招聘到更合适的人才。
3） 制定公司统一的用人标准。
便于各下属子公司和公司总部统一用人要求，制定招聘规范。
在初试和复试的面试环节中，一般都会包含自我介绍这个环节，介绍工作经历、离职原因、未来职业规划等内容，为了节省候选人时间，对于某些岗位，可以安排人力资源和用人部门领导一同面试，这样既避免了重复介绍，也有利于人力资源和用人部门统一商议出面试评估综合意见。
4） 装饰面试会议室。
为充分展现我公司企业文化，使候选人尽快了解公司历史及概况，可以装饰面试会议室。体现我公司的人文化关怀、温馨化服务、国际化风格。
5） 加强人力资源其他职能模块对招聘部门的支持力度。
招聘部门是企业用人的第一关，一旦招聘到合适的人选，候选人后续会有入职、培训、融入企业文化、试用期转正、绩效考核、晋升等多个涉及到人力资源功能的需求，这些选、用、育、留的环节是环环相连的，任何一个环节出了问题都会影响到人才的留存。这其中又以办理入职的员工关系部门与招聘的联系最为紧密。因此，为了提高招聘效率，人力资源其他各职能模块应该紧密配合，一切以我公司的人才原则为标准，为企业的人才计划贡献力量。
流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇八
1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司erp系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、pmc和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、pmc、业务部及财务部)，各事业部(生产部、pmc、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理：
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2、a、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
b、来料加工出货，印刷完工后，由qc判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1、仓管员在月末结账前要与生产部、pmc、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、pmc、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及公司的具体规定执行。
流程制度管理优化方案有哪些 仓库管理制度及流程篇九
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
价格及质量的复核
1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。