发货管理制度（通用13篇）

规章制度的违反将会受到相应的纪律处分，以保证组织内部的公平和正义。7.通过以下范文，我们可以看到规章制度在各个行业和领域的具体应用和效果。

仓库发货管理制度

部信息交流与沟通，及时掌握市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，制定本规定。

第二条本制度适用于公司全体淘宝员工。

第三条本制度包括总则，管理机构，职能分工，客服管理制度，美工管理制度，仓储管。

第三节职能分工。

第四条运营总监。

1、制定相关营销策略，完善产品的网络营销管理体系和推广模式、规章制度，编制年度、季度网络营销方案与预算，落实并监控各项策略的实施，并及时向管理层汇报。

2、根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划，引导并带领团队人员完成各项计划任务。

3、根据公司各阶段的目标提交分析报告给管理层做决策参考，并就重大网络营销事项向公司管理层提交决策性建议。

4、完成公司产品的销售任务，建立和完善网络营销机制。

5、协调本部门内部以及与其他各部门之间的工作关系。

第五条店长。

1、有极强的文字修养，能擅长撰写打动人心的软文，并有能力策划软文营销。

2、负责淘宝店铺推广、提高店铺点击率和浏览量；日常维护、产品更新、能独立操作店铺陈列，以增强店铺吸引力、产品销量。

3、每日监控的数据：营销数据、交易数据、商品管理、顾客管理。

4、安排部门工作任务，并总结各部门反映数据与解决问题。维护店铺正常运营，不出现违规处罚现象。

第六条客服主管。

1、负责带领销售团队制定客户方案，完成销售指标。

2、负责制定、修改并推动实施客户服务流程及规范制度。

3、负责带领客服团队处理日常客户咨询、解答及投诉。

4、负责定期整理搜集客户反馈，消费者满意度的跟进及分析，进行客户需求分析，并安排制定和实施crm客户关系管理。

5、负责客服团队培训、激励、管理和考核，全方位优化服务质量。

6、负责带领执行促销活动，并进行分析和总结，及时反馈促销结果。

第七条客服专员。

1、通过淘宝旺旺为顾客解答问题、回复咨询，引导顾客促成销售。

2、订单确认处理、跟踪以及客户在订单过程中的疑问解答。

3、客户投诉处理、客户回访、退换货处理、客户满意度调查等，做好售后服务工作。

4、商品上下架及商品信息维护，协调库房发货。

5、贯切执行公司销售规定和实施细则，积极完成公司或部门的销售目标。

第八条仓储主管。

1、负责仓库工作的协调，仓库的正常运转。

2、负责仓库各岗的工作安排、考核、考勤、排班。

3、负责开具出入库单据及仓库物资明细账的登记，物资整理、摆放、保管等工工作。

4、负责发现仓库工作中存在的问题与成绩，与公司决策层及时沟通，以便对仓库工作进行及时调整。

5、负责组织仓库每月盘点、年终盘点；协助公司做好临时性盘点或抽查盘点。

第九章仓储专员。

1、执行收货、包装、发货等流程。

2、执行仓库的规章制度、规范作业标准及流程，提高效率，降低成本。

3、科学管理货品库位，提出改进方案，保证仓库最大化的使用率。

4、有效配合公司整体业务运作需求。

5、执行盘点工作和结果分析。

6、高效完成上级安排的工作与任务。

第十条美工主管。

1、负责公司淘宝网店整体版式和风格的设计，公司网站及印刷品视觉创意和设计等。

2、负责形象画册及产品搭配手册排版、设计制作及新品上市相关工作的设计执行，产品拍片及产品图片处理的工作监督等。

3、负责淘宝美工团队的管理，建立美工绩效考核制度，并对团队有计划地进行培训跟踪指导与考核。

4、定期制作促销图片和页面，配合店铺销售活动；美化修改产品页面，定期更新店铺主页。

5、网店风格及商品展示设计，结合商品的特性制作成图文并茂、有美感、有吸引购买力的描述模版。

第十一条美工专员。

1、负责商品拍摄，图片处理，网站图片资源的维护和完善，产品上架。

2、负责网站前台美工设计，各类专题及促销页面的设置和制作。

3、负责公司淘宝网店的'美化设计、整体美化，活动广告和相关图片的制作，以及设计定期的推广活动。

4、摄影组负责模特拍摄，细节拍摄等相关工作。

第十二条岗位职责——售前客服。

1、每天工作开始之前，做好售前各项准备工作（宝贝介绍流程、旺旺回复流程、顾客分类、信息收集、打消顾客购买疑问流程、讨价还价的回复流程）。

2、做好每天的工作记录，记录每天的客户问题，成交情况，总结经验教训，不断提醒自己，提高自身的业务水平。

3、在领导的带领下，和其他客户人员团结协作，圆满完成销售业绩。

4、负责在线接受客户咨询做好网上交流，以热情的服务态度，和专业的沟通中逐步塑造店铺的良好形象。

5、丰富的专业知识和良好的销售技巧，帮助买家选择合适的商品，促成客户的购买，提高成交率与客户回头率。

6、负责针对客户拍下商品，没有及时付款的订单，做好及时跟进，通过向买家询问等方式，督促买家及时付款。

7、负责不同买家不同备注，做好买家群体特征分类，主动全面了解买家情况。

8、发展潜在的买家，定期给买家发送有针对性的、买家感兴趣的邮件和旺旺消息。

9、把忠实买家设为你的vip买家群体，提出相应优惠政策信息，负责活动通知客户。

10、负责做好销售后的订单备注。

11、做好个人每天的销售报表。

12、负责完成部门经理交办的其他任务。

第十三条岗位职责——售后客服。

1、通过淘宝旺旺等聊天工具为已经购买的买家提供售后服务。

2、负责订单管理、发货进度的跟进。

3、收集与反馈顾客的意见；协助售前销售。

4、退换货、客户快件物流信息的查询联系工作、中差评的处理等相关售后问题。

5、店铺后台的评论、回评、站内信、投诉、留言等后台信息，查看并处理信息。

6、每天工作开始之前，做好售后各项准备事项（处理中、差评的流程、延伸客户服务的流程、退换货的操作流程）。

7、做好每天的工作记录，记录每天的问题，以及自己是如何解决，总结经验教训，不断提醒自己，提升自己处理问题能力，成为一个专业的售后客服。

8、定期回访顾客，用打电话、旺旺或者email的方式关心客户，与他们建立起良好的客户关系，同时搜集买家们好的意见和建议。

9、建立买家的资料库，记录每个成交交易的买家的各种联系方式。

第十四条岗位职责——投诉处理。

1、负责制定统一的客户投诉案件处理程序和方法。

2、负责受理客户投诉并记录投诉内容，检查审核（投诉处理登记表）。

3、负责确定具体的投诉事件，协作调查客诉原因。

4、负责投诉处理过程中的跟进和协调，将客户投诉处理中反映的意见和跟踪处理结果提交上级。

5、负责对客诉处理结果进行确认，做好资料归档，进一步的总结分析和考核工作。

6、负责定期向部门经理汇报客户投诉管理工作情况。

7、负责对客户投诉进行回访，形成客户评价单并存档。

8、负责整理分析客户投诉信息，改善客户投诉处理方案。

9、负责完成部门经理交办的其他任务。

第十五条工作制度。

1、上班时间：前期4人。

早班：8：00——17:00。

晚班：16:00——24:00。

注意事项：上下班时，必须做好交接工作、交接本记录、及时查看工作。

2、严格遵守公司和职场各项制度，按时出勤，不得在上班时间从事工作不相关事情。

3、上班时间不得迟到、早退，有事离岗需向主管请示，如请假，事先联系部门经理。

4、新产品上线前，由培训专员为客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握商品属性。

5、保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁办公室，每人一天，轮流清理，有事不能打扫，需提前换好班。

6、严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式随意透露给他人。

第十六条岗位规范。

1、客服人员应保持良好的状态和仪容仪表，工作认真，热情，有耐心，责任心强。

2、接待客户咨询，要热情，运用专业术语，认真解答客户提出的疑问。

3、熟练掌握公司运营流程和服务项目，全面了解客户的情况，严格按照公司规定的进行客户服务工作。

4、接待好咨询客户，文明用语，礼貌待客，不影响公司形象。

5、每位客服一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到行政部登记领取，并每周上报工作总结与计划。

7、没顾客的时候，多巡视网店后台，推荐橱窗位，发现上架的宝贝数量低于10件。

的，第一时间到网店管家中查看库存，然后将该宝贝实际库存通知其他同事注意。

8、在接受客诉时应主动致歉并妥善处理，并视情节轻重上报上级领导。

第十七条图片管理。

1、新货三天内完成商品拍照，图片处理，并上网销售。

2、图片必须添加自有水印。

3、大图片宽度710像素，其它细节图片根据排版合理调整。

4、每款商品需要五个以上的卖点作为细节图片，对细节图片进行标注。

5、商品描述模板采用同一模板，以统一风格。

6、测量商品实物长、宽、高等相关数据，要求准确。

7、在大图上标注：商品名称、商品货号、颜色、面料、尺码、商品说明（商品说明由进货人员提供）。

8、商品图片拍摄出来后，一定根据实物调整色差，将色差调整到最低限度。

9、对原始拍摄图片分类进行保存，多张图片按照货号+编号来命名；对处理好的psd图片，也按照货号+编号来命名；对处理好的jpg图片，同样按照货号+编号来命名；所有图片都要在另外的电脑中备份。

10、在淘宝进行上货操作，注意几点：命名全面，搜索率高；选择正确的类目和品牌；定价；是否参与打折等信息。上货完成后，对新上架商品进行浏览，检查正确性。

发货人员管理制度

物流发货管理制度发货管理流程图

为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。

2适用范围。

本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

3职责。

3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；

3.2仓库管理员负责发货的日常工作；

3.3配货员负责货物的配置及装车；

3.4驾驶员负责货物的运输工作。

销售发货管理制度

物流发货管理制度发货管理流程图

本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于公司产成品的发货作业。

第2章发货总体规定。

第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。

第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。

第5条收货人非订购客户的，应有订购客户岀具的“订货通知单”方可办理交运。

第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。

第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的岀货通知后方可提前交运。

第8条若是紧急岀货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办岀货通知手续。

第9条未经办理岀库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理岀库检验手续。

第10条订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓岀货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的岀货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。

第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、

第3章交运期限规定。

物流发货管理制度发货管理流程图

服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。

二、适用范围。

公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。

三、职责与权限。

3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。

3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货。

3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性，安全性，准确性。

3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。

3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。

3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。

3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。

3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。

3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度。

四、控制程序。

4.1客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。

4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。

4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。

4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。

4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。

4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。

4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度，制作完毕后，应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防止错配、漏配、短货现象的发生。

4.9产品发出后，营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额，录入电脑并确保财务账目的准确性。

4.10《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户及时了解发货情况。

4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。

4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。

仓库发货管理制度

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。

（一）、仓库成员基本行为准则。

如有特殊情况不能上班，我们也会进行核实情况是否属实，如有虚假托词、推辞、借口一律按公司条例处理，扣除对应的奖金。

每周休息一天，休息时间由当月排班表执行。

仓库员下班前把交接事项写在交接本上。

2.每位仓库员有一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到行政部登记领取，如有遗失，自己补足。

3.每周一下午8:30召开部门例会。每周一书面的形式汇报一下自己上一周的工作及接下来需要改进的地方交给主管。

4.在工作中要学会记录，记录自己处理订单的速度，学会每天快一点，才会想要进步。

5.新产品上线前，通知客服部与仓库成员来学习新产品特性。新的客服有权利要求仓库主管介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。

6.处理好每份订单，不得影响公司形象。如果一个月内因仓库原因收到买家投诉，根据具体情况给予相应的措施与处罚。

7.每处理完一笔订单，都要到交易订单里面备注自己的代称+情况，插上小黄旗，以便下一位客服核实情况。

8.上班时间不得迟到，有事离岗需向主管请示且请假条需主管签字方成效，如需请假，事先联系部门主管。

9.上班时间不得做与工作无关的事情，除阿里旺旺外，一律不准上私人的旺旺、看视频和玩游戏，严禁私自下载安装软件，违者会进行相应的处罚。

10.上班时间服装打扮穿着不做严格规定，但不许穿拖鞋及过于暴露的服装，以及打扮妖艳奇怪。保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁自己办公桌，禁止放一些杂物。

11.严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人，违者按公司相关条例处罚，情节严重交由当地机关部门处理。

1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，分划具体的工作。

2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

4.根据公司经营时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家或采购处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记，使用三联单，财务、仓库、厂家各职一份。

1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发货。

3.打包发货时要仔细的`观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。

4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6.发货的系列过程中，非本店工作人员不得随意进入本仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。

7.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫清洁和随手关灯。保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）。

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

发货管理制度

满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的`顺畅。

1、业务部负责并监督整个产品发货过程。

2、仓库负责办理产品出库手续，打印送货单，准备好出货产品。

3、外发物流公司、快递公司由业务部联系，短途行政部司机负责产品运输。

1、业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。

2、出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。

3、确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息录入系统，确保帐目的准确性。打印送货单，仓库主管签字审核，业务部相关业务员签字确认。送货单一式五联，仓库一联、财务一联，业务部三联。

4、业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。

5、货物送达后，业务要跟踪付款，如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。

6、货物送达后，客户反映产品质量问题，业务部要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。

7、样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字（不可代签），如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。

发货管理制度

一、销售部（店面）必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况（未付款销售单最好销售部自己保管），把票据转移生产部，单据为两联。

二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包，生产部必须给成品仓库主管一联单据，配好包必须在内袋上写上配包人姓名，以便日后客户投诉作追查依据。

三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货，避免发货错误或误发，司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对，销售部做客户销售帐目，以便日后客户发货情况追查。

四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错，当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。

收发货管理制度

发货管理制度

1、与调度员随时随地保持联系及时了解收货发货信息。收发员在工作时间内，必须坚守岗位，自觉遵守厂纪厂规。

2、每日接到车间完工成品的送货单要及时进行认真核对并通知质检进行检测，检查并标明产品级别、规格、型号，对不合格产品要标出记号，及时安排出釜人员出釜，督促出釜人员分清废次品，及规格、型号，并记录车间出釜的成品、废次品数量、规格、型号，将车间送检单一式四联签字留存一联，车间回一联，质检处送存一联，送一联调度员。并逐釜经车间和出釜人签字确认后入库。

3、出釜时要到现场检查，实地考核出釜产品破损状况，产品要整齐码放在木架上，木架按规矩摆放到位，不得有零碎产品放在上面做到码架方正，出釜人员在出釜过程中要确保，产品完好，不得人为损坏，收发员要做好管理和详细记录。

4、出釜产品在整齐摆放到位的情况下，要及时按排叉车分清级别、规格型号、废次品将产品堆放到指定场地，堆放要紧凑、整齐。

5、在装车过程中收发员督促叉车保质、保量、保规格无误的情况下送到运输车并对装车过程中破损的情况进行记录，分清是叉车损还是装卸工损，要做到不错发、示多发、不漏发与送货人当面点清，手续齐全交给送货人，并对送货车进行实发与实收以及在运送过程中的破损状况，了解清楚具体状况并做好详细记录。

6、及时通知清理工清理场地零碎杂物，保持场地清洁、畅通。各环节的安全措施随时随地检查督促。

7、收发员每天要做好自己经手的收发及各环节考核日报，及时送交调度员，不得延误。

8、所有台帐要健全，登记要清楚，帐实要相符。

9、不得接受与本单位有协作关系的请客、送礼等贿赂事宜，如发现视情节轻重给予罚款、调离岗位、开除出厂、移交公安处理的处分。

10、库存物资，不经负责人批准，不得私自借出，对本公司领用物资凭负责人签发的凭据或财务部开出的收据，方可发出。

11、确保车间及时领用物资，不得影响生产和机械维修。

12、严格遵守仓库防火安全制度，做好仓库消防工作，禁止闲人进入仓库，更不允许将火种带入仓库，确保公司不受任何损失。

发货管理制度

一、销售部(店面)必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况(未付款销售单最好销售部自己保管),把票据转移生产部,单据为两联。

二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包,生产部必须给成品仓库主管一联单据,配好包必须在内袋上写上配包人姓名,以便日后客户投诉作追查依据。

三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货,避免发货错误或误发,司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对,销售部做客户销售帐目,以便日后客户发货情况追查。

四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错,当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。

发货管理制度

服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。

公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。

3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查。

3.2片区负责人负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货。

3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单,安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装,确保发货的及时性,安全性,准确性。

3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量地配货。

3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。

3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。

3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。

3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。

3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据,监督和控制客户欠款额度。

4.1客户的发货单传真,必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。

4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。

4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单,片区负责人应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。

4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。

4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品,仓库人员应认真做好记录,列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户,以便客户做相应的变更。

4.7公司新产品或紧俏品种入库后,仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。

4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等,专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度,制作完毕后,应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数,确保货架发货的准确性,防止错配、漏配、短货现象的发生。

4.9产品发出后,营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额,录入电脑并确保财务账目的准确性。

4.10《汇总发货单》统计完毕后,营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户,以便客户及时了解发货情况。

4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出,不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。

4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况,监督和审核各客户的欠款额度,发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。

为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚办法:。

5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守,粗心大意,无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的,给予各相关执行人员50-100元的罚款。

5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限,未按公司规定的允许欠款额度控制执行,任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户,经公司领导及相关部门评定分析,确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的,将按《公司法》追究其责任。

5.3在配货过程中,如因仓库人员玩忽职守,粗心大意,造成配错货、串号、漏货、少货或多货,根据失职程度,每次给予5-20元的罚款。

5.4新产品入库后,相关执行人员粗心大意,没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的,处以相关仓库人员5-10元的罚款。

5.5客户要求发货架、喷绘的,如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守,粗心大意,在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的,根据影响程序和性质,每次分别处于相关人员50-100元的罚款。

5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的,根据实际情况每次予以5-20元罚款。

5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,根据实际情况,每次予以5-20元的罚款。

5.8在发货过程中,各相关人员忠于职守,认真负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者,发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将根据实际情况,组织相关部门评定,每月给予颁发人民币100-300元的奖金。