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专项支出绩效自评报告
创建全国文明城市是落实科学发展观，全面建设小康社会的内在要求。从战略高度来看待创建文明城市的重要意义，提高对创建文明城市重要性的认识。创建全国文明城市工作经费主要用于街道文明劝导岗，社区对标自愿服务站的建设，农贸市场周边300米小区、背街小巷对标制作氛围营造、宣传等支出。
创建全国文明城市工作经费项目绩效目标的设定，主要包括创建全国文明城市经费项目产出、社会效益及服务对象满意度情况等。
20xx年创建全国文明城市工作经费指标完成情况较好，产出成本为60万元，创文知识宣传率为98%，城市文明程度效果显著。
通过对各项项目进行自评，建立以绩效目标为基础以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政专项资金投入提供参考依据。
20xx年合江门街道创建全国文明城市工作经费共支出60万元。
明确任务分工，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，压实工作责任，加强督促指导，确保项目资金使用按进度有序进行。
项目支出方面严格按照区级财务管理制度以及街道财务管理办法实施。单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督。
创建全国文明城市工作经费项目绩效体现在以下方面：
2、效率性方面，创文经费根据实际工作情况有效合理开支。
3、有效性方面，城市文明现象效果良好，各项文明规范广泛实施。
4、可持续性方面，由于创建全国文明城市工作是从20xx年至20xx年，分三年完成验收。根据该项目年度支出情况，综合分析该项目取得的收益，为下一年度该项工作开展资金使用提供依据。
1、项目资金管理制度不完善，有待进一步加强。
2、创文项目经费追加指标较迟缓，使用效益不高。
通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。
严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。
部门支出绩效自评报告
株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责：
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
2.组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。
4.承担水上交通安全监管责任。
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
6.负责全市公路、水路建设市场监管。
7.负责公路路政、港政、航证管理。
8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
11.承办市人民政府交办的其它事项。
下属单位包括：
1.市国防动员委员会交通战备办公室（正科级行政机构）。
2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)。
3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)。
4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)。
5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)。
6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)。
7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)。
8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)。
9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)。
10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)。
株洲市交通运输局20xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位（不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站）。株洲市交通运输局共有编制人数404人，20xx年年末实有人数600人，其中在职人员353人，退休人员184人，离休人员2人，临聘人员61人。
截止20xx年12月31日，本部门共有办公及业务用房21114.95平方米；车辆40辆，其中一般公务用车40辆；执法船艇30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘），单位价值200万以上大型设备7套。
20xx年年初部门收入预算9108.16万元，其中财政拨款收入9048.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20xx年部门支出预算9108.16万元，其中，社会保障和就业支出1009.43万元，医疗卫生与计划生育支出640.27万元，交通运输支出7458.46万元。
20xx年单位年度总收入10271.17万元，其中财政拨款收入10147.97万元，其他收入123.2万元。
20xx年单位年度总支出10298.9万元，包括基本支出8865.86万元，项目支出1433.04万元。20xx年度一般公共预算财政拨款支出10147.97万元，包括基本支出8838.13万元：其中人员经费6566.29万元，占比64.71%，日常公用经费2271.84万元，占比22.39%。项目支出1309.85万元，占比12.9%。
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
1.1、人员经费包括工资福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。
1.2、公用经费包括商品服务支出2922.69万元、资本性支出658.99万元。
1.3、20xx年“三公经费”支出152.76万元，其中公务用车运行维护费128.56万元，公务接待费24.2万元，因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元，下降比率20.3%，其中车辆运行费较去年减少比率为29.2%，原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少；公务接待费较去年增加39.66%，原因一为上年公务接待费减少幅度过大；二是公务接待较以前标准提高；三是我局去年出租车改革模式开全国之先河，许多省、市来我局学习经验，接待费有部分增加；四是我市公交都市创建圆满成功，在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多，导致公务接待费有部分增加。
1.4、20xx年政府采购预算数为2373.45万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)702.68万元；车辆维修保养及加油费用145万元；湘江防污治理费用200万元；物业管理费225万元；办公楼修缮费用250万元；软件开发、通讯系统维护费116.6万元；其它政府采购预算费用734.17万元。20xx年政府采购实际执行数为1465万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等350万元；车辆维修保养及燃油费128.5万元；湘江防污治理费用200万元；物业管理费229万元；维修费172万元；软件开发、信息网络系统维护费220.7万元；咨询费110万元；其他会议、培训、公务接待等54.8万元。
1.5、20xx年政府购买服务预算299万元，一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费200万元，二是信息中心数字交通系统建设、运行维护费99万元。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。20xx年我局项目经费包括：执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费200万元；湘江库区船舶防污治理项目经费200万元；数字交通系统运行、维护专项经费131.6万元；铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费219.33万元；20xx年第一批油补省统筹资金75万元；部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元；重大项目前期经费52万元；《株洲市港口总体规划》（修编）环境影响评价费30万元；船艇建设费和质保金119.31万元；20xx年洞庭湖生态治理资金18万元。
2.1、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施，确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故；确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行；确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护，确保了水上安全监管工作的正常开展，特别是抗洪抢险期间，为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。达到的水运市场全年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事故等绩效目标，确保了辖区水上交通安全和保证了水域生态环境的良好。
2.2、湘江库区船舶防污治理项目是根据株湘江办发〔20xx〕1号为立项依据，通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运，确保水环境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283吨，回收油污水628艘次10.016吨，转运垃圾52车。实现了湘江干线水域全覆盖，防油防污应急物资足额配备的标准，达到了无船舶污染现象的指标值。
2.3、数字交通系统建设、运行、维护项目是根据系统信息化建设发展来制定和实施的，包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调，打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力，大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》（采购编号jyzb-1311200g）执行，目前已完成监控安装平台包括：海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标，强化了市场监管，促进了节能减排。使乘客投诉能得到及时妥善的处理，保证了司机和乘客双方的利益。
2.4、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划》湘交综规〔20xx〕191号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法》湘交运输〔20xx〕251号的要求，对我市13处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。主要改造内容包括：原有道口拆除、基础换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口信号机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系建设，促进道口的安全标准化管理与发展，提升运输安全服务品质。截止20xx年底已完成了12处道口的升级改造并已通过验收投入使用，另1处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口，因市政道路规划调整导致该道口施工设计需做调整，预计在20xx年完成改造。该项目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，节省了人民群众出行时间及保障人民群众生命财产安全。
2.5、根据《湖南省财政厅关于下达20xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的通知》湘财建一指〔20xx〕156号、《湖南省财政厅关于下达的通知》相财预〔20xx〕91号，省财政厅拨付株洲市20xx万元用于“公交都市”和综合运输示范创建工作。根据《关于“公交都市”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔20xx〕70号的分配方案，我局收到预算指标20xx年第一批油补省统筹资金75万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元，共计275万元，其中125万元为创建公交都市验收工作经费，150万元为平台建设工作经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系，基本形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都市创建期间，我市公交线路由20xx年的67条增长到79条，填补公交盲区62.8公里，公交线路长度增长18%，公共交通乘客满意度上升到93.7%。已完成全市所有无人售票车终端机具升级改造，实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基础设施和载运工具数字化，运营运行网络化，降低了运营和出行的成本，提升了出行体验，推动了资源节约和高效利用。20xx年10月底，交通运输部专家组对我市公交都市创建进行了考核验收，我市成为全国第一个完成公交都市创建验收的地级市，预计将取得更好的结果。
2.6、新建干线公路规划经费是为推进十三五规划项目进度，谋划好十四五规划，我局经党组研究并报请市政府分管副市长同意后，由市财政安排的20xx年交通运输项目前期工作经费，其中各县市区项目前期工作经费100万元，交通运输局项目策划包装、课题研究工作经费（即新建干线公路规划经费）200万元。交通项目策划包装、课题研究工作主要工作由局综合规划科牵头，各业务部门科室配合，课题包括：株洲中长期（20xx-20xx）综合交通运输网络布局研究、清水塘物流发展（含建霞多式联运项目）研究、渌水水域整体综合开发研究、国省道布局优化调整研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期工作，建成后有望减少交通通行时间，促进节能减排与沿线经济社会发展。
2.7、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程（一期工程），原项目名为：株洲市新华路、建设路brt快速公交系统项目。项目主要内容为体育中心至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至向阳广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事项。市发改委于20xx年10月核准并下达了项目一期的招标批复，预计在20xx年8月建成湖南工业大学至向阳广场段。通过对本项目功能定位的分析，项目的建设将促进所在地区城镇体系的进一步完善和产业经济的.快速发展，将提高所在地区居民的出行效率，提高居民收入、创造新的就业机会，对项目所在地经济社会的发展将起到重要的支撑作用。
2.8、《株洲市港口总体规划》（修编）环评报告编制费为年中追加项目经费。根据20xx年市委市政府部署和安排的株洲电厂退城进郊的搬迁项目，此项目中交通运输局主要负责株洲市港口总体规划编制及其环境评价工作。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评报告编制单位，并按合同执行各项程序，至20xx年底，由于省规划局《港口布局规划》尚未发布，导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发，项目暂未完结，目前合同执行50%，剩余部分将在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生态治理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141号）和湖南省水运管理局《关于做好400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》（湘水运函〔20xx〕34号）文件要求，局属二级机构地方海事局于20xx年组织完成省水运局下达的12艘400总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装工作，并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于20xx年12月25日发布《关于公布符合400总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的通知》（湘水运运综〔20xx〕218号）。省财政厅20xx年下达此12艘船舶改造资金共计18万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排，有效控制了水运市场对生态环境带来的影响。
2.10、船艇建设费和质保金为按照省人民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》（湘政办发〔20xx〕68号）要求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成，此次是按照合同条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有计划地安排船艇购置和配套硬件设施，保障了海事船艇正常巡航，确保通航水域安全、清洁，维护水运市场有序发展。
20xx年在市委、市政府和省交通运输厅的坚强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下，株洲交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。
1、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。不仅完成了规定动作，还充分体现了“交通味”，使整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑、成果突出，得到市委指导组高度肯定，被省委宣传部、市委宣传部推选为首批整改落实有成效的单位之一。
2、全力实施了一批重点项目，完成交通固定资产投资100亿元：长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成；东城大道竣工通车；s345茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中心完工；黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。s105云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道（株洲段）快速化改造项目启动建设。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合现代物流等项目完成前期。
3、加快推进了“四好农村路”建设。完成自然村通水泥（沥青）路建设1180公里；农村公路提质改造113公里、窄路加宽85公里、安防工程351公里、危桥改造10座、农村客运招呼站50个，通村通组公路、25户及100人以上自然村通水泥（沥青）路、建制村通客班车率均达100%。开展了“提路况、清水沟”专项行动，疏通水沟3916公里、路面修补37411平方米，公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好农村路”示范县；攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。
4、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为0.5亿人次、25.24亿人公里、1.8亿吨、215.13亿吨公里；新增旅游客运、货物运输、网约车平台等市场主体23家；新增执证从业人员3617人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的作用明显增强。
5、三大攻坚战成效突出。完成2个贫困县交通投资6.3亿元，渌口区宏图村和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成，实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接；航道疏浚防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治工作销号完成；国省道投融资长效机制逐步完善，节约建设资金约6000万元，争取交通运建设和运行资金2.98亿元。
6、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展规划。按照“1+10+7”体系，全面启动株洲市“十四五”交通发展规划编制，即1个交通运输发展总体规划、10个县市区交通运输专项规划、7个专题规划研究。
7、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降低成本、规范运营”为核心的改革工作顺利推进、圆满完成，清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河，有效化解了行业积累多年的矛盾问题，强力扭转了行业不稳定风险易发多发的局面，推动了行业步入良性健康发展的轨道。
8、公交都市创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践，克服地方财政不足的困难，构建了公交都市创建的“六大模式”，形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系，获得交通运输部验收组高度评价，成为全国第一个完成公交都市验收的地级市。
9、醴茶铁路恢复客运运营大势已定。通过积极汇报协调和大量具体的工作，醴茶铁路复开获得国务院、国铁总公司、省市相关部门和当地群众的大力支持，沿线设施改造和隐患整治全面完成，老区人民期盼已久的醴茶铁路恢复客运运营即将实现。
10、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放；交通运输综合行政执法先行先试，成立了联合执法队伍，开展了一系列集中专项整治行动，查处各类违法违规行为400余起；所有行政审批事项进驻市民服务中心办结；温暖企业行动、交通文明行动深入开展。
11、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的工作要求和部署，严格落实部门监管责任和企业主体责任，深入开展“落实企业主体责任年”“强执法防事故”“平安交通”“隐患清零”等专项整治行动，检查生产经营单位3774家次，下达执法文书342份，排查安全隐患118个，实施经济处罚129.83万元；交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效；高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显，累计投入1000余万元整治安全隐患126处。完成“两客”车辆主动安全防范系统安装587台，“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的运用，实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预，使得“两客”车辆超速、疲劳驾驶等现象明显降低。海事视频智能监控系统同步运行，危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好，全年未发生较大以上安全责任事故，在全省道路运输安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通工作全面完成，累计发送旅客1471.73万人次，未发生一起责任安全事故、旅客长时间滞留现象和重大服务质量投诉；应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重建任务圆满完成，保障了人民群众生命和财产安全，最大程度降低了灾毁损失。
12、党风廉政建设持续向纵深推进。坚持党对一切工作的领导；意识形态绝对安全；学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮；成功创建“五化”党支部18个；持之以恒落实中央八项规定、省委九条规定及市委若干规定，“三公经费”稳步下降；大力整治官僚主义、形式主义，形成长效机制；大力践行“马上就办、真抓实干”，工作作风持续转变；全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责工作，主动接受民主监督，未发生违规违纪问题。
13、智慧交通建设提速提质。etc发行安装44.2万台；交通一卡通全面实现互联互通；驾校ai机器人教学创新发展；对出租车智能管理系统进行了升级扩容，新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备；585台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端；交通运输综合信息监控中心建成使用，对重点运输车船实施24小时动态监管，实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。
14、建议提案办理、12345市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣传、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等工作协调推进，共同推动了交通运输工作迈上新台阶。
20xx年尽管我局各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是运转经费严重偏低。20xx年交通运输局运转经费人均6.4万元，且全国文明单位奖、交通费补助、伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内，我局20xx年临聘人员61人，年度临聘人员支出就高达300余万，能够用于日常工作运转的经费就只有人均3万多，远远低于全市大部分市直机关部门平均水平，造成了行政负担过重，日常公用经费严重不足。二是我局除了公务用车之外，还需负担30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘）水上安全执法公务用船的运行和维护以及按规定配备的船艇临聘人员的费用，且部分船艇年久陈旧，维护费用颇高。20xx年预算安排水上工程安全维护经费200万元（20xx年预算安排的海事执法船艇维修、油料及水上安全维护经费总共才180万元），但实际达350万元以上，且不包括抢险救援的有关费用和去年灾害期间船艇的损耗支出，除在项目中开支的一部分外，还有150万元在运转经费中开支，挤占了公用经费。三是根据职能职责，二级机构办公场所分布较多，地方海事局包括5个县级海事处，3个直属海事处、1个道路运输管理直属所、行政执法监督处机关及县处6个都是独立在外的办公场所，办公场所所附带的物业、水电、维修等费用也相应的加大运转经费负担，因此出现了改变专项经费经济用途来弥补运行经费缺口的情况。四是权职不对等，建设资金使用效益低。市交通运输局与市交通事务中心职责模糊，建设资金分在两个单位，事权、财权不对等，造成建设资金长期沉滞在账上。
今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。
无
专项支出绩效自评报告
20xx年2月，镇财经监督管理领导组派出审计组对社区居委会20xx年1月—20xx年2月20日账务进行了审计，对发现的问题提出了处理建议。我们积极落实整改，现就整改情况汇报如下：
1、白条支付各种费用款项。
社区20xx年—20xx年有白条支付各类工程款现象，还有20xx—20xx年其他费用报销也有部分白纸条。未能按照长县政发【20xx】24号《长沙县人民政府办公室关于印发（关于加强村级财务管理的若干规定）的通知》第30条“预付工程款和共产结算均必须使用本县税务机关提供的发票，禁止使用白条支付”的规定。随着镇三资管理的不断规范，各项财务制度将更加完善，白条支付现象不会再出现。
2、大量使用现金结算。
社区在支付各项费用和结算工程款时，均采用现金支付方式支付。不符合中国人民银行印发的银发【20xx】430号《关于进一步加强大额现金支付管理的通知》第一条第五款“开户单位转账结算起点以上的支付，必须使用转账结算”的规定。对此，镇党委政府已责成我社区规范财务核算管理，对财务人员进行培训，严格执行有关财务制度，进一步规范财务行为，严格执行现金管理有关规定，坚决杜绝大额现金支付项目工程款现象。
3、原始凭证审批程序不到位，费用支出无明细，报账不规范。不符合长县政发【20xx】24号《长沙县人民政府办公室关于印发（关于加强村级财务管理的若干规定）的通知》第20条“原始凭证不完善或审批手续不完善，中心应当退回并要求更正补充…”的规定。如20xx年3月10号凭证，列支其他支出-社会保障支出156985元，用于社区新建、清理、维修工程款，附其单位开具的钢筋、水泥、砂石发票金额104500元。缺少居民代表大会通过的会议记录且发票金额较工程款金额少52485元，事后迅速补齐了用工工资表等相关手续。对此，我社区在加强专项资金管理，按财务管理程序，对手续不全的报账支出单据，财务人员可以拒绝入账。
4、上级拨款未作收入挂往来。
不符合《村集体经济组织会计制度》第26条“村集体经济组织获得的`财政等有关部门的补助资金应计入补助收入”的规定。由于村级报账员业务水平不精，对村级账务科目处理理解错误，如将20xx年、20xx年的居民卫生费、单位卫生费收入未进入社区账户，而是做环保经费的工资直接发到保洁员，造成坐收坐支现象。居委会讲督促财会人员加强学习，积极参加政府部门单位组织的业务培训，提高他们的业务能力和水平。
审计中指出在账务管理处理中，对部分工程项目建设资金为设置专帐核算，以及档案管理不规范等问题，不符合长县政发【20xx】84号《长沙县人民政府关于印发（关于规范村级工程建设管理的若干规定）的通知》第18条“各级村级工程建设过程中形成的资料…应当建好独立的技术档案盒文书档案并妥善保存…”规定。钟对上述问题，社区将加强规范档案、重要会议记录的管理，明确档案管理人员，做到统一管理，对合同从签订到保管以及变更的各项程序，手续做到进一步规范。
除对上述镇财经监督管理领导组派出的审计组查出的问题进行了整改外，社区将借这次机会，对所涉及的各类专项项目的专项资金以及村级工程规范管理上，严格执行三资管理的各项规章制度，防止类似问题再次发生。
专项支出绩效自评报告
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位。
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广。
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大。
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
(四)财务审批报销制度不够规范。
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱。
我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。
(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱。
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。
(一)财政划拨工会经费的问题。
地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
(二)工会经费收缴率不高的问题。
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。
(三)财务管理基础薄弱的问题。
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。
(四)乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。
(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率。
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件。
各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。
(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度。
制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。
专项支出绩效自评报告
为了规范和加强精神文明建设专项资金管理，提高专项资金使用和管理水平，现将20xx年专项资金绩效评价情况报告如下。
（一）项目概况。
1、立项背景。
这5大项目主要依据《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》、《江西省公共文明指数测评要求》（20xx版）以及中央文明办等《关于举办第四届中国青年志愿服务项目大赛暨20xx年志愿服务交流会的通知》、《关于支持和发展志愿服务组织的意见》以及省文明办《关于组织实施20xx年“扶持示范性重点志愿服务项目”的通知》中所规定的必须开展的各项工作任务。
2、项目内容、实施期限。
（1）项目主要内容：
为进一步深化全国文明城市创建，结合我市创建工作实际，及时调整市创建全国文明城市指挥部组织架构，进一步完善创建调度、巡查、信息报送、“市领导上路督导”等机制。出台了《南昌市全国文明城市创建材料常态管理工作方案》、《南昌市市民巡访团组建方案》和《南昌市城市创建考核奖惩暂行办法》。牵头组织筹划了“五大文明提升行动”，对《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册及责任分工》和《全国未成年人思想道德建设测评体系操作手册责任分工》进行责任分解，举办创建工作业务培训班，邀请了济南市、杭州市、省统计调查队的专家领导为大家授课。
（2）项目实施期限。
20xx年1月至20xx年12月31日。
3、资金使用情况。
根据南昌市人民政府办公厅抄告单，项目资金500万元，其中：精神文明创建活动专项工作经费200万元；精神文明创建指挥部开办100万元；创建指挥部综合协调办公室专项工作经费200万元，其中：考核监督组工作经费40万元。
（二）项目绩效目标。
1、年度总目标。
大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、省文明委部署安排，使全省精神文明建设水平有较大提升，各项文明创建工作取得新成效。
2、阶段性目标。
通过开展各项活动，在全国文明城市测评中各项指标达标。
（一）绩效评价的目的、对象和范围。
1、通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。
2、通过文明创建，各类培训班、组织的各类调研活动、项目的开展活动情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（具体见附件2）、评价方法、评价标准等。
1、评价原则。
评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查，书面材料与现场交流相结合的方式，评价年度计划项目。
2、评价指标体系。
针对项目在投人、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量、质量、事效、成本等）效益指标、满意度指标等（详见附件2：《项目支出绩效自评表》）。
3、评价方法。
本项目绩效评价主要采用对比，标准和产出对照，同时以访谈、研讨等方法。
（三）绩效评价工作过程。
1、认真开展前期工作。
组织了相关人员参加了市财政局组织的专项培训工作，根据培训会上下发的有关文件要求，我办迅速向主要负责人报告有关情况。按照我办主要领导的指示意见，我办组建了绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。
2、精心制定评价方案。
我办按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。
办绩效评价工作领导小组多次召开协调会，多次讨论研究，并把责任落实到具体处室具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。
1、评价情况。
该项目结合精神文明建设的特点，从项目决策、项目过程、项目产出三方面对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。本次绩效评价通过数据采集及电话回访对象等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，得分89分，达到了预期设定的项目绩效目标。
2、评价结论。
通过自我评价、综合评定，我们认为文明创建、网络文明传播工作、全国文明城市创建工作、志愿服务工作、督导考核工作专项资金的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价等次为“良”。
（一）项目决策情况。
为进一步深化全国文明城市创建，结合我市创建工作实际，围绕加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效，我办年初制定了文明创建专项计划，并据该计划设立了年度总目标和阶段性目标，财政拨款资金到位500万元。其中：办综合处168.73万元、协调处92.42万元、创建指导处32.12万元、志愿服务处74.9万元、督导考核处37.68万元、宣教中心94.15万元。
（二）项目过程情况。
20xx年安排专项资金500万元。其中道德模范学习宣传168.73万元、群众性精神文明创建92.42万元、创建全国文明城市主要工作32.12万元，志愿服务工作74.9万元、网络文明传播94.15万元，督导考核工作37.68万元。
我办根据文明城市创建专项经费管理办法，明确要求有关处室加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平；同时将专项资金使用管理情况作为年度检查和阶段评估的重要依据。
（三）项目产出情况。
（1）网络文明传播工作。
今年“文明南昌”微信公众号粉丝数已经达到50w+，影响力在全市政务微信中名列前茅。
南昌文明网累计被中国文明网头条、要闻及地方联播等栏目采用稿件98篇，制作精神文明建设工作专题36个，文明南昌微信公众号共发布信息800多条，通过微信公众号开展了《南昌市文明行为促进条例》系列宣传、文明校园巡礼、文明城市创建等专题宣传活动，其中“第二届南昌市文明校园巡礼活动”阅读量达到23w+,“争做文明好市民！为南昌点赞”阅读量达到18w+。
（2）未成年人思想道德建设工作。
组织了109.9万人参与“传承红色基因”教育活动。以“书香伴成长”为主题，组织广大未成年人积极参加网上朗读活动。开展“劳动最光荣”五个一劳动技能实践、“我是光荣的劳动者”职业体验“新时代劳动小能手”劳动技能大赛及评比表彰活动，带动全体学生养成“爱劳动”的良好习惯。结合新中国成立70周年之际，组织开展“向国旗敬礼”系列活动，参与人数达22.3万余人，占全省参与人数的62%。
（3）志愿服务工作。
我市在江西志愿服务网注册志愿者665596万人，实施志愿服务项目50361个，总服务时长近20xx万小时。建立了“文明实践志愿服务数据库”，搭建志愿者信息管理平台，引导各级文明实践志愿服务队伍在信息平台注册，实行信息化管理,在贯彻落实《志愿服务条例》的基础上，结合我市实际，联合市有关部门制定印发了《南昌市关于支持和发展志愿服务组织的实施意见》。为激励广大志愿者参与热情，明确我市志愿者保障措施，出台了《南昌市志愿服务激励回馈办法》,认真贯彻落实《市委办公厅关于印发南昌市建设新时代文明实践中心试点工作方案的通知》（洪办字〔20xx〕56号）精神，制定印发了《南昌市新时代文明实践志愿服务工作方案》，开展了以“新时代文明实践文明新风进村社”为主题文明实践志愿服务活动，组织志愿者深入到乡村、社区开展新时代文明新风文艺汇演，发放移风易俗、垃圾分类宣传单等，推动了新时代文明实践中心工作。广泛开展各类志愿服务活动。重点开展了“温暖还乡人”、“爱心护考”、“赣江值守”、“南昌慈善日”等活动。继续利用市级新闻媒体“学雷锋志愿服务”专栏和“一网三平台”广泛报道我市各类志愿服务活动和先进典型。据统计，组织投搞1852篇（条），在南昌志愿服务网、志愿南昌微信公众号、微博、今日头条等新媒体推送、转发志愿服务活动信息1200多个，6月《中国志愿》杂志专题报道我市志愿服务工作。招募组建首批南昌市志愿服务讲师团，优化发展南昌市志愿服务联合会43个团体会员单位、8个直属志愿服务队伍。举办全市志愿者骨干培训班，共120多名志愿者骨干参加培训。
（4）道德模范身边好人学习宣传工作。
不断完善道德模范、身边好人推荐、评选、宣传机制，加大挖掘身边好人、推荐身边好人的工作力度。今年，我市推荐的阿卜杜拉·吾拉西木荣获第七届全国道德模范提名奖，罗玉英和阿卜杜拉·吾拉西木被评为第六届江西省道德模范；组织开展第六届南昌市道德模范评选表彰工作，授予卢涛等27名同志“第六届南昌市道德模范”称号。上榜“中国好人”17人，上榜“江西好人”21人，在全省名列前茅。不断加强道德模范和好人事迹宣传，在《南昌日报》、《南昌晚报》和南昌电视台开辟了“道德模范和身边好人学习宣传”专栏定期刊播，在中国文明网刊登好人工作经验6篇，“好人365”故事2篇，好人微视频1个。组织协调中央电视台12频道、北京电视台及省、市媒体先后对中国好人伍学花、陈言人夫妻及宗友银、郑小惠等进行集中宣传采访。组织了道德模范阿卜杜拉·吾拉西木、罗玉英、胡建爱等到青山湖区湖坊镇、西湖区绳金塔街办、万科社区等进行巡讲，每次活动规模在200余人，制作了先进事迹展板80块，在50多个社区（广场）进行宣传100多次，参观人数达3万人，同时精心制作了10万张道德模范的海报，在全市公交站台、地铁站、社区、机关场所、广场等进行张贴宣传。
20xx年联合市属新闻媒体刊播公益广告100多个整版（南昌日报、南昌晚报）、总时长约300小时（南昌电视台、南昌电台）；在全市共有20多个地铁工地，200多个建筑工地利用围挡设置公益广告6000余块，面积达8万多平方米，全市超过25%的公交车刊播车体公益广告。同时，我市还打造了25处社会主义核心价值观公益广告重点宣传阵地，开展“讲文明树新风”公益广告作品征集活动，征集的优秀作品列入我市公益广告作品库，将向中央文明办和江西省文明办推荐,20xx年春节期间，全市各交通主干道共悬挂灯笼、中国结8000余个，设置大型主题节日景观50余处，累计开展各类文化活动20xx余场次；清明期间，广泛开展清明祭英烈活动、文明祭祀、节日民俗活动、清明志愿服务等活动，引导广大群众移风易俗、摒弃不文明祭祀陋习。各市属新闻媒体开设了“我们的节日”专题专栏，刊发了清明文明祭祀倡议书等各类稿件500余篇。
在实际工作中，绝大部分工作符合考核要求。
（四）项目效益情况。
（1）项目预期目标完成程度。
本项目预期目标按要求全面完成。第一，积极开展文明城市创建活动，不断总结经验，重视创建质量，力求资金使用效率最大化，达到预期效果。第二，对各市县创建文明城市情况进行督促检查和验收，认为全面符合要求，良好完成了项目预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
第一，以“小资金”撬动“大投入”。市文明办与市县文明办建立了广泛而紧密的工作联系，依靠政策引导，把握时机，充分发挥媒体的宣传作用，带动群众乃至社会各界对文明城市创建的共建热情和资金投入。
第二，文明城市创建是一项惠民工程，项目实施具有广泛的社会影响。文明城市创建为龙头工程，牵引带动精神文明建设深入发展，建立了有效的领导机制和工作机制，坚持价值引领，突出道德内涵，汇聚推动社会发展的强大正能量，坚持创建为民，持续改善民生，不断提升市民获得感和幸福感，坚持生态为先，注重培育生态文化，在创建中推动生态文明建设，为社会经济健康持续发展营造良好的环境，为下一轮文明城市创建打下良好基础。
（一）项目实施经验、做法。
一是突出重点。《全国文明城市测评体系》涉及方面面面，共有八大环境建设和一个创建活动。我们在开展活动上着重把握重点突出，有的放矢。对占比分值大，会上多次强调的工作，我们重点投入；对有一定群众基础的，群众喜闻乐见的活动，我们重点开展；对一些可能会丢分的薄弱项目，我们重点推进；确保把有限的专项资金用于刀刃上。
二是创新方式。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。
志愿服务方面，今年我市还被列为全国第三批“志愿之城”试点城市。凤凰洲志愿服务集散中心“党建+志愿服务”经验做法受到时任省委书记鹿心社同志表扬，并在全省推广。
三是发动群众。在创建过程中始终坚持“创建为民、创建惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。在开展各项活动中，坚持广泛发动群众，充分运用广播、电视、报纸和网络微信、微博进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。
（二）项目实施存在的问题。
在开展精神文明建设工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡。
1.加强全办对绩效目标管理的认识，提升精神文件建设项目绩效目标可量化性，在全办上下逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。
2.进一步梳理现有精神文件建设项目专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，加强专项资金的整合力度，以便提升管理效率。
建立健全绩效评价结果和部门预算安排相挂钩机制，将部门预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据。对预算绩效管理工作开展积极或绩效评价结果较好的，在安排预算资金时可予以优先保障和重点支持。对预算绩效管理工作开展不力或达不到绩效目标、评价结果较差或对绩效评价发现问题整改不力的，将严格控制该部门预算资金安排。
部门支出绩效自评报告
为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，我单位对20xx年部门整体支出进行了自评，现将评价情况汇报如下：
（一）基本情况。
1.县人大常委会主要职能。
（2）领导和主持本级人民代表大会代表的选举；
（3）召集本级人民代表大会会议；
（5）根据县长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；
（6）组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动；
（12）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等工作。
2．机构情况。
20xx年桂阳县人民代表大会及其常委会下设9个机构分别为：2个工作委员会即人大办（信访办公室）、选举任免联络工作委员会；7个专门委员会即民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。
3．人员情况。20xx年本单位年末实有人数54人，比上年增加3人。
4.重点工作计划。一是坚持党的领导，践行“两个维护”，开启发展新征程；二是坚持守正创新，依法履职行权，展现人大新作为；三强化服务保障，发挥代表作用，拓展履职新成效；四是依法换届选举，加强自身建设，彰显人大新形象。
（一）基本支出情况。
20xx年部门支出总额1207.83万元。基本支出共862.47万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费788.63万元，日常公用经费73.8万元。“三公”经费支出1.65万元，其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费1.65万元，出国（境）费0万元。
（二）项目支出情况。
项目总支出494.54万元，主要用于人大事务管理、各级人大代表工作保障、人大专题工作、人大会议费、人大机关老年活动开支等。
人大事务管理经费支出124.8万元；各级人大代表工作保障经费支出196.74万元，其中下拨到乡镇176.54万元，机关支出代表工作保障经费20.2万元；人大专题工作经费支出33.85万元；人大机关老年活动经费支出3.2万元；人大会议包含第十七届人大六次会议支出46.17万元，第十八届人大一次会议支出89.81万元。
项目经费财政实际到位资金537.46万，项目支出494.54万元，支出实现率92%。办公室根据常委会各工作委员会（室）的年度工作计划，按照人大代表履职能力提升、代表工作、人大监督、人大会议等项目根据预算和工作需要安排使用。
（三）资金管理情况。
项目资金管理制度方面，20xx年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。
我单位无政府性基金。
我单位无国有资本经营。
20xx年度我单位社会保障和就业支出128.07万元、卫生健康支出32.42万元、住房保障支出44.71万元。
20xx年是党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。一年来，在中共桂阳县委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕党中央、省委、市委和县委重大决策部署，依法履行宪法法律赋予的职责，不忘初心，牢记使命，攻坚克难，圆满完成了全年各项工作任务。全年共组织召开代表大会2次、常委会会议8次、主任会议15次，作出重大事项决议决定6项，听取专项工作报告11个，开展执法检查和执法调研8次，组织代表视察和专题调研23次，任免国家机关工作人员98人次，为推动桂阳经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。代表工作在全国人大常委会副委员长沈跃跃同志主持召开的调研座谈会上得到充分肯定，常委会连续五年被评为全市优秀领导班子和全市人大工作先进单位，人大机关被中央五部委授予“节约型”机关称号。
（一）坚持党的领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。
落实重大事项向县委请示报告制度，一年来共向县委专题汇报和书面请示12件次。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，8次组织常委会组成人员、机关干部职工和人大代表到红色教育基地参观学习。深入开展“我为群众办实事”主题实践活动，全年开展创文巩卫网格帮扶志愿活动300余人次，慰问联系脱贫户90余人，深入企业调研帮扶30余次，帮助解决问题20余个。
（二）坚持主责主业，全面提升人大工作质量。
1、坚持科学规范，认真做好重大事项决定和人事任免工作。紧紧围绕县委决策部署，抓住事关全县经济社会发展、民主法治建设的重大问题，坚持科学民主决策，依法行使重大事项决定权，一年来共作出决议决定6项。县十七届人大常委会第37次会议审议通过《关于支持撤销桂阳县设立县级桂阳市的决议》，实现了党的主张和人民意志的高度统一，汇聚了全县人民推进撤县设市工作的磅礴力量。依法对全县乡、民族乡、镇人民代表大会代表名额作出决定，切实保障了换届选举工作的.有序开展。一年来，共任免“一府一委两院”国家机关工作人员98人次，全面实现党委人事安排意图。认真组织做好县十八届人大一次会议的选举工作，大会依法选举通过了45名国家机关工作人员，选举工作做到了无疏漏、无延误、无差错。
2、坚持问题导向，着力推进正确监督、有效监督、依法监督。一是强化财政经济监督，促进经济平稳健康发展。发挥人大预算联网监督平台作用，对预算运行进行动态监督。开展预算编制情况调研，确保预算审查科学合理。加大审计审查监督力度，落实审计查出问题整改情况报告机制，突出审计问题整改跟踪督促。加强国有资产管理监督，听取和审议国有资产管理情况报告。全面梳理和认真总结全县近三年国有资产和资源盘活情况，督促政府加强国有存量资产和资源盘活工作。二是提升“三农”监督水平，助推乡村振兴战略实施。开展农业产业化发展情况调研，督促政府加强高标准农田建设，出台相关扶持政策。做好农产品质量安全行活动，对特色产业桂字品牌建设工作开展调研，全县全年未发生重大农产品质量安全事件。三是加强环境资源保护，全力守护蓝天碧水净土。开展环境状况和环境保护目标完成情况调研，配合上级人大开展固体废物污染环境防治“一法一办法”执法检查，组织代表集中视察黑臭水体治理二期、生活垃圾填埋场等14个现场点，听取和审议专项工作报告，形成审议意见交政府办理。四是关注民生民本热点，聚焦急难愁盼问题解决。紧盯居家和社区养老服务工作，听取和审议工作情况报告，及时交办审议意见10余条，解决了养老信息平台维护费、新建补贴资金运行经费等问题。开展“安全生产行”监督工作，推动县直部门和各乡镇开展安全法规宣传教育“五进”活动，跟踪督促政府加强安全生产体系建设。开展退役军人事务工作情况调研，跟踪督办“应对公共安全”和“城乡医保”工作审议意见整改落实情况。五是围绕民族团结融合，做好人大民族华侨工作。跟踪少数民族地区农村公路建设管养情况审议意见交办，督促国道g234线白水段成功列入省市县“十四五”规划。开展民族团结进步行活动，以宣传贯彻中央民族工作会议精神为契机，组织开展“民族团结进步宣传教育月”，推动白水瑶族乡民族村创建省级“民族团结进步示范村”。
3、坚持依法治县，全力确保宪法法律的正确有效实施。一是扎实开展人大司法监督工作，维护社会公平正义。开展律师法贯彻执行情况调研，维护律师执法执业环境，推进法律共同体建设。开展公安基层队所建设调研，督促政府及公安机关优化警员结构，建立激励机制，夯实基层公安工作基础，提出的意见建议得到上级人大肯定。开展打击电信网络诈骗工作情况调研，督促公检法三部门加大协调配合和打击力度。开展陪审员法贯彻实施情况调研，充分发挥人民陪审员在促进司法公正中的作用。二是有序开展规范性文件备案审查工作，切实维护法制统一。按照法律规定，有序接受、登记“一府一委两院”规范性文件的报备，认真履行审查监督职责，做到有件必备、有备必审、有错必纠。一年来，共接受并审查规范性文件41件，未发现有违反宪法和上位法的情况。三是充分发挥立法桥梁的纽带作用，配合做好立法调研。精心选择立法项目，全年共向市人大常委会提出地方立法计划建议项目2件。积极提出立法建议，全年共完成上级人大交办的9部法律法规草案的意见征集工作，提出修改意见37条；配合市人大来桂开展立法调研活动3次，提出建议意见13条。认真抓好《郴州市农村村民住房建设管理条例》贯彻执行，督促全县乡镇向乡镇人代会报告村民住房建设管理和耕地保护工作。
4、坚持主体地位，充分发挥人大代表作用。一是精心组织培训，提升代表履职能力。为促进新任县、乡人大代表提升履职能力，组成由常委会领导带队、各委室主任为组长的8个工作组，下沉到乡镇开展对318名县十八届人大代表的初任培训，指导乡镇做好1370名乡镇人大代表的初任培训。充分利用召开县十八届人大一次会议机会，积极邀请资深人大工作者为县人大代表进行集中授课培训。二是拓展代表活动，激发代表工作活力。深化“常委会主任、副主任联系委员，委员联系代表，代表联系群众”主题实践活动，积极组织代表闭会期间活动，将代表活动与县委重大决策部署相结合，提升活动实效。12月，围绕推动桂阳经济社会高质量发展急需解决的问题，组织部分驻桂市六届人大代表赴县直相关部门开展调研，为市人代会建议意见提出工作打好基础。在全国人大常委会副委员长沈跃跃主持召开的人大工作调研座谈会上，我县就人大代表工作作了专题汇报并得到充分肯定。三是抓实建议办理，提升代表履职热情。把代表建议督办工作始终作为保障代表依法履职的重要方面，不断改进工作方法，加大督办力度，突出办理实效，实现建议督办工作常态化、规范化。县十七届人大六次会议共收到代表建议95件，各办理单位均书面答复代表，代表满意率和基本满意率达95%以上。县十八届一次会议收到代表建议190件，已于12月全部进行交办。
（三）坚持守正创新，持之以恒加强自身建设。
1、以贯之加强组织建设，突出抓好意识形态建设。严格落实意识形态工作责任，认真履行管网用网之责、守阵地保安全之责，一年来常委会及机关未发生意识形态安全事件。认真做好人大宣传工作，充分发挥人大网站、微信公众号宣传阵地作用，总结推介人大工作典型，传播人大声音，讲好人大故事，全年在省、市人大网等县级以上媒体上稿130余篇，外宣工作取得较好成效。
2、驰而不息推进作风建设。严格落实全面从严治党、“一岗双责”主体责任，常态化执行谈话提醒制度，积极开展廉政风险防控点排查监督活动，开展国家公职人员违规参与房地产开发建设经营突出问题等专项整治和“裸官”摸底工作。贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待、公务用车相关管理制度，坚决破除形式主义、官僚主义。加强和改进调查研究，增强调研针对性、实效性。人大机关被中央五部委授予“节约型”机关称号。
（四）坚持风清气正，依法推进县乡人大换届选举工作。
将县乡人大换届选举工作作为坚持和完善根本政治制度、保障人民当家作主、加强基层国家政权建设的一项重要任务，多次召开会议安排部署。提请县委批转《关于做好县乡两级人民代表大会换届选举工作的实施意见》，依法成立县乡两级人大换届选举委员会。
1、宣传发动氛围浓。通过新闻媒体、微信公众号、专栏等形式广泛进行宣传，督促乡镇（街道）、村组做到有横幅、有宣传标语，为换届选举营造良好氛围。积极印发1万余份《致选民的公开信》，张贴到全县各个村组，让每位选民知晓人大换届选举相关事宜，激发选民参加选举活动的积极性。
2、业务指导全过程。积极下发工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8个业务指导小组，由常委会领导牵头负责、人大委室主任任组长，对全县乡镇（街道）进行全程业务指导。县选举委员会严格把握程序，依法分配代表名额，合理划分选区和核准选民，依法确定正式代表候选人。
3、责任压实全覆盖。实行县级领导包乡镇、乡镇领导包村、驻村干部包组责任制，乡镇（街道）主要领导为“第一责任人”。成立8个换届风气监督组，人大代表正式候选人和选区选举工作人员签订承诺书，确保监督全覆盖，坚决杜绝各种不正之风和腐败现象。
4、组织意图全实现。坚持党对换届工作的领导，严格按照法律和中央、省、市工作部署，严把时间节点，严格组织程序，严格人选标准，严肃换届纪律，换届选举工作依法有序完成，全部实现了组织意图。全县未出现任何破坏选举的违法行为，呈现出一片风清气正的政治生态。
目前我机关在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。
我机关应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
资金支出绩效自评报告
1．落实项目主管部门。县环保局作为项目主管部门，对环保专项资金项目全面履行监管责任：一是督促施工单位加快项目建设进度，确保如期完成项目建设；二是加强项目工程建设监管，定期不定期检查工程建设，确保工程质量；三是及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用；四是督促项目单位做好已建设施的日常维护管理，确保正常运行。
2．县20xx年市级环境保护转移支付专项资金项目是根据市财政局、市环保局联合下发的《关于印发市市级自然生态环境保护专项资金使用管理办法的通知》（财发[]187号）文件精神和市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》等文件精神进行项目立项、申报，共申报项目3个，其中农村乡镇污水处理示范工程项目1个、自然生态保护设施建设项目1个、畜禽养殖场污染源治理项目1个。
3．专项资金支持条件及资金使用管理情况。县严格按照市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，确定专项资金支持的项目，严格按照有关规定使用管理专项资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要建设内容：
（1）乡社区生活污水处理设施项目主要建设内容是建设污水净化池abr池1个，共计300立方米，排污管网建设800米，建设氧化塘生态湿地1个。
（2）镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目主要建设内容是完成植被修复500亩、珍稀植物挂牌建档和设立保护标志牌等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾转运站1个，购置垃圾桶60个、密封式垃圾转运车1台，新建农村沼气池和小型湿地40户。
（3）县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目主要建设内容是新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m，兔粪堆放场1处。采用“干湿分离，雨污分流，节水养殖，循环利用”的无害化处理和资源化综合利用工艺。
2.项目绩效目标。
项目建设按进度计划进行施工，工程质量达到质量要求，工程建设按时完成；项目建成后，污水得到有效处理，出水水质达到规定要求，设施管护到位，运行正常，切实改善生产生活环境，提高生态乡镇创建水平。
3．分析评价。
县环保局深入到该3个项目进行实地查看，并认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（财发〔20xx〕156号）的要求,县财政局、县环保局召集项目单位安排部署绩效评估工作；项目单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报县级主管部门；县级主管部门深入实地，按照相关要求进行查看，检查工程建设程序是否规范、建设内容是否完成、建设质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告。
（一）项目资金申报及批复情况。
县财政局和环保局按照市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》的要求，及时将《通知》转发到各单位，由各单位拟报项目，经县财政局和县环保局会商，确定拟申报5个项目，并按照项目申报要求完善相关申报材料，上报到市环保局、市财政局。市环保局、市财政局审核后同意县申报3个项目，即：乡白虎社区生活污水处理设施项目、镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目、县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金安排情况。20xx年6月，市财政局、市环保局下达县20xx年省市级环境保护专项资金31万元，县财政局、环保局将此专项资金计划安排到市局已同意的3个项目，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元（项目总投资60万元，其中县乡财政自筹22万元、争取专项资金38万元）；镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元（项目总投资58.4万元，其中县乡财政自筹24.4万元、争取专项资金34万元）；县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元，（项目总投资32万元，其中自筹资金24.8万元、争取专项资金7.2万元）。
2、资金到位情况。县财政局于20xx年12月31日将31万元专项资金追加到县环保局，县环保局根据项目工程建设进度将资金拨付到项目单位，已拨付到位资金31万元，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元，镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元，县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元。
3、资金使用情况。截止至20xx年6月，已拨付到位的31万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。
（三）项目财务管理情况。通过检查，项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目组织架构及实施流程。
3个项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。
项目按照以下程序实施：项目可研―发改立项―项目申报―项目下达―项目工程设计及审查―项目投资财政预审―发改下达投资计划―施工单位选择―项目施工―竣工验收―项目绩效评估。
（二）项目管理情况。
乡镇场镇生活污水治理设施、自然生态小区基础设施建设工程由乡镇人民政府按照县建设项目管理的有关规定和要求进行建设和管理。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设是按照畜禽养殖污染治理的规定和技术设计施工要求进行建设和管理。
（三）项目监管情况。
在项目实施过程中，县财政局、县环保局对工程采取定期和不定期检查的方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。
虎社区生活污水处理设施项目已完成污水净化池abr池1个，共计300立方米，排污管网建设800米，建设氧化塘生态湿地1个。已按进度、保质保量全部完成了建设内容，并通过验收投入使用。
镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目完成退耕还林800亩、新造竹林1000亩、小区森林覆盖率达75%，完成23种珍稀植物挂牌建档30多个和设立保护标志牌2个等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾池15口，购置垃圾桶66个，新建垃圾转运站1个，密封式垃圾转运车1台，新建农村沼气池和小型湿地43户，完成小区内水泥路建设5.5公里。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目完成新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m，兔粪堆放场1处，租用空闲土地4亩作为湿地对畜禽养殖产生的污染物进行处理。
乡社区生活污水处理设施项目建成后，设施管理到位，运行正常，污水达标排放，彻底解决解决新村场镇生活污水直排的历史问题，确保了人畜饮用水安全，切实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境，为生态乡镇创建奠定了良好基础。
镇自然生态小区有关基础设施建设项目实施后，增强广大人民群众对生态环境的保护意识，自觉参与到保护自然的行动中，更好地保护了飞泉自然生态小区内得天独厚的自然资源和人文资源，带动第三产业，促进人与自然更加和谐发展。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目的的改造，改善了养殖场及周边的环境污染，达到了预期治理和整改的目标。
（一）评价结论。
县20xx年3个市级环境保护转移支付专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。
（二）存在问题。
1、项目建设程序有待进一步规范。
2、项目资料有待进一步完善。
3、项目后续管理有待进一步加强。
（三）相关建议。
1、加大政策倾斜和资金扶持力度。县在成功创建省级生态县的基础上，正在全力创建国家级生态县，并力争于20xx年创建为国家级生态县，在创建工作中，特别是农村污染治理和自然生态保护方面，希望市局多给予县政策倾斜和资金支持。
2、逐步建立科学的生态补偿机制，让牺牲经济发展，生态环境保护工作好的地区获得更多的`转移支付资金。
预算支出绩效自评报告
20xx年部门项目支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的项目支出情况进行自评。
（二）绩效目标。
通过全体职工的共同努力，注重政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的项目如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的基本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，服务对象满意度在90%以上，总体实施的5个项目，综合得分89.77分。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年所有专项资金绩效自评工作，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范项目支出管理，提高专项资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系。
绩效评价按道财通[20xx]16号文件的评价要求，绩效指标按满分100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
（三）绩效评价工作过程。
根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的项目经费情况进行自评工作。
（一）决策（投入）情况。
20xx年项目预算是按实际需要开展工作情况设置，依据充分。全年资金投入70万元。
（二）过程情况。
资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。
（三）产出情况。
1.本单位年初预算安排项目支出212万元，实际收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出。
2.财政拨入单位的专项经费70万元，保证了各项工作任务的有效落实，项目资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了服务对象的满意度。
（四）效益情况。
当年组织实施的项目，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的及时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个项目开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的各种项目资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助项目资金，减轻了生大病职工的经济负担。
主要经验及做法、存在的问题和建议：
在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。
项目支出绩效自评报告
xx年优抚资金包括义务兵优待金33。118万元，大学生入伍奖励2。7万元，优抚慰问工作经费1。5万元，优抚“春节”期间双拥经费1。8万元，共计：39。118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1。142万元/人，xx年高校新生在此基础上增加0。3万元/人，专科生增加0。4万元/人，二本大学生增加0。5万元/人。
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金29人（其中：xx年新兵家属15人，xx年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
（三）项目资金申报相符性。
xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1。资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35。818万元（其中：优待金33。118万元，大学生入伍奖励2。7万元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1。5万元于xx年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1。8万元于xx年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。
2。资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39。118万元，已使用39。048万元。资金使用率达99。8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1。142万元，共计33。118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0。3万元/人，0。4万元/人及0。5万元/人，共计2。7万元；“八一”优抚慰问1。96万元；“春节”走访慰问0。5万元，划拨村（社区）双拥座谈0。77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
（一）项目完成情况。
对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。
（二）项目效益情况。
xx年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。
单位支出绩效自评报告
（一）部门职能概述。
主要职能为组织实施各项统计专项调查，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，组织实施各项社情民意调查。
（二）部门组织机构及人员情况。
1.机构情况。从决算单位构成看，统计局单位部门决算包括本级决算、普查办决算、经济调查队决算和民意调查中心决算。
2.人员情况。20xx年统计局在职干部职工32人，离退休干部15人。在职干部年末新增2人。
（三）年度重点工作计划。
2.做好国家统计督察工作的后勤保障；
3.建立政府采购内控制度，进一步规范物资和服务采购；
4.加强对基层统计站规范化建设的支持；
5.努力钻研业务，认真学习政策法规，确保资金的安全有效。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
（1）20xx年度收入总额976.56万元，其中财政拨款收入966.56万元，占总收入的98.98%，其他收入10.00万元，占总收入的1.02%。
（2）20xx年度支出总额976.56万元，按支出性质区分，基本支出568.62万元，占比58.23%，项目支出407.94万元，占比41.77%。
（一）基本支出。
1、实际整体收支情况。
20xx年收入合计为976.56万元，支出合计为976.56万元，收支平衡。20xx年总收入支出为788.06万元，本年度增加了188.50万元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查经费纳入预算。
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出568.62万元，其中：人员经费561.15万元，占98.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.47万元，占1.31%，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出等行政运行支出。
2.“三公”经费总支出情况。
20xx年三公经费预算为3.50万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.50万元。本年度我单位实际支出0.81万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.81万元，比预算节约2.69万元，比上年增加0.32万元，增长63.93%，增减变化的主要原因是接待外地政府调研。
3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。
20xx年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。
（二）项目支出。
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。
20xx年度项目支出407.94万元（财政拨款397.94万元），资金到位率100%，其中商品和服务支出260.59万元、对个人和家庭的补助134.24万元、资本性支出3.11万元。
2、项目资金实际使用情况分析。
20xx年度本单位项目支出407.94万元，主要用于一般公共服务（类）统计信息事物支出,其中：企业一套表联网直报和名录库建设经费5.00万元；统计服务决策调查与研究2.00万元；百强调研经费10.00万元；民意调查中心工作经费45.00万元；综合治理－市级重点工作专项10.44万元；乡镇联网直报经费2.50万元；非税收入征管经费及执收奖励资金0.09万元；重点企业联系服务工作经费6.8万元；小康监测工作经费10.00万元；统计工作专项经费73.80万元；专项统计业务经费10.00万元；第七次人口普查经费174.77万元；专项普查活动经费4.00万元；第四次经济普查经费5.45万元；统计抽样调查经费37.83万元；第一批资产清查专项经费0.27万元；20xx年度四上单位统计目标考核经费10.00万元。
（一）项目组织情况分析。
我局坚持“依法治统”抓普查。普查工作责任重大、敏感度高，我们将严守普查工作纪律，严格按照《统计法》《经济普查条例》及普查工作方案等要求开展工作，切实提质量、防风险、保安全。加大统计执法力度，通过统计函询、统计检查、统计立案等方式，开展“双随机”检查，在普查的全过程加强监督问责，严肃查处普查中发现的违法违纪行为。加强内部控制与监督，形成以制度管理的良好机制。做好了第三轮工作组巡查、省统计局内部审计的配合和整改工作，得到巡查组和省统计局审计组的一致好评。
（二）项目管理情况分析。
市统计局制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。
我局资产按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，落实相关资产管理人员和使用人员的职责。20xx年末资产总额104.06万元，负债总额4.68万元，净资产99.38万元，与上年相比，资产减少23.73万元，负债增加0.53万元，净资产减少24.26万元，资产与净资产减少主要是单位开展资产清查处置部分到期报废资产。
20xx年度支出总额976.56万元，其中基本支出568.62万元，基本支出保障了单位正常运转的`日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出407.94万元，项目支出主要用于专项普查经费等资金项目，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等支出。
1、项目基本情况简介。
专项普查经费主要是了解我市“人口”发展变化情况的重大国情国力调查，制定下阶段积极发展规划和人口发展战略的依据。业务工作经费主要是搞好第七次全国人口普查、民意调查、统计报表报送，全面加强基层基础建设，切实提高统计服务水平，着力强化部门统计工作。
2、项目资金使用及管理情况。
项目资金收入976.56万元，支出976.56万元，全部为财政资金，资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。
3、项目组织实施情况。
20xx年市统计局认真组织、加强协作，扎实开展各项统计调查工作。我局认真贯彻执行国家统计报表制度，积极开展农业、规模工业、新型工业化、固定资产投资、限额以上商贸业、劳动工资、城乡住户调查、高新、能源等多项统计调查，及时组织各类月报、季报、年报的编报工作。夯实基础、严格把关，努力提高统计数据质量。数据质量，是对统计数据的基本要求，也是统计工作的价值体现。我局充分认识提高统计数据质量的重要性，不断加大强化基础工作，多措并举确保统计数据质量。
4、项目绩效情况。
20xx年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
5、综合评价情况及评价结论。
浏阳市统计局20xx年度项目资金绩效自评综合得分为98分，具体自评情况见附表。
6、绩效评价结果应用建议。
绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
7、主要经验及做法。
20xx年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。
强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。
市统计局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支。定期将经费收支、经费下拨、干部职工工资待遇等情况向领导汇报，与上年同期进行对比，让领导对全局财务情况心中有数。
我局20xx年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好。
项目支出绩效自评报告
xx县裴家湾镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算，内设6个机构：xx县裴家湾镇政府党政综合办、xx县裴家湾镇政府的财政所、xx县裴家湾镇政府计生站、xx县裴家湾镇政府农综办、xx县裴家湾镇政府事务办、xx县裴家湾镇政府文化站。本单位在职实有人员51人；单位编制53人，其中：28个事业编制人员、25个行政编制人员；15个退休人员、20个协管员、1个村官。
１、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
２、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。
３、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
４、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
５、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
６、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
７、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
８、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
９、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
１０、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
１１、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
本乡镇xx年总收入1907.55万元，总支出总计1907.55万元，
xx年一般公共预算财政拨款基本支出929.25万元，其中工资福利支出619.9万元、商品和服务支出773.964万元、对个人和家庭的补助164.986万元；项目支出1125.36万元。
xx年我镇在县委、县政府的坚强领导下，以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导，认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神，主动适应经济新常态，紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线，以党建为引领，以城镇化建设为带动，以山区农业现代化为抓手，以全民创业为突破，以产业发展为支撑，贯穿脱贫攻坚过程始终，积极推进基础设施建设和社会事业建设，紧盯“追赶超越”目标，进一步解放思想，更新观念，全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分，自评得分93分，部门整体绩效评价为良好。
1、预算配置得分5分，“三公经费”变动率得5分；
5、重点工作得18分，重点项目得20分。
6、经济效益和社会效益得13分。
（一）在年初的预算执行时，因为某些原因导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算。
（二）在政府采购方面，因为对采购知识和文件的理解不透彻，未能按规定准确的执行。
（三）在使用公务卡刷卡时，没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。
（四）在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。
（五）在重点项目支出方面，尤其是扶贫资金这块，因为政策或者验收方面的原因，导致资金没有100%的兑付。
（六）效益指标方面因为我镇人口众多，工作任务重，村民提供的身份证和折子号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位。
1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字，不再出现预算调整。
2.根据省市县文件精神，做到政府采购执行100%。
3.认真学习公务用卡知识，严格按照县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。
4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。
5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心，全面完成全镇193户379贫困人口的脱贫攻坚任务。
6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发放到村民手中。
总之，今年全镇的工作基本达到预期的目标，但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力，带领全镇群众迈上富裕之路，为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。
预算支出绩效自评报告
根据《关于印发池州市城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助民生工程绩效评价办法的通知》（池医保发【20xx】19号）文件要求，我局认真准备并开展了城乡医疗救助民生工程项目绩效自评，现将有关自评情况报告如下：
（一）项目立项。
1.绩效目标合理性。
根据《关于印发池州市城乡医疗救助实施方案的通知》（池医保发【20xx】7号）文件精神，我县制定了《东至县城乡医疗救助实施方案》（东医保【20xx】7号），该《实施办法》设定了绩效目标；设定的绩效目标符合《安徽省城乡医疗救助实施办法》分解下达的目标要求，符合经济社会发展和客观实际的要求。
2.绩效指标标明确性。
建立健全了政府领导，由医保部门牵头，财政、民政、乡村振兴局部门配合、社会力量参与城乡医疗救助工作机制，并有效运行。《实施办法》制定的绩效目标设定了清晰的产出和效果绩效指标；设定的绩效指标做到了细化、量化、可衡量。
（二）资金落实。
3.资金到位率。
实施年度内实际落实到位的城乡医疗救助补贴资金总额543.14万元。截至评价日，资金到位率100%。
4.补贴资金到位及时率。
县级财政根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况测算的资金需求总量，截至规定时点应落实到位的资金543.14万元。截至评价日，实际已按规定时限拨付到城乡医疗救助专账的资金543.14万元，资金到位率100%。
（一）项目管理。
5.政策宣传。
开展了面上和点上的宣传工作，做到了城乡医疗救助政策和医保经办规程公开。坚持正确舆论宣传导向，利用启动参保动员会、电视台采访受益对象、通报参保工作进度等方式开展了多形式、多平台的舆论宣传，引导广大参保人员树立合理预期，为项目实施营造良好发展环境发展氛围和良好发展氛围，以提高社会公众和贫困人员对项目政策的知晓度，做到“应救尽救”。
6.救助管理。
城乡医疗救助基金的筹集和使用情况，通过网站、公告等形式按季度向社会公布，公布的时间、地点和格式符合要求；城乡医疗救助对象和救助金额等情况每季度在村（居）委会张榜公示7天，公示的时间、地点和格式符合要求。救助对象符合程度为100%；申报材料符合程度100%；救助标准符合程度100%。
7.信息平台管理。
以建档立卡数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台；城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。“一站式”即时结算覆盖地区比例高于上年度。
8.档案管理。
建立了城乡医疗救助项目档案；档案的建立规范、完整，档案资料齐全。有关单位及时提供资料；提供的资料齐全、真实、准确。
9.定点医疗机构管理。
选择的城乡医疗救助定点医疗机构均是本地基本医疗保险定点医疗机构，并100%实行了合作协议管理；定点医疗机构医疗服务、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。
（二）财务管理。
10.资金使用合规性。
城乡医疗救助项目资金实行了专账核算，并做到专款专用；城乡医疗救助项目应配套资金及时纳入了年初预算管理；对实行“一站式”即时结算的，以及需要事后救助的，救助款发放全部实行社会化发放；资金支出手续齐全、原始凭证合规；资金支出严格执行了国库集中支付管理；国库集中支付程序和手续符合规定。资金使用中无弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象发生。
11.监督检查有效性。
建立了基金使用内控制度，并开展了对定点医疗机构进行了专项督查；监督检查发现的问题得到及时整改。审计部门每年均对项目资金的使用情况进行审计。
12.目标任务完成率。
截至评价日，当年城乡医疗救助项目目标任务完成程度为100%。
13.救助覆盖率。
救助范围做到“应救尽救”，按规定将扶贫部门确认的农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保障范围。截至截至评价日，当年城乡医疗救助覆盖率为100%，且重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例为29%，医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例为72%。
14.完成及时性。
截至评价日，当年城乡医疗救助目标任务完成及时率为100%。
15.社会效益。
通过随机抽查参加医保受益人群，参加医保后，个人或家庭得到了实惠；困难群众看病就医方便程度较上年有明显提高，医疗费用负担明显缓解，在一定程度上促进了社会和谐稳定，成效显著。
16.可持续影响。
城乡医疗救助项目实施得到了社会和广大贫困人群的普遍认可和赞同，且积极参与和支持；经办单位管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作基本无失误，服务对象普遍反映良好；未出现过影响城乡医疗救助事业发展的不良事件。
17.社会公众和受益对象的满意度。
通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等，社会公众、受益对象满意度超过90%。
支出项目绩效自评报告
根据《xx市财政局关于开展xx年财政项目支出绩效自评工作和公开预算绩效信息的通知》（南财绩〔xx〕12号）精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。
（一）项目概况。
1.项目立项背景。中国民主促进会（简称：民进），是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会xx市委员会是中国民主促进会的地方组织。它主要是按照民进章程及民进上级组织的要求，全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，引导全市民进基层组织和广大会员，围绕中心，服务大局，积极反映社情民意，发挥党派优势开展议政调研和社会服务活动等，认真履行民主党派参政议政、民主监督的职能。“党委出题、党派调研”重点课题调研费这一项目是根据党派参政议政工作的需要，按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求，围绕参政议政设置的专项资金。
2.项目实施情况。根据“党委出题，党派调研，政府采纳，部门落实”的精神要求，市委会应邀承担中共xx市委xx年重点调研课题《xx市中小城市特色产业发展研究》。市委会联合广西华蓝集团的专家学者组成课题组，制定工作方案，先后到武鸣区、广西东盟经济技术开发区、马山县、上林县、宾阳县、横县、邕宁区、隆安县、空港经济区及浙江省湖州、金华、宁波、舟山开展调研，召开课题研讨会，形成调研报告，召开课题评审会议，征求有关意见，补充修改调研报告。11月30日，在中共的市委xx年政党调研协商座谈会上汇报调研成果。按照党派调研活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保党派重点课题调研活动顺利开展。
3.经费来源和使用情况。xx年度“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目经费预算5万元。项目经费来源为财政拨款。实际支出数为5万元，财政拨款元结余，财政资金使用率为100%。
成立课题组，制定调研工作方案。到县区以及区外开展调研活动，召开重点课题座谈会、专家评审会，形成xx市中小城市特色产业发展重点课题调研报告一篇、相关提案2件。努力加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，促进社会发展。
（一）绩效评价设计过程。
按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合民主党派重点课题调研工作的特性，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。
（二）绩效评价框架。
遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合民主党派参政议政工作特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。
（三）证据收集方法。
由社会服务科提供重点课题调研工作方案、调研提纲、调研相片、调研宣传报道、重点课题调研报告、提案等资料和数据，调查各项经费使用的事前审批、事后报账手续，完善评价的证据材料。
（四）绩效评价实施过程。
由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与相关单位、我会基层组织、政协委员进行现场调查与访谈。结合调研成果转化，政府部门采纳落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
一是本次评价由于单位该项目业务科室人员更换，对绩效评价工作缺乏培训和系统了解，所以经验不足，资料收集准备不够充分，评价的内容不够完善。二是政府部门对民主党派年度重点课题成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。今后如何突破这些局限性有待进一步探索。
（一）绩效分析。
1.投入。项目立项符合市委、市政府的文件要求，根据《中共xx市委员会办公厅关于邀请各民主党派、工商联、无党派人士联络组开展xx年重点课题调研的函》（南办函﹝xx﹞12号）及中共市的委统战部《关于开展xx年xx市各民主党派、工商联、无党派人士联络组重点课题调研的函》，设置重点课题活动专项经费保障民主党派的重点课题调研活动，切实保障党派履行参政党职能，为xx市经济建设建言献策。绩效指标设立较为科学，能反映党派的工作职能和活动内容，资金落实情况较好，用于党派活动。
2.过程。为实现绩效目标，市委会联合广西华蓝集团的专家学者组成课题组，制定工作方案，先后到武鸣区、广西东盟经济技术开发区、马山县、上林县、宾阳县、横县、邕宁区、隆安县、空港经济区及浙江省湖州、金华、宁波、舟山开展调研，召开课题研讨会和课题评审会议，形成xx市中小城市特色产业发展重点课题调研报告1篇，提案2篇。切实有效保证了绩效目标的达成。
3.产出。形成调研报告《加快特色产业发展促进中小城市建设——xx市中小城市特色产业调研报告》，并向中共xx市委作了专题汇报；提交市政协提案《关于构建我市地理标志产品公共品牌体系的建议》、《关于完善三大国家级开发区行政审批和项目推进制度的建议》，委托单位对调研成果的满意度达95%以上。
4.效果。绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。
5.绩效目标完成情况分析。详见附件2（xx市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表）。
（二）评价结论。
1.评分结果:98分。
2.主要结论:优秀。
（一）主要经验及做法。
3、市委会各个工作部门密切配合，支持绩效目标的完成。
（二）存在的问题。
一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目的内容。二是政府部门对民主党派年度重点课题成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。
（三）建议和改进措施。
1.政策建议：请考虑民主党派工作性质，今后每年适当增加重点课题项目的调研经费，确保项目实施的实效性。
2.改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。
项目支出绩效自评报告
1.项目主管单位：盐边县共和乡人民政府。
项目主管单位牵头实施项目对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》（盐财资预〔20xx〕8号）文件下达经费2万元。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》（盐财资预〔20xx〕9号）文件下达经费3万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况.
该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。
资金支付范围：购买防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以疫情防控宣传为主。
1.项目主要内容：新型冠状病毒疫情防控经费。
2.项目应实现的具体绩效目标：防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关工作。
3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
由财政所草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。我单位自评分数100分。
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金通过县财政局下达到我单位后，在大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（见附件）。
（三）项目财务管理情况。
我乡有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目组织架构及实施流程。
由我乡牵头开展疫情防控工作。根据疫情防控物资需求制定购买计划，经单位领导批准后实施采购。在人流量较大地方组织人员劝导疏散，规范佩戴口罩，制定横幅宣传展板等宣传新冠相关知识，提高群众防疫意识。
（二）项目管理情况。
此项目资金为新冠疫情防控相关资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过大平台走支付程序。
（三）项目监管情况。
按照财政要求专款专用。
（一）项目完成情况。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》（盐财资预〔20xx〕8号）文件下达经费2万元，已于20xx年使用2万元，主要用于购买防疫物资。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》（盐财资预〔20xx〕9号）文件下达经费3万元，已于20xx年使用3.万元，主要用于购买防疫物资及广告宣传。
（二）项目效益情况。
根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生；有效控制新冠疫情传播渠道，减少减免疫情发生；大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平；辖区内群众满意度较高。
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范；达到预期社会效益，受益群众满意度较高。。
（二）存在的问题。
无问题。
（三）相关建议。
无建议。
预算支出绩效自评报告
按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”中发〔20xx〕34提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求，加强和推进预算绩效管理。贵处下发的《关于报送20xx年度财政监督评价工作总结的通知》（藏财监[20xx]1号）收悉，我局针对工作总结内容，进行认真梳理，现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下：
结合机构改革，我局在拟定“三定”方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。将自治区下发的《预算绩效管理工作考核办法》、《关于做好20xx年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》等相关文件及时转发至市直各单位及各县（区）财政局。
一是在20xx年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有市直预算单位申报部门预算项目资金绩效目标，涉及531个项目，金额14.11亿元，并聘请第三方机构参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点项目资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作，涉及资金9.1亿元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定市直部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成相关市直部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县（区）20xx年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配20xx年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。六是各县（区）稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。
积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的20xx年“普惠性”边民补助、20xx-2018年县级基本财力保障机制奖补资金2个项目进行绩效评价。
预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。
通过建章立制、宣传动员、典型示范，我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革：
（一）落实主体责任，形成工作合力。
按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。
（二）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。
为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。
（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。
对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由市财政在一定范围内予以通报，并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。
（四）逐步公开，营造良好的社会氛围。
绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。
预算支出绩效自评报告
为贯彻落实《国家医疗保障局办公室关于开展20xx年医保转移支付资金绩效评价工作的通知》精神，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，现将我县20xx年城乡医疗救助补助资金绩效自评情况报告如下：
（一）项目总体情况。
20xx年中省共下达我县医疗救助补助资金4339.72万元。其中：医疗救助补助资金第一批中央财政下达3988.45万元、省级财政下达855.75万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于提前下达20xx年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕169号）；城乡医疗救助补助资金第二批省级下达203.53万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年省级财政城乡医疗救助补助资金（第二批）的通知》）（川财社〔20xx〕21号）；医疗救助补助资金第三批中央财政下达-682.46万元、省级财政下达-288.25万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕46号）；医疗救助补助资金（福彩公益金）中央财政下达262.7万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年中央财政医疗救助补助资金（福彩公益金）的通知》（川财社〔20xx〕65号））。
（二）项目绩效目标。
1.年度总体目标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效总体目标为持续做好符合条件的救助对象参保缴费资助工作；重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例不低于70%；年度救助对象人次符合客观需要；加强医疗救助规范管理、统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制。
2.具体绩效指标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效具体指标为：基金累计结余占筹集基金总额的比重小于或等于15%、重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率大于或等于70%、服务对象工作满意度大于或等于85%等。
（一）评价目的、对象和范围。
为加强医保转移支付资金的绩效管理，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，对我县20xx年城乡医疗救助补助资金支付情况进行评价。
（二）评价方法和评价等次。
按照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》进行自评，自评等次为优秀。
（三）指标体系设置。
指标体系设置参照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》执行，主要报告：项目决策等4项一级指标、决策依据等11项二级指标、贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署等21项三级指标。
（四）评价工作过程。
组织规划财务、待遇保障、基金监管等相关股室人员，对照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》并结合20xx年实际完成情况，开展各项指标自评工作，形成自评结果。
（一）评价得分。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金绩效评价自评得分97.6分。
（二）评价结论。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金总体较好，决策依据充分，目标较明确，组织实施有序，通过项目实施，稳步拓展了医疗救助对象覆盖范围，扩大了救助规模，有效减轻了困难群众医疗负担，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析。
（一）项目决策。
严格按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中央财政医疗救助补助资金管理办法》等文件精神执行。
（二）过程管理。
县医保局严格落实资金监管要求，保障医疗救助资金运行安全，合理使用救助资金。20xx年，岳池县医疗救助资金支出7680.95万元，其中：全市资助参加基本医疗保险资金3034.57万元；住院救助资金4617.06万元；门诊救助资金29.32万元。
（三）项目产出。
1.数量指标。
医疗救助对象实现符合救助条件人群全覆盖。20xx年全市资助参保150873人，住院救助47044人次，门诊救助5435人次，进一步扩大了救助范围，提高了救助待遇，基金累计结余率为0.18%，较去年大幅度降低。
2.质量指标。
重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例达到70%，符合条件的农村低收入人口资助参保覆盖率达到95%。
3.时效指标。
“一站式”即时结算覆盖地区不断增加，进一步方便参保人员就医结算。
（四）项目效益。
1.社会效益。
（1）医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。在符合国家规定的基础上，根据自身情况进一步细化救助对象，将救助范围拓展到孤儿、医疗费用支出大造成家庭生活特别困难的低收入家庭等人群。
（2）困难群众看病就医方便程度更加快捷。全市救助对象在市域内就医实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式、一窗口、一单制”即时结算。
2.可持续性。
健全医疗保障和社会救助体系成效明显。坚持保基本、惠民生、托底线的工作思路，充分发挥医疗救助托底保障作用，织密织牢医疗保障网，积极沟通协调民政、卫健、乡村振兴等部门，有效衔接救助对象的各项保障，提高社会救助水平。切实减轻困难群众医疗负担，防止因病致贫、因病返贫。
3.服务对象满意度。
各级医保部门本着“以民为本、为民解困”的根本宗旨，切实服务广大人民群众，服务满意度达到90%以上。通过线上线下多种方式加大政策宣传，政策知晓率达到85%。
全县医疗救助资金当期收支差口较大、资金投入机制还不够健全，资金来源主要靠财政拨款，社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金尚未开展。
（一）提高统筹层次，完善救助政策。根据经济社会发展水平和救助资金运行情况，积极推动医疗救助制度省级统筹，逐步消除地区间待遇差距，不断增强救助对象的获得感和幸福感。
（二）拓宽筹资渠道，保障资金安全。进一步加大政策宣传，鼓励引导社会捐赠、慈善筹集及其他渠道资金投入医疗救助基金，有效防止各类支出风险。