两项制度工作总结（热门23篇）

尊敬的各位领导、同志们大家好！

根据泽普县、县人民政府少数名族领导干部两项制度落实的工作要求，响应上级部门号召本着为广大的人民群众服务精神，本人联系了奎依巴格乡汗依热克村三组的宗教人士木拉库尔班·依斯拉木的妻子：吐古丽汗·吐呼提并对其进行帮扶。对奎依巴格乡汗依热克村了解情况如下：

一、 本村基本情况：

1、奎依巴格乡汗依热克村位于奎依巴格乡东部，离乡距离有7公里远。该村共有三个小组，103户居民，共计：396人，其中女性152人，男性244人，劳动力145人，占地面积2500亩，耕地面积2200亩。40岁以下人员共计255人，党员22名，团员29名，村干部7名，由政府部门任命上岗，管理宗教事务的人员3人（穆拉库尔班·依斯拉木、努尔艾合买提·马木提、亚森·吐尔地），宗教活动场所2处，学龄儿童74名，因病在家治疗的小学生1名。

3、该村重点观察人员的基本情况：该村有2名劳教人员（阿布杜热孜克·阿布都卡地尔、艾海提·买买提）。乡级重点观察家庭有1名（阿卜杜许库尔·阿布都卡地尔）。他们的思想动态不稳，宗教思想比较浓。

二、 帮扶对象基本情况：

吐古丽汗·吐呼提居住在，奎依巴格乡汗依热克村三组，今年44岁，小学文化程度，现负责三组的净身工作。家有7口人，子女5人， 3个儿子，2个女儿，有25亩耕地，年总收入5万元。吐古丽汗·吐呼提的老公：木拉库尔班·依斯拉木，现负责奎依巴格乡汗依热克村一组清真寺主持人的助理，以及三组清真寺的宗教仪式主持工作；两个女儿是农民，已结婚；两个儿子在乌鲁木齐上学（一个新疆大学上学、一个在新疆农业大学上学）；小儿子原奎依巴格乡中心小学六年级上学。

三、开展的实际工作开展情况：

1、2017年以来本人自3月3日至28日期间分两次和该村村委同行与吐古丽汗·吐呼提进行谈话，了解到吐古丽汗·吐呼提有病在身，并根据她的病情送去价值一百余元的药品。

2、经过与吐古丽汗·吐呼提的谈话了解到吐古丽汗·吐呼提的小儿子身患眼疾，我及时的去县医院联系医生对其进行了检查，并向吐古丽汗·吐呼提承诺分担其小儿子治疗眼疾的医药费。

3、2017年3月每周五到吐古丽汗·吐呼提家宣传了“三非”的危害、自治区11号文件精神及党中央自治区等对于牧民的惠民政策、、县人民政府群众路线教育的活动的相关精神。

4、我校第二课堂活动开展的有声有色，在3月期间我组织我校我校文艺骨干教师及学生赴汗依热克村进行文艺汇演，该村村民兴高采烈的表示希望能经常搞此类活动，丰富村民的文艺生活。

四、发现的问题：

1、吐古丽汗·吐呼提的小儿子从2017年9月开始因病未返校。她只把人民医院的`证明交给学校、没带去医院治疗。原因可能是家里经济条件有限。

2、吐古丽汗·吐呼提的大女儿和小女儿都嫁给了宗教气氛比较浓的家庭，有戴面纱的可能性。

3、穆拉库尔班·依斯拉木有意愿出国朝觐，但因各种原因没批准，所以对此事表现出不满情绪，埋怨政府。提出要求希望和上级部门协调，能达成意愿。

4、吐古丽汗·吐呼提现担任该三村的净身工作、但她没有证书，她本人表示不想再担任此项工作，经过多方为其做思想工作，最终她表示愿意继续担任净身工作。

五、与该村村干部交谈了解了情况如下：

1、该村今年在安全稳定等方面没有出现问题。

2、没有穿戴吉利巴普服装的妇女和留大胡须的年轻人。

六、下月工作计划：

1、每周继续到木拉库尔班·依斯拉木家了解，没去上学的小儿子的情况及病情的治疗情况。

2、继续组织学校第二课堂的文艺宣传队的师生到奎依巴格，对该村党员和宗教服务人员宣传党的各种政策，进行文艺汇演丰富大家的文艺生活。

3、继续组织我校教职工慰问该村贫困农民家庭。

4、赠送该村的妇女相关保健常识的书籍。

5、继续落实联系群众的制度，每周与帮扶对象谈话，预防可能出现影响稳定的事情发生。

泽普县第一小学校长：布买热木·赛买尔

2017年3月28日

12月5日，乌尔禾区委统-战部在政府二楼会议室召开“乌尔禾区落实两项制度联点工作下半年总结会”，百口泉采油厂副厂长买买提·依不拉音、风城作业区副经理佳尔肯·热合木以及区民政宗教事务局、乌尔禾乡、柳树街街道有关同志参加会议。会议有区委、宣传部长、统-战部长张玲霞主持。

会上，副处级联点干部以及区属各单位的联点干部就下半年日常和apec会议期间及敏感时段按照《少数民族领导干部联系清真寺制度和与宗教人士谈话制度》要求，做好宗教工作做了总结，并将2017年度工作做了展望。联点干部们表示会切实将“两项制度”工作与做好宗教工作结合起来，与各宗教人士一起就宗教场所各类问题进行沟通交流，为宗教场所稳定，推进宗教工作更好开展起到了积极作用。

会议最后张玲霞强调：一要深刻认识落实“两项制度”的重要现实意义，建立完善各项规章制度，按照“政治上团结合作，信仰上相互尊重”的原则，与宗教人士保持密切联系，倾听他们的意见，做好教育引导工作。二是积极利用少数民族干部的三个便利条件，对宗教人士进行建设中国特色社会主义、树立爱国主义思想和加强民族团结、促进宗教和谐教育、法制教育，维护社会稳定。三要认真落实“两项制度”，各级干部要深入调查研究，了解宗教人士思想动态，有针对性地做到思想政治工作，及时提出加强和改进工作的意见和建议，解决存在的问题。确保我区宗教场所和宗教人士不发生如何事情。

四项制度颁布实施以来,我乡高度重视,按照《洱源县政府关于贯彻落实行政问责办法等四项制度的实施意见》要求，认真贯彻落实。

现将本年度开展工作情况总结如下：

一、基本情况?

县政府在全县推行贯彻实施四项制度工作以来，我乡高度重视，切实加强领导，结合“三力”建设活动、机关作风建设年活动以及新一轮解放思想大讨论活动的开展，把贯彻落实四项制度工作作为打造人民满意的诚信政府、阳光政府、责任政府、服务型政府和推动政府工作的重要抓手来抓，周密部署，强化责任，扎实推进。

通过八个月的工作，我乡贯彻落四项制度工作取得了阶段性成效。?

一是及时制定和印发了《牛街乡贯彻行政问责办法等四项制度的实施意见》和《牛街乡贯彻落实行政问责办法等四项制度的实施方案》下发到各村委会和乡级有关部门，成立了以乡政府乡长为组长，分管副乡长为副组长，乡政府办、乡纪委和相关职能部门负责为成员的贯彻落实行政问责等四项制度工作领导组，并在乡政府下设办公室，由分管领导兼任办公室主任，负责全乡贯彻落实“四项制度”的组织宣传、督促检查和考核等工作，为我乡贯彻落实“四项制度”工作提供了有力的组织保障。

二是机关作风有了进一步转变。

接待群众来访进一步规范，广大部门的服务意识不断增强，服务理念深入人心。

四项制度的贯彻落实密切了政府与人民群众的联系，拉近了机关干部与群众

之间的距离，让到政府机关办事的群众感到顺心、舒心，以民为本、务实高效的服务型政府新形象在群众中得到树立。

三是政府职能有了转变。

根据《条例》，向社会全面公开政府和部门工作职能、服务承诺，把各项行政管理和服务工作置于社会和公众的监督之下，热情为公众服务，不推诿扯皮，不马虎了事，不视而不见，不高高在上，全面提高政府的公信力。

四是办事效率有了进一步提高。

通过四项制度的贯彻落实，广大行政机关工作人员普遍感到工作有了紧迫感、危机感;纪律意识、服务意识进一步增强;事业心、责任感进一步提升，形成了想干事、干好事，想作为、有作为的良好氛围;有力地促进了办事效率的提高，有力地促进了全乡经济社会又好又快发展。

截止10月底，全乡财政总收入完成64万元，比上年同期完成数56.7万元增收7.3万元，增长12.8%;全乡农林牧渔总产值完成10814万元，同比增长12.13%;全社会固定资产投资完成1871万元，同比增长25.8%;工业倍增计划总产值完成5200万元，同比增长30%。

二、主要做法和体会?

(一)加强领导、精心组织是贯彻实施四项制度的前提。

? 一是抓组织领导。

及时成立了贯彻落实四项制度领导小组，同时，要求乡级各部门及各村委会都要成立相应的领导机构，为四项制度的贯彻落实提供了坚强的组织保障。

二是抓宣传发动。

知，而且注重社会面上的宣传，自觉接受群众监督。

发放了“四项制度，给您带来清新政风;为民政府，让您办事简便快捷”的四项制度宣传资料250份。

同时，还利用广播、标语、黑板报等形式大力开展宣传活动，形成了良好的舆论氛围。

“实行首问责任、杜绝推诿拖延”，“践行服务承诺、建设诚信政府”，“实行限时办结、提高服务效能”等通俗易懂的标语出现在全乡的街头巷尾，人民群众对政府强化责任、勇于承诺、为民服务的新政风给予了好评。

三是抓学习培训。

县政府配发我乡《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》10册后，我乡及时将手册下发到全乡各个基层单位，并在乡政府干部职工例会学习上组织学习。

同时，43名公务员及政府部门人员按要求参加了全县的统一考试，成绩全部合格。

四是抓具体落实。

把四项制度的要求作为乡政府行为准则的重要内容。

强调绝不能停留在用制度贯彻制度、文件贯彻文件、会议贯彻会议，而是要将四项制度的各项要求真正转化为每一名工作人员的具体行动，从接待群众的文明用语做起，从办文、办事、办会工作做起，从点点滴滴做起，真真切切地使群众感受到作风在转变，服务在改善，效率在提高。

(二)严格问责是四项制度取得实效的重要手段。

在实施行政问责过程中，我们不仅注重畅通问责信息渠道，规范问责程序，严格实施问责，同时还注重与具体工作相结合。

威慑力。

(三)以民为本、为民服务是贯彻实施四项制度的灵魂。

服务承诺制、首问责任制和限时办结制等三项制度的实施，最终要落实在为民服务上，我们牢固树立和落实“尊民、敬民、爱民、亲民、为民、利民”的服务理念，努力打造以民为本、务实高效的服务型政府新形象。

为方便群众找人办事，我乡认真制作了《牛街乡政府便民服务手册》下发到各村民小组，进一步明确了务部门的工作职责、办事程序、办事时限和服务(投诉)电话等;我乡还实行周末、节假日领导带班、24小时留守值班制度，确保群众在周末、节假日前来办理业务都能找到人;为便于群众监督， 我乡在政府大门醒目地点设置了意见建议箱，每周一上午由乡纪委书记及纪检干事共同开箱处理群众意见建议;针对乡镇工作的具体实际，即整个部门下乡时间较多，我乡着力推行预约制，在办公室门口张贴预约启示，让群众了解工作人员去向，避免群众来回空跑和“吃闭门羹”。

窗口服务部门是整个单位的形象，要求配备最熟悉业务知识、最具标准的服务行为规范的工作人员，我乡窗口服务部门的工作人员在为群众服务时都力求做到更好。

如党政办、信用社等部门标有清晰的结构示意图、办事流程图及醒目的窗口业务标志，让群众进门就知道如何办理业务，并利用报刊架摆放各类办事的法律法规书籍;办公桌摆放席卡，便于群众辨认和监督;服务场所随时保持环境卫生，并为群众提供座椅、饮水等设施，设置服务咨询台，每天均有一名部门领导值班。

在实施服务承诺制方面，一是将服务文明用语、热情服务、

纳入服务承诺内容。

建设服务型政府首先要在态度上体现尊民、敬民，在为民办事时应该有良好的服务礼仪。

我们严格按照《大理州行政机关为民服务规范》，明确要求工作人员要在严格遵守国家公务员行为规范的同时，认真遵守“办事十则”和“服务准则”，提倡使用“谢谢、请进、请坐、请走好”等文明服务用语，杜绝使用“不知道、不清楚、不归我管”等禁忌用语。

二是在机关统一制作有照片姓名、有职能职责的便于群众监督联系的岗位亮牌监督台，在乡政府办公室门口向社会进行公示，受到了群众的好评。

三是将服务承诺纳入政府信息公开的内容。

严格按照县政府办的要求，积极在办公场所、政府信息公开网站等载体依法公开政府信息，在办事窗口提供法律法规、政策依据查询服务，向群众亮出依法行政的标准和依据，充分保障群众的知情权。

同时积极推行“114政府信息直通车”制度，全乡确定了1名联络员，作为本单位提供政府信息的责任人，并每月上报两条以上的四项制度信息。

在实施首问责任制方面，要求做到“人人都是首问接待人，人人都是形象代言人”，所有行政机关工作人员都必须尽职尽责、尽心尽力为来访人员和服务对象提供积极帮助，并根据不同情形明确了多种形式的首问责任人：一种是面对面的首问责任人。

群众来机关办事咨询问到的第一人就是首问责任人，如属于自己职责范围内的事项，应及时进行解答办理;如不属于自己职责范围内的事项，也应当积极主动引荐到相关部门，不能让群众为了办一件事而几经往返。

另一种是不见面的首问责任人。

公民通过信函、电话、传真、电子邮件等方式咨询或办事的，我们确定首先与群众通话的人员或文件收发员即为首问责任人。

在实施限时办结制方面，我乡各部门已按要求作出了限时办结的承诺，对承诺内容进行了公示，并针对行政服务具有相对性的特点，要求各部门要在群众经常来办事、容易知晓的`场所进行公示，保持服务承诺的常态性。

对法律法规和政策有明确办结时限规定的要严格按照时限办结，严禁超期办结，同时，不论有无时限规定都要“提速增效”，杜绝推诿扯皮，将高效务实作为检验政府工作的重要指标。

此外，在推行服务承诺制和限时办结制方面，根据县人事局《关于组织全县行政机关干部进行服务承诺内容考试的通知》要求，我乡于7月11日上午组织乡政府机关及其部门43人进行了考试，通过考试这一有效形式，提高了广大干部职工对服务承诺制和限时办结制相关内容的认识和理解，增强了干部服务群众的自觉性。

同时，我们还要求将下级完成上级的工作安排也纳入服务承诺、限时办结的重要内容，对不按承诺和时限要求完成的，将实行行政问责，以不断增强政府的执行力。

问责只是一种手段，目的是为了约束和规范工作人员的行为，从而能更好地为民谋福利。

三、存在的问题及下一步工作打算?

我乡虽然在前一阶段贯彻实施四项制度工作中进行了一些探索，也取得了阶段性的成效，但离上级部门和人民群众的要求还有很大差距，工作中还存在不少困难和问题。

桌)的现象，无法在每个办公室门口设置规范的服务公示牌，严重影响和制约着政府办事效率的提高等等。

在以后的工作中，我们将进一步认真贯彻落实好《县政府关于贯彻落实行政问责办法等四项制度的实施意见》精神，突出重点，突破难点，不断在实践中创新，努力形成贯彻落实四项制度的长效机制。

一是深入学习《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》、《大理州行政机关为民服务规范》等，并将四项制度融入行政机关的日常工作，努力做到贯彻落实四项制度由“上级推动”到“自觉自愿”的转变，让遵守四项制度成为每一名工作人员的习惯和自觉行动。

二是以领导问责为抓手，促进服务承诺、限时办结、首问责任等三项制度的全面落实。

三是进一步加大对实施四项制度情况的督查力度，通过明查暗访、单位自查、群众测评、邀请人大代表和政协委员异地探访等方式，及时发现存在的问题，及时进行整改。

四是认真总结、分类指导，突出工作的实效性，针对行政机关、服务窗口、基层单位等不同特点，树立不同的“标杆”，以点带面，以先进促后进，努力推动贯彻落实“四项制度”工作的深入开展。

镇党委、政府在上级领导部门的直接领导下，结合开展反腐倡廉制度建设年活动，在认真贯彻执行上级各项方针政策、法律法规、制度的同时，结合自己的工作实际进一步修改和完善各项规章制度，坚持有漏必赌，有章必建的原则，以提高制度执行力为根本，把制度建设不断提高到新的水平。

以制度促规范，用制度管人、管权、管事、管财，很好的推进了反腐倡廉工作，服务了地方经济发展与稳定的工作全局，创建了学习型、实干型、勤廉型、创新型的政府机关，进一步转变了基层干部作风，提高了行政效率。

主要做法如下：

一、注重规范，很抓制度清理。

随着社会经济、形势的不断发展与党和政府方针、政策的不断调整，很多规章制度相对滞后，已经不能适应现实工作的要求，我镇成立以副书记为组长的制度建设领导小组，明确由党政委办公室具体负责，认真研究部署制度清理和完善工作。

对现有的各类规章制度进行了一次全面系统的清理、审查和归类。

共清理、审查各类规章制度52项。

结合党和政府的大政方针政策，在广泛调研、座谈的基础上，找准机关、单位、村居等各个方面制度建设存在的突出问题，按照“坚持、完善、废止、新建”的要求，进行专项制度建设，继续坚持的10项，完善的32项，拟新建的10项。

二、因地制宜，狠抓制度制定。

镇党委、政府在制度清理的基础上，重新修订和完善各项规章制度。

领导小组严把起草关、征求意见关、论证关，确保制度的科学性、严密性和可行性。

力争把干部职工队伍建设成一支讲学习、讲政治、讲正气、思想稳定、安心本职、尽心尽职、素质较高的干部队伍，为促进全镇各项工作的顺利开展，奠定了良好的制度基础。

党委、政府先后修订与制定了《党支部党风廉政建设管理办法》、《党支部党风廉政建设责任制考评办法》、《推行村务监督委员会制度实施方案》、《村级目标管理责任制考核评估意见》、《工会工作联席会议制度》、《村居单位经费管理办法》、《机关管理办法》、《财经管理制度》、《党员管监督制度》、《政府信息公开工作实施方案》《党务政务公开制度》、《村级经费管理办法》、《镇村干部管理办法》、《大学生村官管理制度》、《干部驻村任职试点工作管理办法》、《农村“六大员”管理规定》、《印章管理制度》、《公务接待制度》、《党员服务承诺制度》、《机关学习制度》、《会议制度》、《公开承诺制度》、《党支部“三会一课”制度》、《关于村(街)干部补贴标准及目标管理有关问题的通知》、《党校工作制度》、《党员联系制度》、《党员活动日制度》、《村民代表联系户制度》、《流动党员动态管理机制意见》、《民主监督制度》、《责任追究制度》、《信访工作制度》、《消防工作制度》、《集镇管理办法》、《“六城联创”工作奖惩办法》、《镇环卫工作制度》、《安全生产制度》、《林业管理制度》、《村镇建设规划与土地管理规定》、《首问首办责任制》、《民主生活会制度》、《民主评议党员制度》、《民主科学决策制度》、《廉政制度》、《考勤管理制度》、《学习制度》、《农村居民最低生活保障对象全面复核认定和扩大农村低保覆盖面工作实施意见》、《“三资”代理服务管理制度》、《便民服务中心工作管理制度》等一系列完整的规章制度。

从学习、工作到日常生活各方面都做了明确的规定。

在制定和修改的同时，做到了制度进思想、见行动，让全镇的干部职工学习、工作与生活有章可循、有章可依，理顺了各种关系，减少了违纪案件的发生。

另外，在每年度各项中心工作推进中，都要认真研究，针对性的制定科学性、规范性、操作性很强的实施方案。

三、加强监督，狠抓制度的落实。

在制定好各项规章制度后，镇领导班子把规章制度的落实作为一项长期的工作来抓。

首先从领导干部自身做起，模范的遵守各项规章制度，处处以身作则，率先垂范，在全镇范围内起到表率的作用。

1、严格落实制度，加大干部管理力度。

在落实制度上首先坚持在“严”字上下功夫，做到制度面前人人平等。

结合“干部学习、履行职责、遵规守纪、管理规范”的量化结果，讲评做到严肃认真，不迁就照顾。

克服“怕伤感情，怕惹麻烦，等靠上级”的思想;其次是坚持在“细”字上下功夫。

严抓细管，注重在细小环节上比高低，以养成严谨的工作作风，把落实制度的质量作为一个硬指示来完成。

第三，坚持在“实”字上下功夫。

干部作风优化领导小组不断深入基层窗口进行督察、走访，发现问题，及时解决。

对于违纪干部职工，对照党纪政纪，严格处理，进行警示教育。

通过科学配套的管理制度，有效地防止了干部职工工作片面，搞花架子，做表面工作，钻空子，走过场的现象发生。

2、加强教育不断提高组工干部的思想素质。

首先镇领导干部积极引导大家按照党纪政规和有关的规章制度规范自己的言行，使他们端正思想态度，培养求真务实的作风。

引导他们站在大局上看问题，正确处理集体与个人，大家庭和小家庭的利益关系，增强组工干部责任感，事业心。

有的放矢的摆事实，讲道理，对干部职工进行淡薄名利教育，使每个人都认识到爱岗敬业，为人民服务，无尚光荣，做遵守规章制度的模范。

3、不断总结经验不足，不断完善规章制度。

每年年终都对各项规章制度的执行、落实情况进行回顾总结，对执行效果进行评估，重点是结合实际工作进行反思，总结经验，吸取教训，查缺补漏，促进制度建设更加科学化、精细化。

在过去的'几年中，我们的制度建设工作虽然取得了一定的成绩，但离上级部门的要求还有一定的距离，我们会在今后的工作中不断探索、学习和改进，确保制度建设与时俱进，为推动基层反腐倡廉与农村工作再上新台阶保驾护航。

为了更好的服务客户，提高专业素质。

我行开展《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》学习活动。

这次活动，进一步增强我的合规意识，提高了遵规守纪自觉性。

通过这次学习，我学习到了很多规章制度以及违反的后果，让我知道工作上什么该做，什么事情不能做，这次得学习，对我的岗位职责有十分重要的指导作用。

也让我

认识到学习《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》的重要性和必要性。

具体认识有如下几点：

(一)通过学习活动，使我更加认识到制度建设和制度执行的重要性和必要性。

首先来看，《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》是全行员工违规行为处理的基本依据。

《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》涵盖了我行各业务条线、各业务品种的主要风险点,逐环节、逐岗位列举了可能发生的违规行为,明确了各种违规行为的处理方式和尺度,量化和统一了全行的制度执行，这是管理工作有章可循的基础环节，也为管理者提供了强有力的管理手段。

同时，使广大员工熟知各自岗位的违规行为及相应的处罚尺度,做到铭记于心,外化于行,令行禁止,遵守经营秩序。

其次，开展学习活动是我行夯实管理基础，从严治行,遏制案件发生的必然要求。

《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》是在全面总结和修订原处理办法实践经验的基础上,结合新业务、新管理制度的出台,完善、增加和调整了部分处理条款,明确了违规处理依据,为贯彻落实从严治行、从严执纪,持之以恒地坚持从严管理,必将打下坚实的基础，对防范经营管理风险，遏制案件发生具有十分重要的作用。

最后，《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》是提高我行综合实力，不断增强我行竞争力的需要。

日趋激烈的竞争，是xx银行在市场经济条件下必须面对的现实问题。

制度建设和执行，应当是xx银行面对竞争，战胜对手的看家本领。

一个行的综合实力和市场竞争能力，最根本的还是员工综合素质软实力。

我行以开展《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》学习活动为契机,引导员工树立良好的职业操守,增强依法履职、合规经营的自觉性和主动性，不断增强合规经营意识、规范操作行为，培养员工良好职业道德和习惯,构筑xx银行现代企业文化，是提升农业银行综合竞争力的根本要求。

(二)学习《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》的几个要点：

首先是学习要认真。

要把《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》落到实处，认真学习是前提。

学习要认真，就是要按章按节按条按款全面学习《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》的内容，对于和自己岗位、工作、所从事的业务活动有关的重点内容，要逐字逐句的认真学习，切实领会制度办法的意图和精神。

事关重要的或把握不准的，还要寻找和学习源制度规定，学习操作规程和业务工作流程。

其次是贯彻要到位。

贯彻《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》，是开展这次学习活动的基本要求。

贯彻要到位，就是要把《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》要求的相关内容落实到自己岗位工作的各个环节、各个方面，落实到每一天、每一月、每一年，时时刻刻提醒自己要按制度办，要按流程走，要按要求作，防止不经意违反规章制度处罚办法。

最后，执行要有力。

执行，不仅包括贯彻落实，而且更重要的是指管理者依照《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》规定行使管理职责，对违反《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》事件的处理，这是开展学习活动的关键。

执行要有力，就是具有内部管理职责的干部要不折不扣地、严格地按《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》规定及时准确地处理违反规章制度事项。

要防止人情和不正当的权力干预，做到在制度目前人人平等，执行处罚时一视同仁。

(三)学习《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》要在全面学习的基础上有重点的学习，要结合自身岗位工作和自己所处的系统条线工作去学习，去领会，去把握，去贯彻执行。

《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》涵盖了我行各业务条线、各工作岗位、各业务品种的方方面面，共五章二百零六条。

学习《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》，最起码要知道自己在这个岗位，从事这方面的工作，操作这类业务或业务品种的基本规定和要求，知道该怎么做不该怎么做;如果不这么做，将会受到怎样的处罚等等。

比如：最为柜员，我就特别注重第三章第二节的学习，特别是第“二十五”条到第“四十八条”的学习。

以规则为指导，在工作岗位中按照规定办事，我相信只要大家都把各自的岗位工作做好的话，我们的竞争力就会大大增强。

昨天在贺老师的带领下，我们用了整整一天时间将学校制定的规章制度学习讨论了一番。

每项制度由不同的人来朗读，这样每个人都有机会认真地听，认真地进行分析，总结，反思。

通过这次各项制度的学习，觉得自己觉悟提高了很多。

思想也上升了一个高度。

由于平时工作比较繁忙，我只抱着干好每天的工作这种思想，而对规章制度疏于学习。

感觉与己关系不大、可学可不学，即使在学习时也不够深入，对内容也理解不够全面。

在这种思想支配下，就会萌生一些自由散漫的思想。

自从开展“两项制度”有效衔接工作以来，我乡党委、政府高度重视这项工作，认真研究布置，加强督查落实，促进了“两项制度”有效衔接工作顺利地开展。现将主要工作情况汇报如下：

一、主要做法

（一）认真研究及时布署。开展“两项制度”有效衔接工作后，我乡党委、政府立即召集相关业务口进行研究布置，要求抓好落实，从思想上高度重视，立足我乡实际，解放思想，大胆创新，建立科学、规范、民主的低保和贫困人口识别机制及动态监管机制，实施公平、公正的低保救助和扶贫开发扶持，充分发挥“两项制度”的扶贫作用，稳定地解决贫困群众的温饱并实现贫困地区经济快速发展。

策落实等重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在乡民政办。

（三）搞好宣传。“两项制度”衔接直接落实到户、到人，以群众为重点宣传对象，采取张贴宣传资料、悬挂横幅、包村领导入户等多种形式，宣传政策和要求，做到家喻户晓，人人皆知，确保“两项制度”衔接工作有效进行。

（四）认真督查，促进工作扎实开展。为了促进各村抓好“两项制度”有效衔接工作，我们对各村组认真督查，从实施方案的制定到扶持方式的选择都认真研究把关，确保实施方案和扶持方式既符合政策规定又行之有效。同时，主要领导和分管领导还主动找各村负责人研究推进工作的措施，商量解决工作中存在的问题，以推进全乡“两项制度”衔接工作的顺利开展。

二、工作进展情况

第一阶段：我乡辖区11个行政村陆续开始利用黑板报、书写标语、悬挂横幅，张贴宣传资料等形式，将“两项制度”衔接工作目的意义、政策要求，操作办法、利弊关系等向广大群众进行全面宣传，使整个衔接工作家喻户晓，扎实推进，把党和政府的惠民政策执行好、落实好。

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第二阶段：在乡政府大会议室召开全乡书记、主任、文书“两项制度”有效衔接工作会议，安排部署相关事宜。并在各村成立由村党支部、村委会、党员、低保户、一般户和富裕户代表等组成的评议小组。评议小组成员的人数，按大小而定，对各村符合条件的农户进行初步研究和审查。

第三阶段：统一开始由户主申请，严格按照年人均纯收入在1196元以下的低保人口（含五保户、低保户、扶贫低保户）和年人均纯收入在800-1192元之间的长期处于脱贫边缘的农村低收入人口为实施对象。组初评再公示三天，村再评后公示三天。

第四阶段：在乡上以村为单位逐户进行复查，复查无误后公示3天，再由各村集中公示三天后无异议，报乡“两项制度”有效衔接工作领导小组经乡公示三天无异议后报县扶贫、民政等部门审批。

现在我乡“两项制度”有效衔接工作经县、乡、村审核，共有 户，今后我们将继续严格按照要求，坚持公开、公平、公正原则，全力以赴，充分发挥“两项制度”的扶贫作用，稳定地解决贫困群众的温饱并实现贫困地区经济快速发展。

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2017年月以来，根据、县政府、统-战部、民宗委的要求，依克苏乡党委坚持以“少数民族领导干部争做维稳工作表率”的思想，以“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”为原则，以坚持落实“四管一强”长效工作机制落实和宗教管理各项措施，加大落实宗教事务管理及宗教领域“去极端化”工作力度，积极引导宗教与社会主义社会相适应，有力地维护全乡社会政治稳定。现将2017年度7月以来，宗教事务管理及宗教领域“去极端化”工作开展情况汇报如下：

一、基本情况：

依克苏乡辖18个行政村、80个村民小组，全乡总户数4582户、人口19135人。全乡有清真寺56座（居玛寺20座，巴木达提寺35座，塔吉克艾提尕尔寺1座）；现任宗教人士77名，享受政府生活补助政策的66名（含统-战对象），全乡平安清真寺56座，“五好”清真寺44座；“五好”宗教人士45名；“野阿訇”26名（其中被收押的2人），朝觐返乡人员34名（其中被收押的1人、被判刑的1人），朝觐申请人员15名，女洗尸人员45名，落实“两项制度”少数民族干部150名。

二、开展工作情况

1、做好宗教人士的管理。

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为确保制度建设工作扎实有效开展，滨州公司成立制度建设工作领导小组，由公司经理任组长，切实加强领导，落实领导和工作责任，做到上下联动、齐抓共建。切实增强制度的科学性、系统性、针对性和实效性，既注重激励性制度和实体性制度，又要注重程序性制度，更要注重制度的落实。

资金管理规定》、《差旅费管理规定》、《发票管理规定》、《安全风险管理规定》、《加油站取暖设备管理规定》等等涉及公司各部室及加油站的一系列完整的规章制度，从工作到日常生活各方面都做了明确的规定。

在会议通过各项规定后，公司领导把制度的落实作为一项长期的工作来抓。首先从自身做起，模范的遵守各项规章制度，处处以身作则，在全公司范围内起到了表率的作用。

1、严格落实制度，加大管理力度。

在落实制度上首先坚持在“严”字上下功夫，做到制度面前人人平等。结合“干部学习、履行职责、遵规守纪、管理规范”的量化结果，讲评做到严肃认真，不迁就照顾。克服“怕伤感情，怕惹麻烦，等靠上级”的思想。

其次是坚持在“细”字上下功夫。严抓细管，注重在细小环节上比高低，以养成严谨的工作作风，把落实制度的质量作为一个硬指示来完成。第三，坚持在“实”字上下功夫。通过科学配套的管理制度，有效地防止了公司员工工作片面，搞花架子，做表面工作，走过场的现象发生。

2、加强教育不断提高公司员工的思想素质。首先公司领导积极引导大家按照相关规章制度规范自己的言行，使公司员工端正思想态度，培养求真务实的工作作风。引导公司员工站在大局上看问题，正确处理集体与个人的利益关系，增强公司员工责任感，事业心。

在20xx年的制度建设工作中，滨州公司全体员工积极参与制度建设、制度落实，坚持从员工最关心、与公司利益最相关的问题入手，广泛听取群众的意见和建议，不断完善和规范了各项规章制度，构建了严密可行的制度体系。20xx年，滨州公司在制度建设工作上虽然做了一些工作，取得了一定的成绩，但与山东公司的要求和兄弟公司相比，仍然存在一些不足，滨州公司会在今后的工作中不断改进和完善，争取更大的进步。

镇党委、政府在上级领导部门的直接领导下，结合开展反腐倡廉制度建设年活动，在认真贯彻执行上级各项方针政策、法律法规、制度的同时，结合自己的工作实际进一步修改和完善各项规章制度，坚持有漏必赌，有章必建的原则，以提高制度执行力为根本，把制度建设不断提高到新的水平。

以制度促规范，用制度管人、管权、管事、管财，很好的推进了反腐倡廉工作，服务了地方经济发展与稳定的工作全局，创建了学习型、实干型、勤廉型、创新型的政府机关，进一步转变了基层干部作风，提高了行政效率。主要做法如下：

随着社会经济、形势的不断发展与党和政府方针、政策的不断调整，很多规章制度相对滞后，已经不能适应现实工作的要求，我镇成立以副书记为组长的制度建设领导小组，明确由党政委办公室具体负责，认真研究部署制度清理和完善工作。对现有的各类规章制度进行了一次全面系统的.清理、审查和归类。共清理、审查各类规章制度52项。

结合党和政府的大政方针政策，在广泛调研、座谈的基础上，找准机关、单位、村居等各个方面制度建设存在的突出问题，按照“坚持、完善、废止、新建”的要求，进行专项制度建设，继续坚持的10项，完善的32项，拟新建的10项。

镇党委、政府在制度清理的基础上，重新修订和完善各项规章制度。领导小组严把起草关、征求意见关、论证关，确保制度的科学性、严密性和可行性。力争把干部职工队伍建设成一支讲学习、讲政治、讲正气、思想稳定、安心本职、尽心尽职、素质较高的干部队伍，为促进全镇各项工作的顺利开展，奠定了良好的制度基础。

党委、政府先后修订与制定了《党支部党风廉政建设管理办法》、《党支部党风廉政建设责任制考评办法》、《推行村务监督委员会制度实施方案》、《村级目标管理责任制考核评估意见》、《工会工作联席会议制度》、《村居单位经费管理办法》、《机关管理办法》、《财经管理制度》、《党员管监督制度》、《政府信息公开工作实施方案》《党务政务公开制度》、《村级经费管理办法》、《镇村干部管理办法》、《大学生村官管理制度》、《干部驻村任职试点工作管理办法》、《农村“六大员”管理规定》、《印章管理制度》、《公务接待制度》、《党员服务承诺制度》、《机关学习制度》、《会议制度》、《公开承诺制度》、《党支部“三会一课”制度》、《关于村(街)干部补贴标准及目标管理有关问题的通知》、《党校工作制度》、《党员联系制度》、《党员活动日制度》、《村民代表联系户制度》、《流动党员动态管理机制意见》、《民主监督制度》、《责任追究制度》、《信访工作制度》、《消防工作制度》、《集镇管理办法》、《“六城联创”工作奖惩办法》、《镇环卫工作制度》、《安全生产制度》、《林业管理制度》、《村镇建设规划与土地管理规定》、《首问首办责任制》、《民主生活会制度》、《民主评议党员制度》、《民主科学决策制度》、《廉政制度》、《考勤管理制度》、《学习制度》、《农村居民最低生活保障对象全面复核认定和扩大农村低保覆盖面工作实施意见》、《“三资”代理服务管理制度》、《便民服务中心工作管理制度》等一系列完整的规章制度。

从学习、工作到日常生活各方面都做了明确的规定。

在制定和修改的同时，做到了制度进思想、见行动，让全镇的干部职工学习、工作与生活有章可循、有章可依，理顺了各种关系，减少了违纪案件的发生。另外，在每年度各项中心工作推进中，都要认真研究，针对性的制定科学性、规范性、操作性很强的实施方案。

在制定好各项规章制度后，镇领导班子把规章制度的落实作为一项长期的工作来抓。首先从领导干部自身做起，模范的遵守各项规章制度，处处以身作则，率先垂范，在全镇范围内起到表率的作用。

1、严格落实制度，加大干部管理力度。

在落实制度上首先坚持在“严”字上下功夫，做到制度面前人人平等。结合“干部学习、履行职责、遵规守纪、管理规范”的量化结果，讲评做到严肃认真，不迁就照顾。克服“怕伤感情，怕惹麻烦，等靠上级”的思想;其次是坚持在“细”字上下功夫。严抓细管，注重在细小环节上比高低，以养成严谨的工作作风，把落实制度的质量作为一个硬指示来完成。

第三，坚持在“实”字上下功夫。干部作风优化领导小组不断深入基层窗口进行督察、走访，发现问题，及时解决。对于违纪干部职工，对照党纪政纪，严格处理，进行警示教育。通过科学配套的管理制度，有效地防止了干部职工工作片面，搞花架子，做表面工作，钻空子，走过场的现象发生。

2、加强教育不断提高组工干部的思想素质。

首先镇领导干部积极引导大家按照党纪政规和有关的规章制度规范自己的言行，使他们端正思想态度，培养求真务实的作风。引导他们站在大局上看问题，正确处理集体与个人，大家庭和小家庭的利益关系，增强组工干部责任感，事业心。

有的放矢的摆事实，讲道理，对干部职工进行淡薄名利教育，使每个人都认识到爱岗敬业，为人民服务，无尚光荣，做遵守规章制度的模范。

3、不断总结经验不足，不断完善规章制度。

每年年终都对各项规章制度的执行、落实情况进行回顾总结，对执行效果进行评估，重点是结合实际工作进行反思，总结经验，吸取教训，查缺补漏，促进制度建设更加科学化、精细化。

在过去的几年中，我们的制度建设工作虽然取得了一定的成绩，但离上级部门的要求还有一定的距离，我们会在今后的工作中不断探索、学习和改进，确保制度建设与时俱进，为推动基层反腐倡廉与农村工作再上新台阶保驾护航。

一年来，能认真学习党的十六大精神，严格遵守《中小学教师职业道德规范》，爱岗敬业，落实学校严格教学管理工作的部署，以重实际，求实效为工作的基本原则，以杜绝无故缺勤为重点，以强化学校各项量化管理为契机，勤奋努力做好教学考勤工作，使自己所巡查班级各科教学人员出勤质量有了明显提高，教学秩序基本稳定正常。现将本人一年以来工作情况总结如下：

一、加强理论学习，提高思想认识，树立创新理念

坚持每周的政治学习和业务学习，不断更新教学观念。认识到新课程改革既是挑战，又是机遇。将理论联系到实际的工作中，解放思想，更新观念，丰富知识，提高能力，以全新的素质结构接受新一轮教学管理改革浪潮的"洗礼"。 通过学习新的教学理论，使自己逐步领会了"一切为了人的发展"的教学理念。树立了学生主体观和***教学的思想，尝试使考勤巡查工作由机械地记录缺勤情况逐步深化为实地观察各年级各班是否构建了或正在构建一种******平等的新型师生关系，是否使尊重学生人格，尊重学生观点，承认学生个性差异，积极创造和提供满足不同学生学习成长条件的理念落到了实处;是否将学生的发展作为教学活动的出发点和归宿;是否重视了学生独立性，自主性的培养与发挥。通过自己的反馈与沟通，使学校分管领导能够及时了解和掌握有关教学信息，取得了较好的效果。

二、以主人翁的心态对待本职工作

如果说教学工作是学校各项工作的中心，也是检验一个教师工作成败的关键，那么出勤状况就是一个教师是否爱岗敬业的一个重要标志。作为一个教学考勤员，我这样看待别人，更如此要求自己。一年来，我严格履行工作程序，每天早晚辅导加正课总共十一节课，两座教学楼共7节楼梯，每节课必须上楼查、每个班都得门前过。这样的工作量不仅要具备兢兢业业的工作态度，还需要有良好的身体素质。我在西北当知青放马时曾经摔伤过左膝，至今天气变化时还时有隐痛，前不久晚间查岗时就因左膝发软将右膝跌伤至今肿痛未愈。为了不影响工作我没有请假，也没有向领导提起。而是进行自我锻炼恢复。我觉得人的精神力量是很重要的，一个人的心理年龄一个人的坚强意志一个人的乐观向上的性格往往可以对一个人的生理指标产生难以估量的影响。如果看我上楼梯的速度许多人恐怕不会相信我已是在五十岁门口徘徊的人。在坚持理论学习的同时，还能够积极探索考勤工作规律，充分发挥自己的主观能动性，在严格执行考勤制度的同时对于诸如课堂秩序、教师教态直接影响教学效果和学校整体形象的现象也能毫不隐讳地向学校分管领导提出自己的`看法。

三、工作力求深入细致，做到人性化操作

平时做到熟悉各年级各班级楼层分布情况，各班课程安排，尽量了解各班任课教师工作量、授课日程，尽量做到准确地对于每个人的出勤状况进行记录。但是在具体工作中又非常注意了解教师的实际身体情况。对于带病坚持授课的教师给予充分的理解和尊重。有时遇到有的教师临时有事来不及请假能够主动帮助联系调课、有时还主动电话提醒课程有变的教师及时上岗。总之，从一切为了教学，一切为了学校发展出发，我觉得自己不仅是一个教学秩序运行情况的监督者，还应该是一个主管领导与教学人员之间的沟通者，同时更是一个对于一线教学人员的身心状况了然于胸的关注者。

四、工作力求公正无私，坚持原则

人类是社会化的生物，社会中的每一个人都需要友情和亲情。我是1983年进入寿县一中工作的，可以想象二十多年来使我在一园内外也多多少少有了一个无形的人际关系网。有时在亲情，友情甚至师生感情面前真的使我有种深深的无奈。许多次我都只能苦笑着面对那一张张昂首而过的脸，心里充满歉疚。然而考勤工作最基本的要求就是无私和公正，既然自己身在这个岗位就得尽心尽力地努力做好。因此不论是兼课的领导误课还是多年的好友缺勤，我都能够如实记录上报部门主管领导。经常会有许多好心人提醒我不必那么"认死理"，也不乏说情者在耳边嘀咕，我只记住一条：心底无私天地宽，无欲则刚。有时候面对个别人的无礼责难，我也能够心平气和地解释沟通，基本做到了顾全大局，忍辱负重。这样既坚持了原则又化解了矛盾，也使得考勤工作得到了同事们的理解和支持。

总之，一年来，干的是一些得罪人的工作，收获的是两条健步如飞的腿脚加载着对于学校未来的满怀信心。如今，过去的已经过去，今后的工作中还有着数不清的楼梯要爬和脸色要看。在新的一年里我一定继续努力，并不断归纳总结经验教训，争取把本职工作做的更好。

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为进一步提高我单位的管理水平，加强廉政风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服务中心对本单位内部控制的实施和建设情况进行了基础性的评价，希望通过“以评促建”，加快单位内部控制建设，确保实现工作目标和任务。现将内部控制基础性评价工作做如下总结：

一、工作实施概况

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见》的相关要求，结合单位现阶段的发展状况，截至目前，做了四个方面的工作：

（一）成立了领导小组、形成了运行机制

的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由 xxx 同志担任办室主任，确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。 给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。

（二）组织了培训学习，提高了工作水平

我单位在xxx组长的带领下，急时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计局关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件；学习了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、省财政厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》；使我单位各责任人充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实地基础，确保了下一步工作的顺利开展。

（三）、 明确了工作职责，落实了工作任务。

制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工作职责表，设计出业务流程图，对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，对已有的制度进行全方位的梳理，找出不达标之处，尽量进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。

（四）、开展了摸底调查，作出了客观评价。

在领导小组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进行了全面梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度，并按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，实事求是的量化打分，经自我测评，单位层面得分 分，业务层面得分 分，总分 分，因存在不适用指标，换算后得分为 分。

二、通过基础性评价、发现存在的问题

（一）制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。

（二）未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。

（三）未建立内部控制管理信息系统。没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。

（四）预算控制不够到位。一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，追加预算而造成的。

三、内部控制基础性评价工作体会

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为贯彻落实省市、场（处）有关文件精神，加强我村领导班子的责任心和工作作风建设，进一步加强我村领导班子思想政治建设，建立健全领导班子运行机制，不断提高领导班子工作的制度化、规范化、科学化水平，为实现场（处）的和谐农场和景区建设飞跃发展的奋斗目标，现将我村领导班子制度建设工作情况总结如下：

一、2012年制度建设工作基本情况

2012年，在场（处）党委的关心和指导下，我村认真贯彻落实场（处）《关于加强各级领导班子制度建设的通知》的文件精神，结合我村工作实际，组织开展了制度建设工作，进一步促进了我村“强责任、转作风”工作的深入开展，为全村发展提供了良好的服务平台，营造了风清气正责任心强的良好发展环境。

（一） 进一步提高认识、加强领导

一是及时成立了以党支部书记为组长、其他班子成员和负责人为成员的制度建设领导小组。二是制定了《茶园冲村制度建设实施方案》，及时召开了动员大会，进一步明确了工作目标和工作步骤。三是对开展制度建设各项目标任务进行了分解，从增强责任心、推进制度建设、完善机制和加大问责等方面明确了责任领导和责任人。

（二） 进一步建立健全各项制度

《工作制度》等制度，进一步规范管理。在各项制度的修改完善工作中，涉及到人事、财务、农业建设重大事项、民主集中制、党建人才等各方面，本着适用、可行的原则，共建立健全了38项制度。

（三） 切实做好立卷归档工作

根据实施方案的要求，在场（处）党委指导下，领导小组对38项制度作了立卷归档，便于制度的废、改、立和落实查询。

二、存在不足及下步工作意见

（一）存在不足

通过近段时间的工作，在制度建设工作中也还存在着以下不足之处： 一是个别负责人对开展制度建设工作的重要性认识不到位，认为那是虚的东西，有应付的`思想。二是对各项制度的执行力度还不够，督查、检查、反馈的少。

（二）下步工作意见

一是要继续以彻落实场（处）《关于加强各级领导班子制度建设的通知》为契机，进一步健全和完善我村各项制度。坚持责任与作风并重，以制度促规范，用制度管人、管权、管事，加大制度的贯彻执行力度，做到权力运行到哪里，制度就约束到哪里。

二是要坚持制度的落实，经常性、阶段性总结，根据实际情况逐步健全和完善一些不成熟的制度体系，并形成长效机制。

茶园冲村

二0一二年十月二十八日

按照教体局“关于做好教育系统规章制度废、改、立工作的通知”要求，**学区认真开展了制度的清查、梳理、废改立工作。对一些不适应科学发展的制度进行了“废改立”处理；本次清查制度322项，制度废除42项，修改完善33项，建立20项。

一、以全面梳理清查为切入点，明确废改立标准

随着创建学习型党组织、风清气正、党风廉政建设、创先争优的推进和学生营养计划等工作的开展，**学区亟需建立与之相适应的规章制度，确保制度管好人。我们结合工作实际，认真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滞后等制学区发展的一些问题，对原有规章制度、政策措施、意见办法进行了全面清查和梳理。

二、以完善工作机制为基本点，落实废改立任务

（1）对内容陈旧、操作性不强，不能发挥应有作用的原有规章制度予以废止。比如，《甲型h1n1值班及零报告制度》。

（2）对不符合新形势、新任务要求，作用发挥不好的规章制度进行了修订完善。如对《学校食堂从业人员健康及卫生管理制度》、《信息上报制度》等进行了修订。

各校也没有现成的制度保障活动效果；学生营养计划，也是新事物，也需要有相应的制度措施，才能保证实效。因此，我们在充分调查、讨论过后予以完善。

三、以推进日常工作为着眼点，确保服务好师生

1、为建立健全合理、规范、全面的制度体系，结合废改立工作，我们力求从制度上、源头上杜绝教育教学不力、学生成绩提高缓慢等不良现象。我们梳理了各岗位职责，并深入开展创先争优活动，推行党员示范岗制度，发挥党员模范带头作用，努力提高服务师生的质量效率。

2、借此“废改立”工作之机，我们汇编了《**学区师生手册》。该《手册》涵盖了学区全部工作范围，涉及校园安全、卫生、食堂、教育教学、考核等，把和面向师生服务内容的工作规范、行为准则、办理程序、联系电话等全部予以公布，形成制度化的手册方式，方便师生使用。

四、以科学论证为落脚点，确保内容合理程序规范

在“立”时，因工作面广，需学区多部门参与。如我们在制定《体育卫生工作联席会议制度》时，就牵涉到各校德育组。我们还十分注重科学论证、充分协调、民主决策等必要程序，通过座谈会、论证会或者书面征求意见等形式，广泛听取相关方面意见，确保拟制定制度内容的合理性和程序的规范性，确保新制度高效实用、方便师生，增强科学性和可行性。再比如，新制定《学校食堂卫生管理制度》，我们调动了各校营养计划负责人，后勤等；不等不拖，加班加点，多次举行座谈会并几易其稿，确保为学校食堂管理提供良好的制度保障。

为提高制度的执行力，我们一方面坚持规则先行，严格按章办事，任何人未经程序不得突破既有规定；另一方面根据师生的意见和实际情况适时修订规章，拓宽意愿表达渠道，完善源头参与机制。

**学区以“废改立”为契机，切实推动了各项日常工作的开展。从我们的体会来看，“废改立”不仅没有增加我们的额外工作，相反，还规范和促进和我们的工作。做好“废改立”工作，不仅是促进学区管理进一步制度化、规范化、科学化的需要，更是推进我们日常工作的迫切需要。

附：**学区2017年制度建设情况统计表

中共海原县**学区支部委员会

2017年11月17日

为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境，加强广大干部员工在工作中的内控意识，走“精细化管理”之路。

公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，使自身的内控环境得到了有效改善，员工的内控意识全面增强。

一、内部控制工作实施情况

1、为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，举办了1期内控知识培训，主要对机关各部门进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度的修订和完善工作，加大内控制度的执行力度。

经过形式多样的学习，让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点。

2、内控制度执行的的好坏，每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%，是通过每一个员工，每一个岗位来体现的。

只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程，才知道员工对内控重要性认识足不足，宣传和学习的力度够不够，执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的，是不可省略的工作，直接体现了内控工作的执行力，这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。

让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处，另外，定期将公司的内控工作向领导汇报，以便公司领导了解公司的内控工作情况，协调和解决内控工作中难以解决的问题，促进公司内控工作的顺利开展。

4、梳理流程内容。

重新梳理公司适用的业务流程，将每一个控制点整理归集，并具体落实到人，对其责任控制点进行日常控制和监督。

5、明确岗位责任。

将每个业务流程按部门责任分工，细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人，明确他们各自的岗位责任。

在确定部门内控管理员时，以部门主管或业务骨干为主力，形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。

6、规范审批权限和流程。

严格按照权限指引的要求落实到位，充分启到相互制约、严格审核、加强控制的作用，进一步规范了审批流程和审批权限。

7、切实有效地执行不相容岗位分离制度。

公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确，并详细制定了岗位责任制和岗位说明书，提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识。

20xx年，公司按照工程公司(20xx)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。

近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。

主要体现在以下几个方面：

一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。

本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。

为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。

学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。

公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。

通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。

公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。

为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。

在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。

并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。

这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。

内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。

现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。

公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。

管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。

通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。

通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。

近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20xx年内控综合评价首次被评为一类行。

但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。

现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

一、完善内控主体建设

建立内控机制。

要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

完善风险识别和评估体系。

要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。

重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

树立正确的业务发展观。

要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

建立内控信息联络机制。

要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。

建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

重视对管理人员的监管。

要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。

把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

二、强化内控责任落实

加强组织领导。

建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

建立例会制度。

全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。

要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。

强化部门自律监管。

业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点;监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。

落实防控措施。

在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。

各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。

具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施;二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻;三是针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则;四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查;五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。

六是抓好整改落实。