差旅费报销承诺书范文（14篇）

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差旅费报销制度

为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：

1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共。

汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。

4、教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。

由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。

1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。

2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。

3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。

4、此制度从xxxx年3月1日执行。

差旅费报销制度

为有效的控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业特制定本制度。

第二条基本原则。

公司及各部门应本着勤俭节约的原则，合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜，不允许安排出差；凡能一人出差办理的事宜，不派多人出差；所有需出差办理的事宜，尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。

（1）出差人员须填写《出差计划申请表》（附件1），确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等；需预借出差款的，持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》（附件2），按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。

（2）差旅费的借支要及时清账，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清账，则不允许再次借款；回差后一周内到财务报账，但除特殊情况不得跨月报销；如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因；无任何理由逾期不报的，财务部门有权从借款人工资中扣回。

（3）两人及两人以上协同出差的，需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。

（4）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须在出差前或出差途中通过电话。

方式知晓给相关负责人，出差后补办手续。

（1）报销单的处理：差旅费报销时需填制《差旅费报销单》（附件3），按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理，并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销；无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。

（2）火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴，为便于归档管理，凡粘贴不合格的，财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。

（3）工作人员出差期间，除有公司特别批准外，不得以任何名义、任何方式用公款进行游览；未经同意的游览开支，财务部不予报销。

（4）出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法，伙食补助费实行包干办法；伙食补助费、市内交通费按出差的自然（日历）天数计算。

3、交通费标准。

（1）为节约开支，出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具，但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车，乘坐火车动车组的，只限于乘坐二等座。

（2）连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票，若未买硬卧车票的，按乘坐列车硬席坐位的50％计发卧铺补助费，乘坐动车组不予补助费。

（3）乘坐飞机要从严控制，因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时，须由公司总经理批准，凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销，超额部分由个人承担。

（4）市内交通费按限额、凭票报销，超支部分自理；出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。

（5）凡公司配备车辆公出或参加会议的，不计发市内交通费。

差旅费报销制度

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:。

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费，按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:。

1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:。

公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:。

公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

出差报销差旅费

差旅费报销制度

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度：

1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或状况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：

（1）集团公司领导：按出差所在地区不一样，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。

（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。

（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊状况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员务必住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法回到办事处就餐，可按每一天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。

（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每一天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。

2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。

（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。

（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。

（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。

（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。

3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊状况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。

4、乘坐交通工具的规定：

（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。

（2）、旅途中贴合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。

（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。

（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一齐就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。

6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊状况不能按时回到，应说明状况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每一天20元给予伙食补助。

7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作职责自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的职责。

10、本制度自发布之日起执行。

差旅费报销制度

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

本办法适用于公司各部门。

综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

出差办理程序。

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

审批说明：

员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。

批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。

《借支单》格式：

领导签署意见后方可报销。

(3)出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的___%扣罚。

差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。

1、住宿标准(金额单位：元)：

(1)如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。

(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销。

(4)晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。

2、伙食补助标准：

(1)出差当天往返的，上午7：___时至下午5：___时为一餐，下午5：___时至晚上10：00为二餐。晚上10：___时以后至次日凌晨7：___时的可增加一餐补贴。

(2)常住外地的营销人员、驻厂人员(指非当地人员)，每人每天伙食补助费___元。

(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。

(4)出差其他地区的(不包括金华大市)，在出差期间不享受公司工作餐的补贴。

3、市内交通费：

市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。

4、交通工具标准：

(1)确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但一般情况下，不允许乘飞机。

(2)因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销;一般情况不允许报销。

(3)乘坐火车连续超过___小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价___%加发补贴。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。

补充规定。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

3、另行聘用或有协议的人员，按其规定或协议考核的，不享受以上报销制度和补贴待遇。

差旅费报销制度

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

1、住宿标准（金额单位：元。下同）：

总经理：实报实销。

中层管理人员：最高限额xx元/晚，凭住宿发票报销。

其他人员：最高限额xx元/晚，凭住宿发票报销。

具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的.天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

2、伙食及通讯补贴费（含市内公交车费）：

总经理：实报实销。

中层管理人员：xx元/天。

其他人员：xx元/天。

具体规定：中午xx时前离开本地按全天补助；中午xx时后离开本地按半。

天补助；中午xx时前到达本地按半天补助；中午xx时后到达本地按全天补助。

3、交通工具标准：

1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧。

差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。

2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。

3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。

3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

本制度经总经理核准后自公布之日起生效。

差旅费报销制度

为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：

1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：

1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：

1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报。

实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。

5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。

6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。

八、关于通讯费用的管理规定和费用标准：

1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。

九、其他说明及注意事项：

1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。

2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据：

12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）。

3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：

12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

12:00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。

5）出差到关联单位进行工作、学习等，由对方单位出资安排食宿的，住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。

6）乘坐公司车辆出差的，出差期间出租车票不予报销，其他费用按规定执行。

7）本规定自公布之日起生效。

8）自本规定生效之日起，公司原相关制度中与本规定内容冲突的，以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。

9）本规定由人力资源部负责解释。

差旅费报销制度

为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：

1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：

1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：

1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报。

实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。

5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。

6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。

1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。

1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。

2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据：

12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）。

3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：

12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

12:00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。

5）出差到关联单位进行工作、学习等，由对方单位出资安排食宿的，住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。

6）乘坐公司车辆出差的，出差期间出租车票不予报销，其他费用按规定执行。

7）本规定自公布之日起生效。

8）自本规定生效之日起，公司原相关制度中与本规定内容冲突的，以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。

差旅费报销制度

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：

(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。

(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。

2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。

(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。

(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。

(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。

3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。

4、乘坐交通工具的规定：

(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。

(2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

(3)、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。

(4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。

(5)、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。

6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。

货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

10、本制度自发布之日起执行。

差旅费报销制度

职   火轮飞 其他交通 住宿标准 市内  伙食补助费。

工具（不包 一般特殊     一般特殊。

务   车船机 括出租汽车）地区地区交通费 地区地区。

董事长  软一公  按实        按实。

董事     舱舱 。

副总经理 软二公  按实        按实。

舱舱。

部门经理 硬三普  按实        按实。

总经理助理  舱舱。

其他工作 硬四    按实        按实。

舱 。

（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。

（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。

（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。

（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。

（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。

（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。

（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。

（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。

（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。

（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。

（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。

（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。

（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。

（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。

表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助.

差旅费报销制度

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

1、出差工资。

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费。

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助。

客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工回到公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

1、工程服务领队人员出差，要求持续电话畅通，出差前应自我交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，务必着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每一天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须贴合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，务必填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户带给的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得理解客户单位请吃请喝，不得理解客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

差旅费报销制度

1、全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。

4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。

5、职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

6、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

7、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

8、所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9、到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

11、出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

12、自带交通工具的`按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。

13、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

2、市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

3、省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。

1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。

3、此制度从1月1日执行。

差旅费报销制度

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的.说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

xxx科技发展有限公司。

20xx年2月1日。