制度执行管理制度（优质17篇）

遵守规章制度是每个员工的基本职责，也是展示自己职业素养的表现。合理的规章制度可以提高工作效率，增强组织的凝聚力和归属感。

执行食品安全管理制度

二、餐厅卫生制度。

1、餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

2、要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

3、不销售变质、生虫食品。

4、小餐具用后洗净、消毒、保洁。

5、服务人员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

6、点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。

7、服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。

三、凉菜间(冷荤间、熟食间)制度。

1、凉菜制作必须做到“五专”：即专人、专室、专工具、专冷藏、专消毒。并在凉菜制作间入口处设预进间，供工作人员二次更衣、洗手消毒使用。

2、凉菜制作间内必须安装空调设施，保证室温低于25℃。

3、凉菜制作间加工前必须进行紫外线消毒，每次消毒时间不少于30分钟。

4、凉菜制作前要将刀、砧板、台面、手进行消毒并有消毒记录。

5、加工前应认真检查待配制的成品凉菜，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工;供加工用的蔬菜、水果等食原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入凉菜制作间。

6、、工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

7、熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过夜隔夜食品回锅加热销售，不出售变质食品。

8、工作结束后要做好工具、容器的清洗消毒及制作间内的清洁卫生工作。

9、非专业间操作人员不得擅自进入，不得在专间内从事与凉菜加工无关的活动。

四、初(粗)加工间制度。

1、有专用加工场地，工具、容器要专用，腐败变质原料不加工使用。

2、各种食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品应分池清洗，水产品应在专用水池清洗，禽蛋在使用前应将外壳洗净，必要时应进行消毒处理，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。

3、加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。

4、加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。

5、工作人员穿戴整洁的'工作衣帽，保持个人卫生。

6、防尘防蝇设施齐全，运转正常。

五、烹调加工制度。

1、不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品;。

2、块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;。

3、隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应;。

4炒菜、烧煮食品勤翻动;。

5刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放;。

7、工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

9、具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。

1、所有原辅料投产前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。

2、择洗、切配、解冻、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

3、包装食品使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

4、加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。

5、工作人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生。

6、加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

执行设备管理制度

一、公司电气使用部门的设备发生故障，须填写“维修通知单”，经部门主管签字交工程部。

二、工程部主管或当值人员接到通知，随即在“日常维修工作记录簿”上登记接单时间，根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理，并在记录本中登记派工时间。

三、维修工作完毕，主修人员应在“维修通知单”中填写有关内容，经使用部门主管人员验收签字，并将通知单交回工程部。

四、工程部在记录簿中登记维修完工时间，及时将维修内容登记入设备卡片，并审核维修中记载的用料数量，计算出用料金额填入单内。

五、将处理完毕的“维修通知单”依次贴在登记簿的扉页上。

六、紧急的`设备维修，由使用部门的主管用电话通知工程部，由当值人员先派人员维修，同时使用部门补交“维修通知单”，当值人员补各项记录，其他程序均同。

七、工程部在接单后两日内不能修复的，由当值主管负责在登记簿上注明原因，若影响营业，采取特别措施，尽快修复。

严格执行管理制度

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速资金周转。为有效提高工作效率，明确工作流程，特制定此管理规定。

公司所有聘用的从业人员。

4．对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

6、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。

7、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。

1、公司仓库由指定专人负责。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。

3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单（仓库管理员的发货清单）。

6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。

10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。

2、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：配件清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。

2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、当所需物品无库存，应及时与仓库管理员沟通及时订购。

4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

5、三包件要做好相应的标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。

7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。

8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区，由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。

10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。

12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员，并由内勤与供应商协商解决。

13、对于不良物品不可以办理出入库用续，退货物品的处理，需严格按照“退货通知单”进行操作。

1、货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。

2、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。

3、货物的.单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

1、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、报废物资退库，仓库管理员人员根据"报废损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

十、物资贮存与防护。

1、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

2、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘、避光、远离火源、热源防止产品损坏变质。

3、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

4、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

5、对于长期库存（既超过质保期限的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

6、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余，仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作，退货需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退库手续及入帐。

7、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和损坏的东西，并将仓库内的物品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

2、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

3、仓库内的规划区域要有明确标识（如：配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等），其中物品摆放区内要分类存放，且有清楚的标识。

4、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

严格执行公司管理制度的通知

严格执行管理制度

为保证食品安全，履行“食品安全第一责任人义务”，特制定以下制度和措施：

写清楚经营范围、经营方式以及配备的经营设备或设施。

确保配备的经营设备或设施符合下列要求：

1、具有与经营的食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防鼠、防虫、洗涤及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。

2、设备空间布局和操作流程合理，符合食品安全要求。

3、运输、装卸、陈列和贮存食品的容器、工具和设备应安全、无害，并保持清洁，符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。食品应与有害物品分开运输、存放。

4、销售散装食品应当使用无毒、清洁的包装材料；同时设置标牌，标明食品的名称、配料、生产日期、保质期等；销售人员应当穿着隔离衣，并使用无毒、清洁的售货工具。

经营场所与生活场所分开或隔断，并保持卫生整洁；

我单位从事xx经营，整个经营过程分x个环节。分别是：（例子）食品采购、食品储存、食品运输、食品销售、不合格食品退市。

（一）食品采购（责任人：）。

1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。

2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。

3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务关系，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。

4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的生产许可证、qs认证证书、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查，按照政府食品监管要求，将相应资料录入“食品进销货台帐”系统并将资料上传政府食品安全电子监管系统。

5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。

6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年。

7、按照政府食品监管要求，将每一批次的进货资料录入“食品进销货台帐”系统并将资料上传政府食品安全电子监管系统。

（二）食品储存（责任人：）。

1、设立食品储存仓库。专门用于存放查验合格的食品。

2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。

3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保质期的食品。

4、贮存直接入口的散装食品，应当采用密闭容器。在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

5、食品出库要详细记录商品流向。批发销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保管期限为二年。

6、每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂变质，超过保质期等情况，要立即进行清理。

7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。

8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。

（三）食品运输（责任人：）。

1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。

2、在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地面接触。

3、直接入口的散装食品，应当采用密闭容器装运。不要把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。

（四）食品销售（责任人：）。

1、每天对上架销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求，销售预包装食品，确保食品质量合格，食用安全。

2、对即将到达保质期的食品要集中摆放，并作出明确标示。

3、用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。

4、销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

5、销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。

6、批发销售的情况应建立销售台帐备查，相应资料应当及时录入“食品进销货台帐”系统并将资料上传政府食品安全电子监管系统。账目保管期限为二年。

（五）不合格食品退市（责任人：）。

1、食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止经营，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。

2、通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。

3、在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，并安排专人处理消费者退货事宜。

4、被召回的食品，食品安全管理人员应当进行无害化处理并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。

5、召回及封存食品的情况要及时通知供货商及政府监管部门。

6、不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。

7、政府部门明令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程依照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。

8、不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立专门的档案进行保管，以备查验。

我单位由张xx、李xx、赵xx等？个人负责食品安全管理工作。

张xx负责食品采购环节和食品储存环节的食品安全管理工作；

李xx负责食品运输环节的食品安全管理工作；其具体职责是：

赵xx负责食品销售、不合格食品退市环节的食品安全管理工作；

差旅费报销管理制度执行

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每一天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销；特殊状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

五、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。

执行人员工作管理制度

一、医院办公室在院长、副院长领导下，院办公室具体开展的工作，其职责主要是全院的秘书工作。

二、办公室工作者应当认真学习时事政治，努力学习工具书，提高文书知识和秘书业务水平。遵守医院规章制度，面向基层，深入实际，勤政廉洁，搞好服务，尽职尽责地完成好本职工作。

三、安排各种行政会议，做好各种会议记录，并负责会议事项的催办落实。负责政务信息搜集、整理并撰写会议讲话稿、通讯稿、院内新闻报导，以综合文书资料的统计和上报，为领导决策供给科学依据。

四、负责行政自制公文的处理，综合全院工作计划、总结、规划、草拟宣传资料、草拟有关行政公文、签发工作简报。

五、依据档案管理法规、科学地实施文书档案的利用工作，年终对有关文件和资料进行立卷归档，并负责管理保存好文书档案。

六、负责医院会议室清洁卫生及来宾的接待工作。

七、负责院长、副院长临时交办的工作任务。认真做好机要保密管理。

执行保密法规进行保密教育。

管理制度落实执行情况调研报告

合同执行管理制度

第一条为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条公司对外签订的各类项目合同一律适用本制度。

第三条合同谈判须由总经理或分管副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

第四条签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

第五条签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

第六条签订合同必须贯彻"平等互利、协商一致、等价有偿"的原则和"价廉物美、择优签约"的原则。

第七条合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

第八条合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

第九条合同内容应注意的主要问题是:。

1、开头部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围及工作内容、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作、违约责任等条款。

3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限;合同有效期的生效日期不得早于双方的签署日期。

第十条签订合同:除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

第十一条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

第十二条合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

第十三条合同审批权限如下:。

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同，合同由董事长审批。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

第十四条合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:。

1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

第十五条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第十六条合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着"重合同、守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第十七条合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

第十八条总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

第十九条在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

第二十条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

第二十一条变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

第二十二条变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

第二十三条变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

第二十四条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

第二十五条以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

第二十六条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

第二十七条合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

第二十八条处理合同纠纷的原则是:。

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

第二十九条在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

第三十条合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

第三十一条凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等。

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证。

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目。

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告。

5、有关方违约的证据材料。

6、其他与处理纠纷有关的材料。

第三十二条对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

第三十三条对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

第三十四条对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

第三十五条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

第三十六条在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

第三十七条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

销售管理制度管理制度

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

销售管理制度管理制度

为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作职责心，提高团体协作本事，特制定本规定。

一、行政考勤管理。

2部门人员工作时间要求：

早会时间：上午9：00-9:30。

各部门小组早会时间：9:30-9:40。

3考勤。

4请假。

1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不经过的不允许请假，否则按旷工处理；

2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪；

5培训总结。

二、行为规范。

1目的和适用范围。

1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

1.2本规范适用于公司全体员工。

2管理与组织。

2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。

2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。

3.3接打电话。

3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话；

3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。

3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

3.4言语行为。

3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。

3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

3.4.5公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。

3.4.6握手时应主动热情，不卑不亢。

3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。

3.4.13外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。

3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

3.4.15厉行节俭，减少浪费。

3.4.16不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。

3.4.17会议培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。

3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排，如有特殊情景需向部门经理申请。

3.5个人环境。

3.5.1请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

3.5.4下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。

3.6公共环境。

3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需运营总监批准，并报行政部备案）。

3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

3.6.11员工个人资料不准随处乱放，异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。

3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

4奖惩措施。

4.1行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。

4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。

4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。

4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。

合同执行管理制度

第一条为保护合同当事人的合法权益，加强公司合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，提高经济效益，根据国家《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。

第二条凡以公司名义对外签订的各类合同（包括协议）一律适用本制度。

第三条合同管理责任部门与相关管理部门。

（一）财务部为公司各类合同的总管理责任人，即合同管理责任部门。

（二）合同相关管理部门及职责：

1、销售部门负责产品销售类项目合同的签订与履行；

2、供应部门负责生产原材料物资采购合同的签订与履行；

3、设备部门负责各类生产设备、设施购进合同的签订与履行；

4、财务部门负责公司房地产类合同的签订与履行；

5、人力资源管理部负责人力资源方面合同的签订与履行；

6、综合办公室负责日常办公用品采购及上述五部门未涵盖合同的签订与履行。

第四条合同签订原则。

（一）签订合同应在公平原则的前提下，确定各方的权利和义务。

（二）当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（三）不得签订违反法律、行政法规的无效合同。

第五条合同的基本内容。

合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

（一）当事人的名称或者姓名和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价款或者报酬，付款方式；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

第六条对于合同中未尽事宜可以签订补充协议，补充协议与正式合同具有1/3同等法律效力。

第七条对于原材料供应在总体合同不变的前提下，价格随行就市调整亦必须签订专门的价格补充协议，与正式合同一并履行并归档备查。

第八条合同经双方协商后可作修改。修改好的合同必须注明原合同废止条款。

第九条公司不以口头合同（协议）作为履约依据。所有的履约依据必须是书面形式、双方签字生效的文本文件及其相关附件。

第十条对于销售中少量的销量（一般以商砼300立方左右为限）及现金交易等口头合同，必须以《销售合同评审表》予以登记并由分管领导批复后作为履约依据方可履行。本《销售合同评审表》与正式合同具有同等法律效力，其保管、存档从正式合同管理规定。

第十一条当事人起草合同文本并经分管领导初步审查确定之后，必须按流程组织合同评审。销售项目按《销售合同评审表》、物资采购项目按《物资采购合同评审表》所列流程执行，合同评审表会签后方可进入正式合同签订程序。

第十二条合同的签订应由公司法定代表人或法定代表人的委托人（即法人代表）、总经理或总经理授权人签字方具有法律效力。

第十三条合同签字后必须加盖公司合同专用章方可生效。

第十四条公司合同专用章由公司财务部门负责保管，合同专用章管理与使用按《公司印章管理规定》执行。

第十五条合同签订后，当事人应在当日将合同正式文本交付财务部存档，同时，财务部复制合同影印件交当事人，双方在《合同交接表》上签字确认。《合同交接表》由财务部制发、填写、保管，作为各类正式合同的目录备案。

第十六条各部门所存合同影印件为履行合同的法律依据，与正式合同文本同属公司商业机密文件，各部门必须指定专人负责管理。

第十七条存档要求：

（一）合同完整齐全，每一份合同包括合同正本、副本及与之有关的文书、图表、传真件以及相关单证等附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。

（二）财务部对所有公司对外签订的各类合同实行统一编号，各合同存档部门应建立合同管理档案，作好合同存档、移交等记录。

第十八条财务部每季度组织专人对各部门合同管理档案的完整性、准确性进行检查、监督、整改，对管理不善者配合人力资源部予以考核。

第十九条合同的履行由合同相关管理部门与当事人负责，主要检查监督合同履行全过程是否按合同约定条款执行。

第二十条合同履行过程中如发现履约偏差，合同相关管理部门与当事人必须及时报告上级并提请双方作偏差修正。

第二十一条合同履行中如发现合同条款疏漏，需及时起草并按合同签订流程签署补充协议对合同予以严密规范。

第二十二条对于无法履行、必须提请诉讼的合同纠纷，由合同相关管理部门与当事人负责组织材料并进入法律程序。

第二十三条借阅程序、责任。

（一）合同借阅人限于总经办人员及部门经理。

（二）因工作需要借阅合同档案，须填写“合同档案借阅单”，注明查阅合同档案的名称、编号、查阅人等。经合同存档部门经理签批后方能借阅，当天借阅当天归还，归还时应认真核对，如需延期须办理续借手续。

（三）阅档人对所借阅合同档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。

（四）如借阅期间合同遗失，公司将追究其行政及经济责任。

第二十四条如有违反上述规定者，公司将视情节严重对当事人予以考核处罚。

第二十五条本制度最终解释权、修改权归属财务部。

第二十六条本制度自发布之日起施行。

销售管理制度管理制度

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为。

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

2、遵守公司各项规章制度。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为。

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。

四、保密行为。

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为。

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构。

一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二业务经理(组长)：

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员：

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员：

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五内勤人员：

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六会计及出纳：

会计。

1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳。

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理。

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度。

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工;。

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

二、岗位形象：

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律。

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;。

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;。

4、保守公司机密;。

5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁。

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理。

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理。

第一章人事制度。

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者;。

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

销售管理制度管理制度

员的业务活动制度化，特制定本规定。

2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

二、工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：

1、部门主管。

（1）、负责推动完成销售目标。

（2）、执行公司所交办的各种事项。

（3）、督导、指挥销售人员执行任务。

（4）、控制产品销售的应收账款。

（5）、控制销售部门的经费和预算。

（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。

（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。

2、销售人员。

（1）基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公-款的行为。

e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

（2）销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理，催收货款。

c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

（3）、货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

三、工作规定。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。

3、客户管理。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。

（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

7、收款管理。

（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。

(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。

(3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。

合同等资料，一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。

16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。

除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

四、工作移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

1、销售单位主管。

制度执行管理制度

1-1、“两票”是保证安全生产的重要组织措施,各发供电生产单位必须高度重视,认真搞好“两票”的管理工作。

1-2、“两票”均应事先编号,未经编号的“两票”不准使用。分发和领用“两票”时均应登记。

1-3、“两票”的填写及有关人员的签名均应用黑色或蓝色笔,不准使用红色和铅笔。填写要清晰,对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其它如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。

1-4、如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面留一行,填写“下接×××号”操作票字样。操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。

1-5、在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。

1-6、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在第一页右角本单位指定的位置;作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废的原因。填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章(如操作项目填到最未一行,下面无空格时,盖在最未一项的下面)。

1-7、已执行的、作废的和未用的“两票”,均应分别存放,不得遗失。已执行及作废的“两票”均应保存一年。

1-8、对“两票”的执行情况,应定期和不定期检查。

二、电气倒闸操作的执行程序及主要技术原则。

2-1、发布和接受操作任务。

在发布和接受操作任务时,双方应互报单位、互通姓名,使用调度术语。有关通话内容应录音。对有双重称号的设备,在下达操作任务时,应使用双重称号,受令人接受任务时,将操作任务记入运行记录薄中,并按记录双方复诵核对无误。值班员根据检修申请和运行方式的安排,在下令进行倒闸操作前,应按规定填写操作票。审核无误后执行。

接受操作任务的人员必须复诵无误,并做好操作前的准备工作。

2-2、填写操作票。

2-2-1、操作票应由操作人根据操作任务,设备系统的运行方式和运用状态填写。

2-2-2、在填写操作任务时,应使用设备双重称号,还应填上设备系统运用状态转换情况,如“由××状态转换为××状态”。

注:运用中的电气设备系统,分为运行、热备用(只有大断开位置)、冷备用(除开关在断开位置外,刀闸也在断开位置)、检修(在冷备用状态的基础上,设备已可靠接地,并布置了其它安全措施)等四种不同的状态。

2-2-3、下列项目应填入操作票内:。

应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置(就地操作的刀闸,可不将检查刀闸的位置作为一个单独的项目填入操作票内,但必须检查刀闸确已拉开或确已合好后,才能在该操作项目左侧打对号。远方操作的刀闸或操作时看不到刀闸状态的,必须将检查刀闸位置作为一个单独的项目填入操作票内),检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装、拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压,装、拆绝缘隔板,投、退保护压板,断开开关、刀闸的操作电源等。

2-2-4、一份操作票只能填写一个操作任务。

注:所谓“一个操作任务”,系指根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的不间断的倒闸的操作过程。

由检修状态转冷备用状态,应单独作为一个操作任务填写操作票。

2-2-5、在下列情况下,允许不填写操作票进行倒闸操作,但必须明确指定监护人和操作人:。

a、事故处理时,可以不填写操作票。所谓事故处理是指:为了迅速处理事故,不使事故延伸扩大而进行的紧急处理和切除故障点以及将有关设备恢复运行的操作;在发生人身触电时,紧急断开有关设备电源的操作。紧急处理操作不包括故障设备转入检修或恢复送电所需要的操作。

b、下单项操作可以不填写操作票:。

(2)投入或退出一套保护的.一块压板;。

(3)使用刀闸拉、合一组电压互感器(不包括取下、给上保险器的操作);。

(4)、拉、合一台消弧线圈(不包括调整分接头的操作)。

c、选择直流接地故障或寻找线路接地故障的操作。

d、拉、合开关的单一操作。

值班人员在接受命令时,应立即做好记录,经复诵无误后,根据记录进行操作。

3-1、填用变电所第一种工作票的工作为:。

1、在高压设备上工作,需要将该设备停电或部分停电,以及进行高压试验工作时;。

2、在高压室内的二次线或照明回路上工作,需要将高压设备停电或做好安全措施者;。

3、邻近高压设备的工作,因安全距离不够,需要将该设备停电者;。

4、电力电缆需要停电的工作。

3-2、填用变电所第二种工作票的工作为:。

1、带电作业(带电作业的项目和要求见安规电气部分的第六章);。

2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;。

3、二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;。

4、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;。

5、非当值班员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;。

7、更换电气表计或试验表计无需将高压设备停电者;。

8、不需要停电的电力电缆工作;。

9、在高压室内和室外变电所高压设备区内工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。

3-3、填用电力电缆第一种工作票的工作为:。

1、在停电线路(或在双回路中的一回停电线路)上的工作;。

2、在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。

3-4、填用电力电缆第二种工作票的工作为:。

1、带电作业;。

2、带电线路杆塔上的工作;。

3、在运行中的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。

3-5、工作票的填写。

3-5-1、工作票签发人根据工作需要填写工作票。填写时和填写后,均应对照模拟图作一次核对。

3-5-2、工作负责人可以填写工作票,但填写完后应交签发人核对、审查并签发。工作负责人不能签发工作票。

3-5-3、工作票上由签发人填写部分的说明:。

1、工作票左上角处,填写签发人所属单位的名称,并非工作班或工作处的名称。

2、工作负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。两个及以上班组或复杂的工作,工作负责人应由车间、工段的负责人担任。

3、“班组名称”栏,填写参加本工作票上所列工作班组名称。不必填车间名称,但应将参加工作的所有班组均填上。

4、“工作班人员或班组负责人”栏,一个班组工作,填写本班组参加此项工作的全体人员姓名;多班组工作,只填写参加此项工作的班组负责人姓名,如果工作负责人兼任一个班组负责人时,此栏内仍应填写该工作负责人的姓名。

5、“共…人”栏,填写包括工作负责人在内的所有工作人员的总数。

6、“工作地点”栏,填写实际工作地点。工作地点以一个电气连接部分为限。如在变电站工作,只填变电站名称即可。但工作内容仍应以一个电气连接部分设备上的工作为限。

注:所谓一个电气连接部分,系指配电装置系统中,用刀闸与其它电气元件截然分开的部分。

7、“工作内容”栏,可填写的项目,但要明确。对消除的重大缺陷或指定的反措项目,应填写清楚。设备如有双重称号时,应填写双重称号。开关、母线、架构上工作,应注明电压等级。

8、“计划工作时间”栏,系指开始至工作终结交付验收合格为止的时间,不包括停、送电操作时间。但申请计划停电的时间则包括停送电操作时间。

9、“安全措施”栏签发人填写部分:。

a、应拉开关和刀闸:只填设备编号,不填设备名称,还应包括填写时已拉开的开关和刀闸。

b、应装接地线:填写时应包括携带型接地线、接地刀闸及绝缘隔板。应注明装挂处的确切位置和在各处装设的组数。接地刀闸只填写编号,不必填写地点。

c、应设遮栏,应挂标示牌:写明在什么地方设遮栏(或围绳)和悬挂标示牌。

d、根据工作需要,签发人对安全措施需要补充时或嘱咐工作负责人的安全注意事项,可填在“安全注意事项(补充措施)”栏内并签名。

制度执行管理制度

为了建设民主、自治、文明、祥和、管理有序、环境优美、治安良好的新型社区，今年我社区认真落实居民会议、居民代表会议、居务监督委员会制度，推行民主决策，实行民主管理，以居务公开为手段，以民主管理为目标，坚持标本兼治，不断深化民主决策和民主管理，促进我社区民主政治建设，密切了党群干群关系，增强了社区两委的凝聚力、号召力和战斗力，有力地推动了和谐社区建设，依法保证了社区居民的知情权和参与权，民主决策和民主管理制度取得了预期的效果。现将工作情况总结汇报如下：

我机北社区采取多种形式，加大宣传力度，多次召开党政班子会议，组织学习上级有关社区居务公开民主管理的文件精神，及时总结社区自治工作，社区班子成员正确看待社区民主决策民主管理的重要性和必要性，树立信心，转变观念，统一思想，达成共识。同时，积极组织社区工作人员认真开展了“学习制度促执行”活动，要求每个工作人员必须熟知制度规定的程序，以及运用和操作方法。通过召开党员代表会议、居民代表会议、广泛宣传民主决策、民主管理、居务公开和居务监督制度的目的、意义、方法、步骤、程序和要求，同时，利用社区宣传橱窗、板报等形式进行广泛宣传，使居务民主决策民主管理公开工作做到家喻户晓，消除社区居民的疑虑和误解，调动社区居民参与社区建设的积极性，增强民主管理意识，为制度的落实、民主决策和民主管理工作的开展营造了良好的'工作氛围。

我社区认真执行居民代表会议制度，对社区事务，特别是居民最关心、最关注的热点问题，如：捐款捐物、收取垃圾卫生费情况等向居民通报。会议决策均按照制度依照程序进行，居民代表参与决策率达到95%以上，在会议上代表针对决策事项，踊跃发言，提出了切合实际的意见和建议。通过制度的落实和民主决策程序的规范实施，广大居民关注社区事务，“我爱社区，社区为我”的观念普遍增强，私下议论社区事务、上访咨询的居民少了，理解社区、参与社区、服务社区的居民多了，社区建设与服务得到推进，社区与居民，居民与居民的关系更加融洽，更加和谐。

按照“多样、规范、实用、明了、方便”的原则，把居务公开工作同社区的各项工作紧密结合起来。公开形式：其一，在社区附近设置相对规范的居务公开栏；其二，通过召开社区居民代表会议、党员代表会议、等形式来通报社区的各项工作和要求；其三，以楼栋、楼门为单位，各楼门长征求居民对居务工作的意见和建议，认真记录收集。设立居务公开意见箱，指定工作人员专门负责定期开箱收集群众意见和建议，制定严格的操作流程，把公开办事工作纳入法制轨道，推动居务公开民主管理制度化和规范化。定期以传单的形式向居民公开社区事务，让广大社区居民了解情况，以此增强社区居民的民主参与意识，民主决策的积极性。监督措施到位：对社区居民代表会议的决定、和涉及社区居民利益的重大问题以及社区居民关心的事项、社区居民申请城市居民最低生活保障情况、捐款捐物情况、社会救助情况等的公开情况，均通过村务监督委员会监督审查，监督居务公开按照程序严格实施，确保真正实现民主决策民主管理。

通过社区“三会”制度的落实，社区建设和社区服务得到全面推进，居民自治水平有了新的提高。

一是通过居民广泛参与社区决策，使广大居民深层了解了社区居委会的工作职责、届期规划、社区居委会成员职责分工、办事程序等内容，极大提升了社区服务质量。

三是通过民主决策民主管理机制的实施，加强了社区的民主法制建设,维护了社区居民的合法权益,赢得了民心,取得了信任,最大限度地调动社区居民关心社区、支持社区建设的热情，有效提高了社区居民的自治水平。

管理制度

一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。

二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。

三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。

四、计划执行：

1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。

2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。

3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的`基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。

4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。

5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。

五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。

签发人：