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项目预算支出绩效自评报告
为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，进一步提高预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，保障部门更好地履行职责。受宾阳县财政局的委托，广西旗开房地产土地资产评估有限公司对我单位20xx年部门整体支出进行了绩效评价，并对本项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性进行评价，在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系。根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，评价过程专业严肃，评价结果真实全面，形成绩效评价报告。我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果报告如下:。
1.部门未出台部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我单位虽制定《宾州镇人民政府内部控制评价手册》，但其管理制度不够完善，未制定《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等，导致部门管理存在短板，管理制度健全性不高，部门工作易出现无据可依的情况，工作开展存在管理风险。
2.部门预决算管理不够到位，无法发挥“以预控支”效果。
评价组通过对比部门预决算了解到，我单位部门预决算管理不够到位。一是部门预算编制完整性和细化率不足，部门未能将上年度结转结余纳入预算中，同时存在部分项目未能细化支出内容，如镇团委专项工作经费、乡镇妇联工作经费、镇纪委办公经费、镇人大代表活动经费等4个项目；二是部门预决算差异率较大。根据20xx年追加预算经费指标表，共追加县级资金1320.89万元，部门预算调整率为29.06%。部门预决算收入差异率234.67%，部门预决算支出差异率167.92%。造成部门预决算差异较大的原因，一方面，由于年初编制预算时未能将上一年度结转结余纳入，但在编制决算时却含有该笔资金；另一方面，因部分项目年初尚未确定是否开展，未能纳入部门预算中，后续需申请增加相关项目经费。三是预算支出进度不足。20xx年实际执行金额3822.29万元，项目预算执行率为84.09%，未能达到90%的目标。预决管理不够到位导致预算编制形同虚设，达不到严格按照预算控制支出的效果。
3.公共服务能力仍显不足，投入力度仍需加大加强。
根据项目组现场调研及查阅资料了解到，我镇公共服务能力未能出现明显提高，人才管理机制尚未完善。部分职能办公室及下属单位均反映基层员工业务水平相对不足、专业人才缺乏、人员老化等问题。乡村振兴的根本是人才振兴，但从国家现状来看，我国乡镇人才流失严重较大，人员结构失衡，乡镇政府人才队伍建设不足是限制各乡镇公共服务能力提高的关键因素。对于公共服务的重视程度略显不足。一方面，各乡镇“重经济轻服务”理念普遍存在，导致资源分配上存在一定的`偏重，根据决算数据，我镇20xx年在社会保障、医疗卫生、教育、文化等公共服务的支出比例较小。另一方面，绩效考评指标设置偏向性较大，导致各乡镇为完成政府考评指标，忽略指标未涉及的相关工作。根据《宾阳县20xx年度绩效考评指标评分细则》，公共服务相关指标分值均较低，且未能涵盖各项公共服务工作。基层群众在公共服务过程的参与度不足。评价组通过与我镇居民访谈了解到，群众对于公共服务的服务内容、服务标准以及服务时间等普遍知晓率偏低，如乡镇时常开展文艺服务活动，但居民普遍表示不知情。群众参与度低，一定程度上导致服务内容与居民实际需求不匹配，也导致了公共服务形式单一，服务质量无明显提升的现状。
1.完善部门内控制度，及时出台使用。
结合上级部门相关文件及现阶段部门工作实际情况，我镇将不断完善部门内控制度，如《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》《建设项目管理制度》等，并及时出台使用，保证部门工作有据可依，业务、财务等管理工作均能合法合规，确保工作开展程序化、规范化。
2.提高预算编制水平，降低预决算差异。
一是完整准确编制预算内容，全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系，明确不同经济分类科目的具体计量、计价、计费依据，做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点，应该加强收入预算分析工作，确保确定性的收入均能列入预算，不确定性的收入，通过调研、资料收集、沟通协调等方式，引入收入预测模型，并结合历史数据以及单位规模等，做出合理预测，并及时进行调整，降低预决算差异率。
3.加大公共服务投入力度，提高公共服务质量。
一是加强服务人才队伍建设。一方面，我镇需加大对于公共服务人员服务意识与专业能力的教育培训。我镇将积极向工作人员灌输以人为本的公共服务理念，改变、破除“gdp论”等传统的`思想。同时，应加大对服务人员的培训，从专业、人文、网络等内容多方面开展，确保基层服务人员保证专业工作的前提下，扩大知识面。另一方面，我镇将不断完善现有人才引进机制和人事管理制度，逐步建立完善人才引进机制，如与高校建立合作机制、调整部分岗位的入职标准等。同时应加强对现有人员的日常管理，减负同时改进绩效评估手段和奖惩措施，鼓励多劳多得，优化工作环境，提高工作人员积极性。二是建立以公共服务为导向的绩效考评体系，增加公共服务在绩效考评体系中的权重，增加群众对公共服务满意度的指标，提高公共服务在绩效考评工作中的“地位”。三是提高群众参与度。加大各项公共服务宣传力度，提高群众知晓率，并且积极向居民征求意见，及时掌握乡镇居民的实际需求，确保供给和需求相匹配。四是积极探索公共服务市场化模式。提升乡镇政府公共服务能力，提高政府在公共服务供给过程中的资源整合能力，需要打破当前乡镇政府单一主体垄断公共服务供给的现状，通过推动公共服务市场化改革、培育和发展市场盈利性组织和社会公益组织等方式，逐步构建起乡镇政府、市场盈利性组织与社会公益组织等多元主体共同参与、分工协作的服务供给模式。
预算项目支出绩效自评报告
（一）项目资金申报及批复情况。
严格按照市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔20xx〕5号)文件精神进行年度化肥储备工作。市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量，由市财政局审核储备资金来源上报市政府审批后实施。承储企业以政府采购方式确定。
（二）项目绩效目标。
为增强我市农资化肥市场调控能力，切实做好淡储旺供，保障农业生产应急需要，促进农业增产增收。20xx年市本级化肥淡季储备从20xx年10月开始至20xx年3月结束，为期6个月。储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。
（三）项目资金申报相符性。
市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔20xx〕5号)第五条完善农资供应保障体系中明确规定“建立和完善市、县两级化肥商业储备制度”。市供销社严格按照20xx年由市供销社和市财政局联合印发的《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，实施化肥淡季储备。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。项目资金计划是50万，全年预算39.1万元，资金到位39.1万元，资金到位率100%。
2．资金使用。20xx年化肥淡季储备项目资金已全额支付，资金使用率100%。
（二）项目财务管理情况。
1.资金来源。淡储化肥所需资金由存储企业自筹，由市财政给予利息补贴。淡储化肥利息补贴，由市供销社会同市财政局，根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算，承储企业包干使用。
2.资金拨付。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。
（三）项目组织实施情况。
由市供销社会同市财政向市政府提交市本级化肥淡季储备有关事项的'请示，经市政府同意后，由市供销社按照《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，委托中介机构，通过公开招投标，选定承储企业。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。
（一）项目完成情况。
20xx年度市本级化肥淡季储备从20xx年10月—20xx年3月为储备期，储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。
(二)项目效益情况。
化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应，在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺，价格异常波动，可调配到市内指定区域销售。截至目前，全市每年化肥市场稳定，未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的事件发生。
（一）存在的问题。
目前，我市的化肥储备为春耕肥储备，储备期为上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时，政府需调运化肥，则没有化肥可以调运。主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备。
当前，化肥价格涨幅相当大，国家统计局发布的“20xx年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”中，尿素3184.5元/吨，复合肥3991.7元/吨，去年同期价格分别为2454.3元/吨和2512.5元/吨，分别涨价730.2元/吨和1497.2元/吨，涨幅分别达到29.8%和59.6%。由于价格上涨，储备成本相应增加。
（二）相关建议。
一是结合我市实际，同市财政商议措施，力争解决化肥储备空档期的问题。
二是加强农资市场的监督指导，进一步规范农资市场，防止出现囤积居奇，哄抬价格等投机倒把问题。
预算支出绩效自评报告
20xx年财政批复人力资源和社会保障局包括人社基层平台及社会保障大厅运行经费、人事人才专项经费、社会保险管理服务专项经费、劳动监察仲裁专项经费、企业退休人员社会化管理服务经费、党建经费、代发老干部贴等7个项目，项目资金248.7万元。用于保障我市社会保险经办、人事人才、劳动监察仲裁、人社基层平台建设等专项工作以及我市建国初期参加革命工作的老同志享受适当补贴。
二、
（一）预算执行进度情况分析。20xx年本单位实际到位资金199.13万元，到位率79.98%，项目资金使用199.13万元，使用完成率100%。在资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。
（二）总体绩效目标完成情况分析。20xx年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
（三）绩效指标完成情况分析。各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，在我市人事人才，社会保险经办，企业退休人员社会化管理，劳动维权，人力资源和社会保障平台建设等方面体现了应有的价值和社会效益。
部分项目支出因财政资金安排不过来未能实施导致一些业务落实不够，如社会保险经办、人事人才招考等，下一步计划加强和财政联系，积极向政府汇报，切实落实本单位项目实施。
将按要求进行公示，接受群众监督。
无
预算支出绩效自评报告
按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”中发〔20xx〕34提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求，加强和推进预算绩效管理。贵处下发的《关于报送20xx年度财政监督评价工作总结的通知》（藏财监[20xx]1号）收悉，我局针对工作总结内容，进行认真梳理，现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下：
结合机构改革，我局在拟定“三定”方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。将自治区下发的《预算绩效管理工作考核办法》、《关于做好20xx年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》等相关文件及时转发至市直各单位及各县（区）财政局。
一是在20xx年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有市直预算单位申报部门预算项目资金绩效目标，涉及531个项目，金额14.11亿元，并聘请第三方机构参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点项目资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作，涉及资金9.1亿元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定市直部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成相关市直部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县（区）20xx年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配20xx年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。六是各县（区）稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。
积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的20xx年“普惠性”边民补助、20xx-2018年县级基本财力保障机制奖补资金2个项目进行绩效评价。
预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。
通过建章立制、宣传动员、典型示范，我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革：
（一）落实主体责任，形成工作合力。
按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。
（二）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。
为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。
（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。
对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由市财政在一定范围内予以通报，并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。
（四）逐步公开，营造良好的社会氛围。
绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。
部门单位整体支出预算绩效自评报告模版
一、部门单位概况(一)部门(单位)主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。
(五)当年部门(单位)预算及执行情况。注释：不要用单位的介绍来编写，一定要用评价的眼光去组织材料。
二、绩效实现情况(一)履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况注释：一些单位以单位。
总结。
代替自评报告，这种做法不符合绩效管理的理念。
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预算支出绩效自评报告
根据《关于印发池州市城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助民生工程绩效评价办法的通知》（池医保发【20xx】19号）文件要求，我局认真准备并开展了城乡医疗救助民生工程项目绩效自评，现将有关自评情况报告如下：
（一）项目立项。
1.绩效目标合理性。
根据《关于印发池州市城乡医疗救助实施方案的通知》（池医保发【20xx】7号）文件精神，我县制定了《东至县城乡医疗救助实施方案》（东医保【20xx】7号），该《实施办法》设定了绩效目标；设定的绩效目标符合《安徽省城乡医疗救助实施办法》分解下达的目标要求，符合经济社会发展和客观实际的要求。
2.绩效指标标明确性。
建立健全了政府领导，由医保部门牵头，财政、民政、乡村振兴局部门配合、社会力量参与城乡医疗救助工作机制，并有效运行。《实施办法》制定的绩效目标设定了清晰的产出和效果绩效指标；设定的绩效指标做到了细化、量化、可衡量。
（二）资金落实。
3.资金到位率。
实施年度内实际落实到位的城乡医疗救助补贴资金总额543.14万元。截至评价日，资金到位率100%。
4.补贴资金到位及时率。
县级财政根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况测算的资金需求总量，截至规定时点应落实到位的资金543.14万元。截至评价日，实际已按规定时限拨付到城乡医疗救助专账的资金543.14万元，资金到位率100%。
（一）项目管理。
5.政策宣传。
开展了面上和点上的宣传工作，做到了城乡医疗救助政策和医保经办规程公开。坚持正确舆论宣传导向，利用启动参保动员会、电视台采访受益对象、通报参保工作进度等方式开展了多形式、多平台的舆论宣传，引导广大参保人员树立合理预期，为项目实施营造良好发展环境发展氛围和良好发展氛围，以提高社会公众和贫困人员对项目政策的知晓度，做到“应救尽救”。
6.救助管理。
城乡医疗救助基金的筹集和使用情况，通过网站、公告等形式按季度向社会公布，公布的时间、地点和格式符合要求；城乡医疗救助对象和救助金额等情况每季度在村（居）委会张榜公示7天，公示的时间、地点和格式符合要求。救助对象符合程度为100%；申报材料符合程度100%；救助标准符合程度100%。
7.信息平台管理。
以建档立卡数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台；城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。“一站式”即时结算覆盖地区比例高于上年度。
8.档案管理。
建立了城乡医疗救助项目档案；档案的建立规范、完整，档案资料齐全。有关单位及时提供资料；提供的资料齐全、真实、准确。
9.定点医疗机构管理。
选择的城乡医疗救助定点医疗机构均是本地基本医疗保险定点医疗机构，并100%实行了合作协议管理；定点医疗机构医疗服务、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。
（二）财务管理。
10.资金使用合规性。
城乡医疗救助项目资金实行了专账核算，并做到专款专用；城乡医疗救助项目应配套资金及时纳入了年初预算管理；对实行“一站式”即时结算的，以及需要事后救助的，救助款发放全部实行社会化发放；资金支出手续齐全、原始凭证合规；资金支出严格执行了国库集中支付管理；国库集中支付程序和手续符合规定。资金使用中无弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象发生。
11.监督检查有效性。
建立了基金使用内控制度，并开展了对定点医疗机构进行了专项督查；监督检查发现的问题得到及时整改。审计部门每年均对项目资金的使用情况进行审计。
12.目标任务完成率。
截至评价日，当年城乡医疗救助项目目标任务完成程度为100%。
13.救助覆盖率。
救助范围做到“应救尽救”，按规定将扶贫部门确认的农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保障范围。截至截至评价日，当年城乡医疗救助覆盖率为100%，且重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例为29%，医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例为72%。
14.完成及时性。
截至评价日，当年城乡医疗救助目标任务完成及时率为100%。
15.社会效益。
通过随机抽查参加医保受益人群，参加医保后，个人或家庭得到了实惠；困难群众看病就医方便程度较上年有明显提高，医疗费用负担明显缓解，在一定程度上促进了社会和谐稳定，成效显著。
16.可持续影响。
城乡医疗救助项目实施得到了社会和广大贫困人群的普遍认可和赞同，且积极参与和支持；经办单位管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作基本无失误，服务对象普遍反映良好；未出现过影响城乡医疗救助事业发展的不良事件。
17.社会公众和受益对象的满意度。
通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等，社会公众、受益对象满意度超过90%。
预算支出绩效自评报告
为贯彻落实《国家医疗保障局办公室关于开展20xx年医保转移支付资金绩效评价工作的通知》精神，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，现将我县20xx年城乡医疗救助补助资金绩效自评情况报告如下：
（一）项目总体情况。
20xx年中省共下达我县医疗救助补助资金4339.72万元。其中：医疗救助补助资金第一批中央财政下达3988.45万元、省级财政下达855.75万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于提前下达20xx年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕169号）；城乡医疗救助补助资金第二批省级下达203.53万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年省级财政城乡医疗救助补助资金（第二批）的通知》）（川财社〔20xx〕21号）；医疗救助补助资金第三批中央财政下达-682.46万元、省级财政下达-288.25万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕46号）；医疗救助补助资金（福彩公益金）中央财政下达262.7万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年中央财政医疗救助补助资金（福彩公益金）的通知》（川财社〔20xx〕65号））。
（二）项目绩效目标。
1.年度总体目标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效总体目标为持续做好符合条件的救助对象参保缴费资助工作；重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例不低于70%；年度救助对象人次符合客观需要；加强医疗救助规范管理、统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制。
2.具体绩效指标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效具体指标为：基金累计结余占筹集基金总额的比重小于或等于15%、重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率大于或等于70%、服务对象工作满意度大于或等于85%等。
（一）评价目的、对象和范围。
为加强医保转移支付资金的绩效管理，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，对我县20xx年城乡医疗救助补助资金支付情况进行评价。
（二）评价方法和评价等次。
按照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》进行自评，自评等次为优秀。
（三）指标体系设置。
指标体系设置参照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》执行，主要报告：项目决策等4项一级指标、决策依据等11项二级指标、贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署等21项三级指标。
（四）评价工作过程。
组织规划财务、待遇保障、基金监管等相关股室人员，对照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》并结合20xx年实际完成情况，开展各项指标自评工作，形成自评结果。
（一）评价得分。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金绩效评价自评得分97.6分。
（二）评价结论。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金总体较好，决策依据充分，目标较明确，组织实施有序，通过项目实施，稳步拓展了医疗救助对象覆盖范围，扩大了救助规模，有效减轻了困难群众医疗负担，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析。
（一）项目决策。
严格按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中央财政医疗救助补助资金管理办法》等文件精神执行。
（二）过程管理。
县医保局严格落实资金监管要求，保障医疗救助资金运行安全，合理使用救助资金。20xx年，岳池县医疗救助资金支出7680.95万元，其中：全市资助参加基本医疗保险资金3034.57万元；住院救助资金4617.06万元；门诊救助资金29.32万元。
（三）项目产出。
1.数量指标。
医疗救助对象实现符合救助条件人群全覆盖。20xx年全市资助参保150873人，住院救助47044人次，门诊救助5435人次，进一步扩大了救助范围，提高了救助待遇，基金累计结余率为0.18%，较去年大幅度降低。
2.质量指标。
重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例达到70%，符合条件的农村低收入人口资助参保覆盖率达到95%。
3.时效指标。
“一站式”即时结算覆盖地区不断增加，进一步方便参保人员就医结算。
（四）项目效益。
1.社会效益。
（1）医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。在符合国家规定的基础上，根据自身情况进一步细化救助对象，将救助范围拓展到孤儿、医疗费用支出大造成家庭生活特别困难的低收入家庭等人群。
（2）困难群众看病就医方便程度更加快捷。全市救助对象在市域内就医实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式、一窗口、一单制”即时结算。
2.可持续性。
健全医疗保障和社会救助体系成效明显。坚持保基本、惠民生、托底线的工作思路，充分发挥医疗救助托底保障作用，织密织牢医疗保障网，积极沟通协调民政、卫健、乡村振兴等部门，有效衔接救助对象的各项保障，提高社会救助水平。切实减轻困难群众医疗负担，防止因病致贫、因病返贫。
3.服务对象满意度。
各级医保部门本着“以民为本、为民解困”的根本宗旨，切实服务广大人民群众，服务满意度达到90%以上。通过线上线下多种方式加大政策宣传，政策知晓率达到85%。
全县医疗救助资金当期收支差口较大、资金投入机制还不够健全，资金来源主要靠财政拨款，社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金尚未开展。
（一）提高统筹层次，完善救助政策。根据经济社会发展水平和救助资金运行情况，积极推动医疗救助制度省级统筹，逐步消除地区间待遇差距，不断增强救助对象的获得感和幸福感。
（二）拓宽筹资渠道，保障资金安全。进一步加大政策宣传，鼓励引导社会捐赠、慈善筹集及其他渠道资金投入医疗救助基金，有效防止各类支出风险。
预算支出绩效自评报告
20xx年部门项目支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的项目支出情况进行自评。
（二）绩效目标。
通过全体职工的共同努力，注重政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的项目如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的基本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，服务对象满意度在90%以上，总体实施的5个项目，综合得分89.77分。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年所有专项资金绩效自评工作，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范项目支出管理，提高专项资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系。
绩效评价按道财通[20xx]16号文件的评价要求，绩效指标按满分100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
（三）绩效评价工作过程。
根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的项目经费情况进行自评工作。
（一）决策（投入）情况。
20xx年项目预算是按实际需要开展工作情况设置，依据充分。全年资金投入70万元。
（二）过程情况。
资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。
（三）产出情况。
1.本单位年初预算安排项目支出212万元，实际收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出。
2.财政拨入单位的专项经费70万元，保证了各项工作任务的有效落实，项目资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了服务对象的满意度。
（四）效益情况。
当年组织实施的项目，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的及时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个项目开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的各种项目资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助项目资金，减轻了生大病职工的经济负担。
主要经验及做法、存在的问题和建议：
在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。
预算支出绩效报告
（一）基本职能：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3、调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。
5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的.工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。
6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。
7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。
8、负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。
9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。
（二）基本情况：
东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员10人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部。
（一）20xx年度部门预算收入情况:。
20xx年东区总工会部门预算收入为240.42万元，其中：财政拨款收入240.42万元。
（二）20xx年度部门预算支出情况：
20xx年东区总工会部门预算支出为240.42万元，其中：基本支出192.91万元（工资福利支出166.74万元，日常公用支出20.71万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元），项目支出47.51万元。
（三）其他资金收支及结余情况：
20xx年东区总工会无其他收入、无财政结余。
（四）部门财政支出管理情况。
1、预算编制情况：
20xx年东区总工会严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复20xx年部门预算收入240.42万元，预算支出总计240.42万元，其中：工资福利支出166.74万元、日常公用支出20.71万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元、项目支出47.51万元。及时按规定上缴结余资金。
2、执行管理情况：
一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止20xx年12月31日，当年预算数为240.42万元，当年财政拨款数为416.56万元，当年决算支出数为416.56万元，预算执行率为173.26%，超预算的原因主要是财政将全区行政事业单位上解的工会经费232.30万元全额纳入区总工会部门支出数中核算。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、决算编制情况：
20xx年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
b、按支出性质和经济分类：基本支出：414.74万元（人员支出156.06万元，日常公用经费258.68万元），项目支出：1.82万元。
（一）年初部门预算绩效目标完成情况。
年度目标任务:20xx年，东区总工会在区委、区政府的正确领导下，在市总工会的大力支持下，以“团结动员亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向，紧紧围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路，以全面完善基层组织建设年为主题，不断完善基层工会组织建设，提升基层工会组织服务能力，全心全意当好服务辖区企业的“贴心人”。引导辖区职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，当好职工群众的“娘家人”，用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织；在总结2020年工作基础上，20xx年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。
总工会认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。20xx年收入为416.56万元，支出为416.56元，比年初预算增加176.14万元。20xx年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费预算0.6万元。实际公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。
（二）区级项目资金绩效目标完成情况。
项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少。
20xx年预算安排总工会项目资金共47.51万元，主要包括：困难职工节日走访慰问；劳模管理工作专项经费；困难职工帮扶中心；阳光综合楼运营成本经费。年度项目资金支出1.82万元，以上项目均未完成年初目标任务，由于财政资金紧张及疫情影响，资金执行情况未按计划推进，但区总工会在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。
1.20xx年总工会的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。
2.20xx年总工会部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
3.自我评价得分：部门预算管理49分，专项预算管理17分，绩效结果应用10分，合计76分。
（一）存在问题：
1.绩效目标管理意识淡薄。
2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。
3.预算编制精准度不够。
（二）改进措施：
加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。
对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。
预算绩效自评报告
1、项目单位基本情况。
本项目为怀化市档案局建设。怀化市档案局是参照公务员管理、市人民政府正处级直属事业单位，内设办公室、业务指导科、法制科、管理利用科、征集编研科、科技教育科6个科室。xx年编制数21人，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市二十七万余卷（册）档案的保管保护、开发利用等职能。
2、项目的实施依据。
（1）档案馆展厅项目：1999年市委宣传部批准我馆为“怀化市爱国主义教育基地”，根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》、《xx省地方标准db43档案工作规范化管理》及《市州县国家综合档案馆规范化管理评估内容及评分细则》规定：“爱国主义教育基地必须要有展示馆藏精品或特色档案的陈列室，围绕党和政府的中心工作、重大纪念活动和社会需求，开展专题展览。”自xx年市档案馆新库房建好，一直没有固定展览馆。xx年，根据市委创建省级文明城市的决策部署，为完成省一级档案馆复查工作，我局特向市委、市人民政府打报告，在档案馆一楼库房布置固定陈列展，由市领导签字，市政府批准建设，xx年6月经市财政局投资评审办审核正式立项。
（2）数字化项目：根据xxxxxx办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发[xx]15号文件）、《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》（中办发[20xx]34号文件），xx省档案局、xx省人民政府信息化工作办公室《xx省档案信息化建设实施意见》的通知（湘档发[20xx]16号）相关文件的要求。
xx年4月，怀化市档案局向市政府提交了《关于解决市档案馆创建国家二级馆工作经费的请示》，同年，通过中共怀化市委主要领导批示原则同意市档案局馆藏档案数字化建设方案的建议。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
怀化市档案局展览馆装修工程位于怀化市档案局一楼。
库房，占地面积约480㎡，采用图文并茂和声光电等现代化技术表现手法，突出重点，充分展示怀化自安江高庙文化遗址至现代七千年古老厚重的自然人文历史和原怀化地委行署迁址怀化以来四十多的的城市巨变。
展厅主要展示内容为：
（1）怀化悠久文明；
（2）怀化历代先贤；
（3）怀化重大事件；
（4）怀化人民功臣；
（5）怀化沧桑巨变。
项目用途：
（1）各级领导参观考察怀化档案工作的重点平台；
（2）怀化档案工作不断推进的宣传平台；
（3）爱国主义教育基地。
数字化项目：馆藏档案数字化，是近年来随着信息技术的飞速发展，档案界为实现档案数字化管理和建立数字档案馆而提出，主要在馆藏档案数量具有一定规模，其档案利用具有较大发展空间，物质基础和技术条件又较好的省、市一级国家综合档案馆，以及一些发达地区档案馆进行。这是一部分国家综合性档案馆顺应社会信息化的发展趋势，在实行档案资源信息化过程中采取的一项有力措施，其意义十分深远，它不仅能使通过计算机终端查阅档案全xx为现实，也将使档案馆在不久的将来通过现代计算机网络向不同层次的和利用者提供远程档案信息查阅服务成为可能，由此根本性地改变传统的档案查阅方式，为档案信息资源广泛方便地为社会所用开辟一个十分广阔的空间。
怀化市档案馆现保管着民国12年以来的民国档案以及市直机关的部分文书、工程、基建、会计等档案，现有馆藏档案405个全宗，27万卷（件），约340万页。随着各单位移交进馆档案的增加，档案馆藏量也会不断增多。按档案信息化的目标要求，需要对档案全文进行扫描，录入计算机，并制作规范电子档案，以方便查阅利用。
（二）项目绩效目标。
1、项目绩效总目标和阶段性目标。
（1）展厅项目。
举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现xxxxxx强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。
(2)数字化项目。
档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善的档案信息网。(一)购买数字化硬件设备的采购：1.服务器一台，2.数字化桌椅16套，3.激光传真机1台，4.移动硬盘2个，5.扫描仪2套，6.复印机1台，7.蓝光光驱2台，电源1台，9.网络服务器柜1个，10.交换机1台，11.品牌电脑11台，12.激光打印机3台，13.空调3台，14.数字化室监控1套(二)进行档案数字化50万条页。总体目标：将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。
2、预期主要的生态、社会和经济效益。
（1）展厅项目。
举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现xxxxxx强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。
(2)数字化项目。
将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。
绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。
（1）展厅项目。
我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局办公室牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室财务；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
(2)数字化项目。
第一阶段为前期准备，怀化市档案局向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局通过怀化市财政局按实直接支付给服务公司。市档案局委托市公共资源交易中心通过竞争性谈判，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用；第二阶段为组织实施，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量；第三阶段为分析评价，我局自xx年10月开始实施档案馆数字化建设工程，截至xx年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案45万余页的全文扫描和4300千多条档案目录的录入。其运行后所产生的效益十分明显。
一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。
（一）项目资金情况分析。
展厅项目：
1、项目资金到位情况分析。
xx年6月，档案局展览馆装修工程经市财政投资评审办审核，预算58万元，于当年9月拨付到位（怀财追字0774号）。xx年9月20日在公共资源交易中心进行公开招标，采用竞争性谈判的方式，有三家公司参加竞标，经过两轮报价，最终由港湘建设有限公司以57.78万元的价格中标。
2、项目资金使用情况分析。
该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。严格按照合同规定支付工程进度款：
（3）xx年1月，项目整体如期竣工并通过验收，支付工程款138900元。
该项目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程结算后再予以支付。
3、项目资金管理情况分析。
项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进档案展览馆的布展工作，我局成立了以局长为组长的布展领导小组，专门负责展览的组织、领导、协调工作。每次付款，都要组织验收小组（布展领导小组成员及单位纪检、财务人员）验收合格再报请财政投资评审办和归口科室签字批准方可付款。
数字化项目。
1、资金到位。市财政划拨40万元，我局按合同要求申请40万元。
2、资金使用。xx年12月21日由档案局按合同应付396160元，扣除1年10%的质保金，其余及时直接支付。
3、资金管理情况。专项资金管理使用办法规定：“1、馆藏档案数字化处理工作采用竞争性谈判，由xx虹吉信息技术有限公司承担。怀化市档案局设立数字化专账，专款专用，不挪作他用，接受市财政局的监管；2、管理科、科技教育科对数字化进程、质量全程监督、验收。年终根据数字化工作任务完成情况，由科技教育科填列资金支付单据，送分管财务的局领导审批后，交由财务办理”。
（二）项目实施情况分析。
展厅项目：
1、项目组织情况分析：
本项目由怀化市档案局发包，设计单位xx省国盛源装饰工程有限公司负责设计，施工单位港湘建设有限公司负责总承包。
2、项目管理情况分析：
本项目由施工单位港湘建设有限公司派专业技术人员负责施工与现场管理，怀化档案局派专人负责监督实施。
数字化项目。
1.项目组织情况。首先由怀化市档案局向政府申请项目资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局按实直接支付给服务公司。
2.项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按《怀化市专项资金管理办法》执行。
3项目监管情况。档案局委托xx虹吉信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用。
（三）项目绩效情况分析。
展厅项目：
1、项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
本项目预算58万元，中标价57.78万元，该项目还未进行最后结算。但我们初步预计没有增加经费，预算控制为零。
（2）项目成本（预算）节约情况。
本项目本着节约的原则，没有增加任何经费。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度：
本项目开工时间为xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期总天数：45天。
（2）项目完成质量：
本项目截至到目前施工已经全部完成，经验收，质量符合我国现行法律、法规要求；符合我国现行工程建设标准。
3、项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
本项目基本完工，预计xx年6月正式开馆。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
扩大档案和档案的社会影响力，提高档案的知名度。
以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学研究等各项工作。
数字化项目项目经济性分（1）项目成本（预算）控制情况。
项目经费严格按照怀化市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。
项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。
（2）项目成本（预算）节约情况。
档案数字化项目财政资金由市级财政拨款，预算核定金额40万元，截止xx年底，实际支出金额39.616万元，比预算节约0.384万元。比预算节约了0.96%。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量。
（2）项目完成质量。
数字化服务符合国家档案局和xx省档案局馆藏档案数字化的标准。
3、项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
档案数字化项目计划数字化档案50万条页，其中：馆藏民国档案131卷；市委xx-xx年档案574盒，1998-1999年档案120卷，市政府1952-20xx年档案1369卷，共43623件，455205页。工作内容包括：档案价值鉴定、前处理、建立目录数据库、建立图像数据、图像挂接、数据校对、后处理、档案数字化检查和数据交换。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
在项目实施前，怀化市档案局所有的馆藏档案查询均手工操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了社会的好评。项目实施期间，怀化市档案局对外查询服务水平逐步提高，截止xx年末，怀化市档案局向社会开放档案8，445卷，xx年-xx年，共接待单位查档4，473个，个人查档10，652次，调阅档案18，122卷。
展厅项目：
由港湘建设有限公司承建的怀化市档案局展览馆装修工程预计xx年5月竣工，综合评价情况及结论等竣工验收后才能确定。
数字化项目。
怀化市档案局档案数字化项目财政资金绩效评价综合评分结果为90.0分，评价等级为优秀。
希望市财政局从每年安排10万元预算，用于展览馆的后期维护、展品的征集及展板的更新。
“怀化市档案局数字档案馆建设”项目是市委市政府决定，市档案局严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。
按照xx省档案局的明确要求，市州档案局、县级馆确保每年分别新增数字档案100万页、50万页。特要求市财政每年将50万元的档案数字化经费纳入了单位的财政预算中，以推动怀化档案信息化建设前进的步伐。
1、项目监理人员月度绩效考核分配制度。
2、《北京市中小学教师绩效奖励激励机制项目管理办法》规定。
1.进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档案的信息化管理。
2、未按时完成省档案局规定的档案数字化数量任务。实际完成数字化的档案占全部馆藏档案数量的比例为10.1%，远远低于省内周边地区档案局。档案数字化查询尚未与省局联网，亦未扩展到政务网。
3、按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。
4.切实做好资金保证。怀化市档案局档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。
预算绩效自评报告
20xx年预算安排和财政工作的总体思路是：以党的十八届四中全会重要精神为指导，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显壮大，更好地促进人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。
20xx年我镇财政预算总收入1653万元，比上年预算数增加94万元，增长6%，财政预算总支出1625万元，比上年预算数增加69万元，增长1%，收支两抵，略有结余。
(一)一般预算收入640万元，占预算的39%。
1、国税收入360万元。
2、地税收入280万元。
(二)预算外资金收入445万元，占预算的27%。
(三)上级补助收入568万元，占预算的34%。
1.一般公共服务支出729万元(其中人大经费5万)。
2.国防支出22万元。
3.公共安全支出56万元(其中普法经费2万元,禁毒经费3万元,防范防控经费3万元,重点地区整治经费4万元,综治干部培训经费3万元,群防群治经费4万元,安全创建经费5万元,人民调解经费2万元,司法行政经费2万元,表彰见义勇为经费1万元,安置帮教经费2万元)。
4.教育支出15万元。
5.文体与传媒支出15.5万元。
6.社保和就业支出102万元。
7.医疗卫生与计划生育支出95万元(其中区级示范村15万)。
8.节能环保支出35万元。
9.城乡社区支出195万元(其中：规范农村建房支出72万元，城乡环境卫生整治支出118万元，查违拆违支出5万元)。
10.农林水支出288万元(其中扶贫工作经费5万)。
11.交通运输支出16.5万元。
12.资勘电信(安全生产及食药)支出56万元。
做好20xx年的财政工作，确保预算圆满完成，对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此，我们将围绕科学发展和社会和谐，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：
(一)突出支持经济又好又快发展，培植壮大财源。
继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、旅游活镇、民营富镇、可持续发展”的总体思路，以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点，不断壮大财源，增强财政实力，努力促进我镇经济又好又快发展。一是着力发挥财政调控作用，夯实经济发展基础。积极支持企业建设，有效推进企业发展。认真落实各种优惠政策，帮强扶优，以大带小，引导和扶持其发展，逐步做大做强，形成特色和规模，加快提高其对财政收入的贡献份额。以重大招商引资活动为平台，以项目为载体，大力支持重大招商引资活动，进一步提高直接利用外资水平。二是积极支持自主创新，建设创新型五里牌。加大对科技的投入力度，努力满足我镇重点产业发展和新农村建设等方面的技术需求，着力构建创新体系，改善创新环境。三是进一步加强财税收入征管，促进财政经济良性循环。把完成收入目标作为一项“硬任务”来抓，做到早安排、早部署。加强与税务及相关部门之间的协调配合，依法加强税收征管，确保应收尽收，让经济发展的成果实实在在反映到财政收入上来。
(二)突出支持新农村建设，统筹城乡发展。
确保财政支农资金稳定增长，调动农民和社会各方面增加投入的积极性，努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕，形成城乡经济社会发展一体化新格局。一是大力支持现代农业发展，突出支持农业产业化龙头企业和农民专业合作组织发展。二是大力支持农村基础设施建设。要继续扩大对农村基础设施建设的投入规模，努力改善农业生产条件。大力支持农村道路、饮水安全工程和垃圾处理等基础设施建设，努力改善农村生活条件。三是大力促进农民增收。完善支农惠农政策体系，稳定和完善各种支农惠农政策，进一步加大信息化发放力度，确保惠民政策不折不扣地落实到农民身上。四是突出支持以改善民生为重点的社会建设，让广大人民分享改革与发展的成果。我们始终要把群众需要作为第一选择，把群众满意作为第一标准，把群众利益作为第一原则，大力支持以改善民生为重点的社会建设，让人民共享改革发展成果。
(三)突出强化财政监管，提升财政管理水平。
按照市场经济和公共财政的要求，进一步完善财政收支监管体系，强化预算管理和监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化，提高财政资源配置的管理效益。一要强化财政监督。切实推进财政监督机制创新，进一步建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系，重点强化事前、事中监督。二要加强绩效管理。要加快推进预算绩效评价工作，逐步建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。三要自觉接受人大、审计及社会舆论的监督。提高预算的透明度，努力扩大社会知情权，注重通过接受社会各界监督，改进财政工作，提高管理水平。四要积极推进财政信息化建设。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作，全面提高财政管理水平，打造高效透明的“阳光理财”模式。
(四)突出加强队伍建设，提高财政干部的素质和能力。
财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强效能建设。紧密联系财政工作实际，扎实推进以提高能力、转变作风、和谐发展为重点的效能建设。提高发现问题、研究问题、解决问题的能力，主动探索创新，充分发挥好财政职能，协调好各方面关系，逐步理顺分配渠道，推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作。注重培养复合型和实用型财政人才，进一步提高质量和服务水平。三要加强财政文化建设。大力弘扬社会主义核心价值体系，不断提高干部素质，增强敬业精神，发扬优良作风，构建和谐环境，激发工作动力，牢固树立为民理财的财政工作宗旨，努力以财政文化提升财政形象，以财政形象展现财政文化。
各位代表，20xx年的财政工作任务光荣而又艰巨，责任重大。让我们围绕镇党委、政府的战略部署，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，努力推动各项工作，确保完成全年目标任务，为实现五里牌镇财政工作新的跨越而努力奋斗。
预算绩效自评报告
为全面推进预算绩效管理，化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《巢湖市人民政府关于全面推进预算绩效管理工作的通知》（巢政办【20xx】6号文件、《巢湖市预算绩效管理考核问责暂行办法》（巢政办【20xx】4号）及《巢湖市预算绩效管理工作考核实施细则》（巢财【20xx】9号）等相关文件精神，我办根据市预算考核要求，就20xx年预算绩效管理工作自查报告如下：
按照预算法“讲求绩效”的基本原则和国务院深化预算管理制度改革的总体部署，建立健全预算绩效管理工作机制和相关制度，强化支出责任和效率意识，对提高财政资金使用的效益，我办20xx年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进步加强制度建设，提升自评的质量。
1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
2.探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。
3.深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，以此为基础，形成自评报告。
4.强化评价结果与项目资金安排的衔接。
5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理的工作水平。
（一）基础工作管理。我办公室高度重视预算绩效管理工作，注重基础工作，关注财政下发的预算。
（二）绩效目标管理。我办严格按照财政的要求，在规定的时间报送绩效目标，如每月的人员工资发放，公积金、养老金、医疗保险的汇缴等，都能按时准确的办理到位，无拖拉现象。
（三）绩效监控管理。我办按要求对预算绩效跟踪监控，全年有计划的执行目标预算。
（四）绩效评价管理。我办20xx年度基本支出和项目支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员和离退休人员工资及公用经费，支出按规定的工作标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，比如购置复印机、打印机、电脑等。公用经费用到实处，提高办公效率和办公环境。三公经费主要是公务用车维护费，与上年相比，本年度有所减少。
（五）结果运用管理。在财政部门的指导下，我办20xx年出色的完成了绩效管理工作，为下年奠定了夯实的基础。
我办在工作中还存在些不足，尤其是资金的使用上，还需要更好的与财政部门沟通，杜些不合理的开支。
新年将始，我办会继续做好预算绩效的管理工作，认真按照财政部门的要求，保证预算的准确性。
预算支出绩效报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）等相关规定，红河州公安局结合工作实际，认真开展红河州公安局预算绩效管理自评工作，现将预算绩效自评工作情况报告如下：
（一）部门概况。
1.部门主要职责：红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。
2.机构设置情况：红河州公安局下辖警令部、政治部、驻局纪检组、审计处、警务保障处、科技信息化处、法制支队、信访处、出入境管理局、警务督察支队、监所管理支队、州看守所、网络安全保卫支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、警察训练支队、警卫支队、反恐支队、特警支队、红河工业园区治安分局、森林警察支队、边境管理支队共27个部门。其中，边境管理支队单独管理，交通警察支队、警察训练支队、森林警察支队经费单列，但警察训练支队和森林警察支队的部门预决算由州局汇总编制。
（二）部门绩效目标的设立情况。
1.部门整体支出绩效总目标。2021年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶的专项斗争常态化；三是持续推进红河州禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性的事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，开展“政法机关教育整顿”和“党史的学习教育”，筑牢政治忠诚，推进公安机关纪律作风建设，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。
2.项目绩效总目标。进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。
（三）部门预算绩效管理开展情况。
根据《红河州财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2021〕3号）的安排部署要求，红河州公安局结合工作实际认真开展2021年预算绩效管理工作。
1.业务资金相融合设定绩效目标。绩效预算编制前期认真征求局直各部门的需求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2021年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。
2.进一步完善细化绩效目标及指标。在2021年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2021年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。
3.开展绩效运行跟踪监控修正指标。根据《红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔2020〕7号）要求，于7月15日前对本部门2021年1—6月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，于10月15日前对本部门2021年1—9月州本级预算安排的'所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。
4.资料汇集组织开展绩效工作自评。红河州公安局预算绩效管理工作领导小组办公室按照职责，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，于2022年2月28前，组织开展2021年预算绩效评价自评工作。
5.强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。
（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况。
1.预算批复情况。红河州财政局2021年批复红河州公安局预算322,652,788.58元。其中：红财预发〔2021〕15号批复年初预算210,982,000元；上年结转资金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；红财预发〔2021〕9、149号，红财预指〔2021〕5、87、88、104号，红财政法发﹝2021﹞7号、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔2021〕24、30号，红财社发〔2021〕78、150号，红财社指（本级）〔2021〕3号等批复预算69,320,743.89万元。
2.整体收支情况。2021年全年收入决算数322,652,788.58元，全年支出决算数239,820,628.26元，2021年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。
（1）基本支出决算总收入143,787,920.37元，其中：2020年结转资金10,589,044.69元（财政拨款资金结转10,589,044.69元），2021年当年收入133,198,875.68元（国库决算收入126,611,021.08元，国库按国发〔2021〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出决算总支出137,847,919.94元（财政拨款137,200,065.77元，其他资金647,854.17元）。2021年年基本支出结转经费5,940,000.43元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，实有资金结转经费37,145.22元）。
（2）项目支出决算总收入178,864,868.21元，其中：2020年结转资金30,777,173.35元（财政拨款结转30,691,195.79元，其他资金85,977.56元），2021年当年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔2021〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元)。项目支出决算总支出101,972,708.32元（财政拨款91,082,308.32元，州对下转移支付资金10,604,400元,其他资金286,000元）。2021年项目支出结转经费76,892,159.89元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入76,724,529.67元，实有资金结转经费167,630.22元）。
（3）2021年结转经费82,832,160.32元（基本支出结转经费5,940,000.43元，项目支出结转经费76,892,159.89元），其中：国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元（基本支出结转5,902,855.21元，项目支出结转76,724,529.67元），实有资金结转经费204,775.44元（基本支出结转37,145.22元，项目支出结转167,630.22元）。
3.预算执行情况。红河州财政局2021年批复红河州公安局预算322,652,788.58元，实际支出239,820,628.26元，预算执行率74.33%，2021年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。
2021年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。年初设定的32项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标3个，社会公众或服务对象满意度指标2个，产出指标27个（数量指标3项、质量指标20个、时效指标2个、成本指标2个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：红河州公安局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。
（二）部门整体支出绩效综合评价结论。
根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）的要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分88.88分，自评等级为“良级”。
（一）投入情况分析。
1.目标设定合理。一是红河州公安局制定的2021年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责，部门制定的中长期实施规划，部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
2.预算配置科学。一是预算编制科学，2021年部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。二是基本支出足额保障，2021年基本支出预算拨款收入132,513,876.29元，基本支出预算拨款支出137,200,065.77元。三是确保重点支出安排，2021年项目支出预算拨款收入147,788,867.6元（含州对下转移支付10,604,400元）,项目支出预算拨款支出101,686,708.32元（含州对下转移支付10,604,400元）。
（二）过程情况分析。
1.预算执行有效。一是严格预算执行，本年预算执行率为82.24%。二是严控结转结余，本年结转结余率100.25%。三是严控“三公经费”节支增效，“三公经费”变动率-24.14%，“三公经费”控制率91.61%。四是强化采购预算执行，本年度政府采购执行率66.3%。五是严格收支管理，2021年取得的收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。2021年发生的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。
（三）产出情况分析。
2021年红河州公安局履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是党委、政府、人大及相关部门交办或下达的重点工作任务办结率100%。二是年初设定的27项产出绩效指标，除3项产出绩效指标未全部达到预期值外，其他24项产出绩效指标均达到预期值，绩效指标完成率88.89%。
（四）效果情况分析。
2021年红河州公安局履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。
1.社会效益指标3个，均达到预期值。一是提升全州治安环境的净化力，预期值指标值-有效提升，与绩效指标实际执行情况基本相符。二是有效维护全州社会大局的持续稳定，预期值指标值-有效维护，与绩效指标实际执行情况基本相符。三是保障人民群众安居乐业，预期值指标值-有效保障，与绩效指标实际执行情况基本相符。
2.社会公众或服务对象满意度指标2个，均达到预期值。一是人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。二是人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。
（一）部门项目支出基本情况。
1.项目基础信息。2021年红河州公安局为保障依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶的专项斗争常态化、强边固防、装备建设等特定行政工作任务或事业发展目标的完成，共有支出项目21个，项目执行部门为州公安局局直各部门，项目负责人为项目负责局领导和局直各部门负责人。项目总体目是：进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。因涉密，具体项目绩效目标略。
2.项目资金基本情况。2021年用于保障红河州公安局依法履职，开展维稳、处突、反恐、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等特定行政工作任务的专项经费项目21个，项目资金178,864,868.21元，其中：上年结转资金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔2021〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元）。实际支出项目资金101,972,708.32元。
3.项目管理。一是项目实施主体明确，在红河州公安局党委的领导下，项目实施主体明确；由局直各部门（警种）按照州局细化预算项目支出方案组织实施。二是保障措施规范有力，保障措施是：加强财务管理，提高资金使用效益；建立健全完善部门内部控制制度，强化督促检查，严格落实项目工作计划，确保红河州公安事业发展规划项目依法依规组织实施。三是资金安排程序依法依规有序，资金安排程序是：根据财政部门预算批复及上级专项资金项目内容，按照经州公安局党委批准的内部细化预算方案，由各项目实施部门按职责组织项目实施，依据项目实施进度及资金使用计划，落实项目预算资金保障，确保项目有计划执行。四是资金安排标准或依据合理充分，资金安排依据是：红财预发〔2021〕9、149号，红财预指〔2019〕5号，红财政法指〔2020〕15、20-21、26-27号，红财政法发〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔2021〕24、30号，红财社发〔2021〕78、150号，红财社指（本级）〔2021〕3号等预算批复和专项资金指标文件。五是财务管理规范，按照《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》的规定使用资金。
4.项目绩效指标执行。一是预计完成支出项目预算金额达95%以上，实际执行率为57.01%。二是各项目数量指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目2021年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。三是各项目社会效益指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目2021年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。四是社会公众或服务对象满意度指标达到预期目标，分别是：州委、州政府对州公安局队伍建设、执行各项任务战斗力、社会治安管控能力、社会治理管理服务能力，服务全州经济社会建设，有效维护全州社会大局的持续稳定满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；公安民警对信息化系统及装备设备使用满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符。
5.项目成本性分析。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照州委、州政府，州财政局、州公安局厉行节约规章制度和相关经费管理制度规定的会议费标准、培训费标准、差旅费标准等经费支出标准及内外部项目立项审批、政府采购等业务办理程序开展相关业务，严把项目经费使用关；规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算核定，从源头把好经费使用关，确保经费使用依法依规，项目资金节支增效。二是项目有规范的内控机制，根据财政部、公安部制定的《公安机关财务管理办法》，红河州公安局结合实际制定《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》《红河州公安局关于做好全州公安机关提高效率厉行节约工作的通知》等内控管理制度。三是项目达到标准的质量管理水平，项目组织机构健全、职责明确；项目实施严格按照项目管理要求、项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。
6.项目效率性分析。一是完成的及时性，红河州公安事业发展规划项目（本级）的21个明细预算项目基本能够有效及时完成指标任务。二是验收的有效性，项目执行完成后按相关验收程序组织验收，验收合格为有效。
（二）部门项目支出绩效综合评价结论。
根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）的要求，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，共计开展自评项目20个，未开展自评项目1个，其中：自评90分以上项目17个项目，自评80分以上90分以下项目3个（主要是资金使用率低）。综上所述项目综合自评分92.9分，自评为“优级”。
2021年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。
针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。
结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
（一）强化绩效，进一步完善绩效指标体系建设。
根据《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发〔2015〕171号）和全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。
（二）查缺补漏，进一步完善内控管理体系建设。
针对内控管理工作中的不足，州公安局将认真分析存在困难和问题，结合公安工作实际，以存在问题为导向，进一步规范固化内控管理工作流程，切实加强各项目执行力度，提升州公安局各业务部门当家理财能力和超前谋划意识能力。
（三）加强督导，进一步提升内控管理执行力度。
州公安局认真履行财务管理、业务指导、督促检查的职责，进一步提升内控管理执行力度。一是每年认真组织1-2次各业务部门相关人员财务管理业务知识培训，提升财务管理意识，规范财务管理工作。二是每月认真梳理内控管理工作进度，强化业务指导检查，定期通报工作进度情况。
预算绩效自评报告
根据《德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知》（德财绩〔20xx〕2号）要求，现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下：
（一）部门主要职能。
1.负责单位工会组建工作；
2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同提供帮助并加强监督;代表职工与单位就有关职工的分配、劳动保护、社会保障等事项，与单位进行平等协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利。
3.协调和处理单位劳动争议和劳资矛盾。推动职工之家建设，指导创建劳动关系和谐企业，创建稳定协调的劳动关系。
4.加强单位精神文明建设和文化建设，开展安全生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动。
5.指导基层对工会经费的收缴、上解，管好、用好工会经费。
6.执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的决定，负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行。
7.推动创建职工之家，开展创建“工人先锋号”活动，“双爱双评”活动，并使之与建家活动科学结合。
（二）机构设置。
德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、服务职工中心)。
（三）人员情况。
总编制人数10人，其中：参公事业人员编制9人，机关工勤人员编制2人，事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中：在岗参公12人（其中：行政人员10人，工勤人员2名）；事业人员3人。
20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中：其中：基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元，1至12月完成168.64元，预算执行率为102%；公用经费17.54万元,1至12月完成17.20万元，预算执行率为98%；项目支出年初绩效目标为130万元，1至12月完成0万元。减少原因是：项目无匹配资金。
（一）20xx年基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元，决算数为17.20万元，主要是人员经费缩减。
（二）20xx年支出预算数为311.53万元，支出决算数为185.84万元，主要是人员经费缩减。
经过自评，我单位还存在着以下问题：对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。下步工作中，我会将进一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。
（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，20xx年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。
（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。
预算支出绩效报告
根据自治区财政厅《关于开展2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（藏财绩〔2021〕1号）要求，自治区市场监管局认真开展了2020年预算绩效管理自评工作，现将自评情况报告如下。
（一）部门主要职责
自治区市场监管局系自治区人民政府直属机构，为正厅级，加挂自治区知识产权局牌子。自治区市场监管局贯彻落实中央关于市场监管工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对市场监管工作的统一领导。主要职责是：
1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和政策，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，组织落实质量振兴战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，组织实施对全区各类市场主体的监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责指导和监督市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。依授权协调我区企业在国外的反垄断应诉工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告企业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治区消费者协会开展消费维权工作。
6.负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量风险防控和省级监督抽查工作。组织实施质量安全分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9.负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全制度措施并组织实施。负责自治区食品安全应急体系建设，承担重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并贯彻执行食品安全重要信息直报制度。承担自治区食品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立全区覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。
11.负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。配合做好标准化国际合作和采用国际标准工作。
13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
14.负责统一管理、监督和综合协调认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度，负责全区检验检测机构资质认定工作。
15.负责知识产权工作。组织实施知识产权战略有关政策，负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系、统筹协调涉外知识产权事宜。
16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
17.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
18.管理自治区药品监督管理局。
19.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构及人员
自治区市场监管局内设办公室、政策法规处、市场稽查协调处、登记注册处（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、信用监督管理处、反垄断反不正当竞争和价格监督检查处（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理处、质量发展管理处、产品质量安全监督抽查处、食品安全协调处（自治区食品安全委员会办公室工作处）、食品安全生产监督管理处、食品经营安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处（食品安全抽检监测处）、特种设备安全监察处、计量和认证监督管理处、标准化处、知识产权处（国家知识产权局专利局拉萨代办处）、科技和财务处、政工人事处，局机关行政编制110名，部门领导职数7名，处级领导职数50名（含食品安全总监1名、市场稽查专员1名、机关党委专职副书记1名、国家知识产权局专利局拉萨代办处主任1名），正科级2名。局机关现有在编人员104名，其中部门领导10名，处级干部59名，一般干部35名。
西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局为自治区市场监督管理局派出机构，正处级建制。主要负责西藏拉萨经济技术开发区内各类市场主体的登记注册、监督和质量、食品安全监督管理工作。核定编制11名，局领导职数3名，科级领导职数6名。下设办公室、登记注册科、综合管理科，现有在编制人员9名，其中局领导3名、科级领导2名、一般干部4名。
自治区市场监管局机关后勤服务中心核定事业编制20名，现有人员21名；信息中心核定事业编制15名，现有人员15名；西藏自治区消费者协会定编11名、现有人员6名。
自治区市场监督管理局所属西藏自治区产品质量监督检验所、西藏自治区计量测试所、西藏自治区特种设备检验检测所、西藏自治区标准化研究所4个事业单位，核定事业编制98名，现有98名。
2020年是自治区市场监管局组建运行的第二个年份，也是推进机关规范化建设的关键年份，我局紧紧抓住这一有利时机，坚决贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，强化预算绩效基础工作，加强预算绩效运行监督管理，不断提升预算绩效管理水平。
（一）夯实预算绩效管理基础
健全组织保障体系，主动适应形势，建立了“西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理领导小组”，行政一把手任组长、分管领导任副组长，局机关各部门为成员，领导小组办公室设在科技和财务处，同时还明确领导小组及其办公室工作职责。健全制度规范，积极贯彻中央、自治区预算绩效管理各项制度，立足市场监管工作实际，制订出台了《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》，基本规范了整体支出、项目支出的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价管理等各环节的工作，积极指导和推进了局机关预算绩效管理工作。健全预算绩效指标体系，坚持借船出海，认真学习国家市场监管总局预算绩效管理指标体系和自治区预算绩效管理指标体系，研究制定了《西藏自治区市场监督管理局预算绩效评价指标体系框架》，初步建立起了预算绩效管理体系雏形。强化预算绩效宣传，充分利用门户网站、oa平台，及时推送国家、自治区出台的预算绩效管理文件、制度办法，助推各部门不断提高绩效管理水平。
（二）优化预算绩效管理目标
始终将绩效目标管理作为预算绩效管理的“牛鼻子”，注重绩效理念引领，强化目标管理，扎实推进绩效目标管理工作。注重绩效目标源头质量管制，全面贯彻落实《西藏自治区财政厅关进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》精神，认真完善2020年度56个项目的信息、逐一修正每个项目的绩效目标及绩效指标，确保每个项目绩效目标的合规性。强化绩效目标质量控制。既注重从源头上把控，又强化在实际执行过程的调整，年中，委托第三方会计师事务所绩效专家，逐一核实修正每个项目绩效目标、绩效指标，确保2020年度安排的56个项目的绩效目标设定、绩效指标内容、绩效指标结构及其数量符合规定标准。积极扩展绩效目标范围，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》，始终将现阶段预算整体支出、项目支出和专项支出作为预算绩效管理实施的重点对象。2020年度，纳入预算绩效目标的56个项目全面覆盖了全部项目包括项目支出、专项支出，实现了应管尽管。
（三）强化预算绩效监管
深入贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》规定，以提高预算执行进度为重点目标，实施了预算执行月通报、季分析和不定期检查的绩效管理制度，每月每季未都认真研究预算执行情况，次月（季）初及时印发上月预算执行通报、上季度预算执行分析报告，统筹推进了预算绩效目标监管工作，基本实现了预算执行与预算目标双监控，督促和推动各部门自觉强化预算执行和管制绩效目标。
（四）探索完善绩效评价管理
全面贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》规定，探索开展了2020年度项目支出绩效评价工作。自评全覆盖，在自评过程中对2020年初安排的56个项目实现全覆盖，使所有项目应评尽评。同时，为确保自评质量、提高部门绩效管理水平，随机成立了6个交叉评估小组，对2020年50万元以上的`项目，再次进行了集中评审。自评讲质量，在项目绩效评估中，坚持从项目立项、决策、执行、管理、资金、绩效、报告等各环节入手，依次评估项目实施部门工作台账，查缺补漏及时给予纠正，保持绩效目标、跟踪管理过程与自评报告客观一致，确保了绩效自评质量。创新评价方式，在组织项目实施部门及交叉评估小组完成评估任务的同时，邀请自治区财政厅和第三方会计事务所绩效专家，开展预算绩效自评培训、现场检查指导，手把手帮助改进预算绩效自评工作中存在的不足。
（五）强化预算绩效评价结果运用
去年，是自治区市场监管局新组建以来首次探索开展预算绩效评估工作，绩效评估结果还不够科学和客观，为激发各部门加强绩效管理的积极性主动性，仅根据绩效评估结果，逐一点评每个项目的绩效管理情况，还未严格按自治区本级预算绩效管理评估办法，将绩效管理评估结果运用到项目预算中。与此同时，认真撰写了预算绩效评估报告，认真总结经验、分析存在的问题、明确改进措施，切实推进预算绩效管理工作。
认真对标对表《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》和《自治区本级预算部门（单位）预算绩效管理工作考核评分表》，扎实开展了2020年度预算绩效管理自评工作。从自评情况看，自治区市场监管局各部门均能积极贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神及《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》，部门预算绩效各项工作正逐步规范，财政资金支出质量效益不断提高，预算绩效管理水平逐渐提升。年度预算资金总支出达到70%，项目预算执行率达到59.59%，安排的56个项目当年完成48个、跨年实施6个、因2个项目不具条件而未实施，2个项目绩效自评为优等级、15个项目绩效自评为良等级、37个项目绩效自评为中等级、2个项目绩效自评为差。2020年预算绩效管理自评89分。
（一）2020年收入支出预算执行情况
1.局机关预算执行情况。一般公共服务支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知识产权事务行政运行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知识产权事务商标管理收入300,000元、支出120,000元；市场监督管理事务行政运行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事务收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市场主体管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市场秩序执法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建设收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，质量基础收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，质量安全监管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全监管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事业运行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市场监督管理事务收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，机关事业单位基本养老保险缴费收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政单位医疗收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公务员医疗补助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公积金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治区计量测试所预算执行情况。市场监管管理事业运行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，机关事业单位基本养老保险缴费收入397,800.00元，支出397,800.00元，机关事业单位职业年金缴费支出198,800.00元、支出198,800.00元，事业单位医疗收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公积金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治区产品质量监督检验所。市场监管管理事业运行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，机关事业单位基本养老保险缴费收入705,700.00元，支705,700.00元，事业单位医疗收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公积金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治区特种设备检测所。市场监管管理事业运行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，机关事业单位基本养老保险缴费收入433,900.00元，支出433,900.00元，机关事业单位职业年金缴费支出217,300.00元、支出217,300.00元，事业单位医疗收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公积金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治区标准化研究所。市场监管管理事业运行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市场监督管理事务收入650,000.00、支出624,070.00元，机关事业单位基本养老保险缴费收入226,900.00元，支出226,900.00元，事业单位医疗收入113,400.00元、支出113,400.00元，公务员医疗补助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公积金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
（二）2020年预算绩效目标实施情况
1.生产绩效目标。反不正当竞争执法不断加强。强化公平竞争审查，全面清理审查各级各部门出台的政策性文件15720份，废止、修改或适用符合例外规定的文件36份。委托第三方评估机构随机对5个区直部门、21个地（市）和30个县（区）相关部门的妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作进行了评估。信用监管深入推进。实现市场监管领域各部门“双随机、一公开”监管全覆盖。建立部门双随机联合监管机制，制定19个部门的294项抽查事项清单，完成297个批次随机抽检任务。依法实行失信联合惩戒，累计列入企业经营异常名录54638户次、严重违法失信企业名单209户，拦截失信被执行人561人次。重点领域监管执法持续发力。加强价格监管，清理规范转供电加价行为，清理转供电主体1338户，督促1294户转供电主体执行电费降价政策。整治虚假违法广告，查处虚假广告违法案件15件。开展自治区保护知识产权“铁拳”行动，查办案件100件。开展“清朗·网剑”专项行动，依法打击网络交易违法违规行为。深化“扫黑除恶”专项斗争，依法做好涉恶重点行业和领域企业法定代表人任职资格限制。全年累计查办各类违法违规案件692件，案值370.4万元，罚没款722.1万元。食品监管成效明显。在自治区党委、政府的高度重视下，出台《地方党政领导干部食品安全责任制实施细则》《深化改革加强食品安全工作的实施意见》。深入开展食品安全专项整治行动，全年查办食品安全案件300余起。加大食品抽检力度，抽检各类食品10043批次，抽检合格率达97.8%。协同相关部门开展“健康茶”推广普及工作，边销茶质量逐步提高。推行食品安全协管员制度，加快完善三级农贸市场检验检测体系，健全食品安全事故应急预案，食品安全保障能力进一步提升。特种设备监管全面加强。制定区、地（市）、县（区）三级特种设备安全监管权责清单，理清工作职责。推进电梯安全责任保险，电梯参保率达到45%。开展市场监管系统安全生产专项整治“三年行动计划”，深入开展特种设备隐患专项整治，检查特种设备使用单位2500余家，检查特种设备1万余台（套），消除安全隐患420余处。消费维权水平进一步提升。试点推行消费品质量责任首负承诺和产品质量问题先行赔付制度。实现了“西藏12315一号接诉、全国12315平台一单办理”。全年累计受理消费者各类诉求2.21万件，为消费者挽回经济损失1217.22万元。
2.社会满意度绩效。全面强化疫情防控。制定疫情防控期间案件查办工作指引，加强食品安全特别是餐饮、冷链食品监管，全面取缔野生动物交易，开展农贸市场环境卫生整治，严查防疫用品、重要民生商品价格违法行为，着力稳定市场秩序。全系统累计检查市场主体8.3万户次，监测电商平台（网站）2325个次，查扣涉嫌违法口罩11.18万余个，查办口罩等疫情防护产品违法案件32件。积极推进企业复工复产。落实支持企业复工复产措施，延长个体工商户年报截止时间，推广“网上办”等“无接触”服务模式，为数百家市场主体提供在线办理注册登记、许可延期等服务。优化检验检测技术服务，为部分企业减免技术服务费用。企业准入改革成效明显。持续推进“多证合一”改革，企业开办时间压缩至4个工作日。推进登记注册全程电子化工作，新设企业全程电子化使用率达95%以上，企业注册等17项业务实现“跨省通办”。推进企业简易注销改革，简易注销退出市场主体1387户。产品准入改革持续推进。推行工业产品“一企一证”，将31种产品调出认证目录，对24种产品采取企业自我声明方式替代第三方认证。优化生产许可审批程序，工业产品许可时限压缩至5个工作日，食品经营许可办理时限压缩至10个工作日，推行特殊食品注册备案制和特种设备许可自我承诺换证制，完成200余家食品生产企业新版生产许可证换发工作。法治建设深入推进。加快推进食品“三小一摊”立法工作。大力推行行政执法“三项制度”，建立行政处罚自由裁量基准，行政执法不断规范。全面从严治党不断深化。扎实推进非公有制经济组织党建工作，全区“三有”非公有制经济组织覆盖率达36.74%。
3.生态绩效目标。宏观质量管理不断加强。质量强市、质量强县工作全面开展，质量振兴和质量提升各项指标均达到阶段性目标。推动设立“西藏质量奖”，开展《西藏质量奖管理办法》研究起草工作。质量总体水平不断提升。生产领域工业产品质量监督抽查合格率达97.66%，重要工业产品抽查合格率达100%。全区通过iso9000质量管理体系认证企业达到456家。我区质量服务满意度在2019年全国公共服务质量监测结果中排名全国第9名，拉萨市在全国160个城市中公共服务满意度排名第10位。知识产权注册便利化水平不断提高。推进商标便利化改革，实现专利、商标业务“一窗通办”。全区有效注册商标37178件、专利2779件，同比分别增长20.9%、37.1%。积极协助落实“地球第三极”商标申请注册，完成44大类注册工作。质量技术基础不断巩固。扎实推进地方标准体系建设，全区现行有效地方标准达到208项，企业自我声明公开标准895项，在建各类标准化试点示范项目62个。建立南亚标准化专家资源库，翻译南亚标准题录16840条。深化计量服务行动，全年为1056家企事业单位提供计量技术服务，检定校验计量器具2.88万台，免征费用983万元。检验检测支撑不断加强，累计审查认定检验检测机构175家，自治区质检所检测产品种类由4类增至25类，检测产品达130种，检测指标达300个。
（三）存在的问题及下步改进措施
认真总结和分析2020年预算绩效管理工作，重点存在以下几个问题：一是绩效管理认识还有待提高。从近年来的绩效管理工作来看，一些部门对绩效管理认识还不足，绩效管理理念还不强，仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情形。二是绩效管理水平还有差距。在绩效管理实施中，由于一些部门绩效管理工作水平不高等因素的制约，设定的绩效目标、编制绩效指标还不科学不合理，与实际需求还有一定差距。三是绩效管理范围还不够全面。自治区市场监管局当前仍处于机构改革后的磨合期和融合期，市场监管各项工作仍在厘清边界的过程中，绩效管理仅针对项目支出，尚未覆盖全部财政资金。
针对自身存在的问题，立足工作大局，今后重点抓好以下几项工作。一是健全绩效目标指标体系。认真贯彻《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，紧扣市场监管工作，在现有基础上建立健全市场监管部门绩效目标指标体系，增强绩效目标的针对性、可操作性和实用性。二是强化绩效管理制度执行力。强化《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》执行力度，推动局党组将绩效评价结果纳入年度考核体系，加大考核权重，促进部门和领导干部树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，不断提高使用财政资金的质量和效益。三是严格日常绩效运行监控。坚持对绩效管理日常监控与年底评估并重，紧紧盯住年度重大项目，持续加强月季绩效运行情况的监管，对发现问题及时纠正，对存在严重问题的项目及时暂缓或停止拨款，督促及时整改到位，确保绩效目标如期保质保量实现。
预算绩效自评报告
根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效[20xx]2号）和《新乡市财政局关于开展20xx年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我校高度重视，对照文件要求，及时开展20xx年度预算绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：
新乡职业技术学院是经河南省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校。现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、现代工程学院、汽车技术系、电子信息系等13个院（系），党委办公室、教务处等28个职能处室和教辅机构。截至20xx年12月底，在职人员1028人，其中高级职称270人，“双师”素质教师500余人，具有博士、硕士学位360人。
（一）年度部门总目标及主要任务。
1、20xx年度总目标。
目标1：突出育人实效，打造立德树人新格局。
目标2：突出内涵建设，打造教育教学新高地。
目标3：突出激发活力，打造教师评价新方式。
目标4：突出产教融合，打造服务地方新路径。
目标5：突出扩大影响，打造招生就业新局面。
目标6：突出治理效能，打造办学治校新体系。
目标7：突出硬件提升，打造空间布局新版图。
目标8：突出民生保障，打造服务师生新载体。
目标9：突出疫情防控，打造平安校园新模式。
2、20xx年度主要任务。
（1）开展多元深化思想政治教育。
（2）加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设。
（3）切实加强学生管理。
（4）加强专业建设；提升信息化教学水平。
（5）取得良好的技能竞赛成绩。
（6）推进质保体系建设。
（7）提高师资队伍质量；完善人才考评和激励政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快发展继续教育和国际合作。
（10）完成招生任务。
（11）加强顶层设计。
（12）加强智慧校园建设。
（13）加强资产管理和审计监督。
（14）全力推进二期建设，切实做好校园绿化美化。
（15）加强财务保障，提升后勤服务能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并举织牢校园安全防护网。
（二）年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。
新乡职业技术学院年度整体绩效目标分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。
投入指标从工作目标和预算配置两方面进行绩效评价，其中工作目标指标从年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考核；预算配置从预算编制完整性和专项资金细化率两方面进行考核。
过程指标从预算执行、财务管理、绩效管理是三个方面进行绩效评价，其中预算执行目标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、决算真实性五个方面进行考核；财务管理从资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行考核；绩效管理从绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率四个方面进行考核。
产出指标从重点工作任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价，其中重点工作任务完成从完成率进行考核；履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。
效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价，其中履职效益从经济效益、社会效益和可持续影响效益三方面进行考核；满意度指标主要针对学生和教师的满意度进行考核。
本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组，成员包括：组长:王建平，副组长：闫金友，组员：郭曼、范国喜、徐昕、李艳红。
自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。
自评工作实施：收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料，对学生和老师开展问卷调查，进行具体绩效实施。
自评工作评分：绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。
将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。
绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。
本次整体绩效评价结果为优，得分93分。其中：投入指标得分15分，过程指标得分xx分，产出指标得分30分，效益指标得分30分。
绩效目标实现情况分析。
（一）部门资金情况分析。
20xx年共计到位资金54,546.27万元，其中财政拨款收入46,849.62万元。共支出55,468.63万元，其中基本支出22,754.96万元，项目支出32,713.67万元。年度结余资金3,774.60万元。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
20xx年度我单位共计完成39个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为“优”。
（三）投入指标完成情况。
投入指标包含2个二级指标，4个三级指标，该项指标设置分值15分，实际得分15分。20xx年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率94.87%。
（四）过程指标完成情况。
过程指标设置三个二级指标，13个三级指标，该项指标设置分值25分，实际得分xx分。主要扣分原因为预算调整率偏高、未进行绩效监控和评价结果应用。具体情况如下：预算执行率93.63%;预算调整率11.92%；结转结余率6.37%；“三公经费”控制率不超预算；政府采购执行率100%；决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成，评价结果尚未应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行，我校将组织相关员工进行培训，成立绩效管理小组，实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。
（五）产出指标完成情况分析。
产出指标设置二个二级指标，25个三级指标，该项指标设置分值30分，实际得分30分。
1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。
重点工作任务16项均已完成，履职目标9项均已实现。
2.履职目标完现情况分析。
20xx年，在学校领导班子的带领下，完成20xx年度各项履职目标。
（1）立德树人方面：我校积极开展多元深化思想政治教育、加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设、切实加强学生管理3方面工作，取得育人实效，完成立德树人的履职目标。
（2）不断提升教学水平，制订人才培养方案、提升实训教学水平；提升信息化教学水平；取得喜人的技能竞赛成绩；完善内部质量管理平台等造就了教育教学新高地。
（3）完善人才考评和激励政策和加强“引才、育才、用才”激发了教师活力，也打造了教师评价新方式。
（4）如何能够突出产教整合，打造服务地方新路径一直是我校思考的问题。20xx年，我校通过知识讲座、学术研讨、学术交流活动来提升科研能力；通过校企合作、国际合作形成产教融合，更好地服务地方。
（5）20xx年我校高职共录取新生6498人，录取成教大专学生481人，圆满完成招生任务。
（6）从完成“十三五”规划执行情况报告，到推进学校“十四五”规划编制工作，为我校发展远景规定目标和方向；实施数据中心服务器扩容,完成学校教育信息化基础建设，为我校信息化未来发展打下坚实基础；从建立国有资产处置、采购项目履约验收和校内自行采购工作流程，构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定，基础建设到管理体系构架，我校打造了办学治校的新体系。
（7）美丽的校园建设，新校区二期建设，打造空间布局新版图，新职院美丽画卷正徐徐展开。
（8）提高后勤服务水平，提升后勤服务能力；积极筹措各类资金，做好资金保障工作。完成民生保障，打造服务师生新载体的履职目标。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，紧抓安全教育活动、消防和食品卫生安全，建设新模式下的平安校园。
（六）履职效益完成情况、满意度情况。
较好的履行了20xx年度的履职效益指标，实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的教学组织管理制度、健全的师资队伍建设机制2个可持续影响指标。通过对学生和教师的问卷调查，被调查学生和教师对新乡职业技术学院20xx年各项工作的综合满意度分别为92%和93%。
发现的主要问题及改进措施。
1、重视预算编制，严格执行预算。
加强预算编制的前瞻性，按政策规定及新乡职业技术学院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、加强绩效评价全面实施工作的学习培训。
为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。新乡职业技术学院将组织相关学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
新乡职业技术学院成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高下一工作年度预算编制的科学合理性。
绩效自评工作的经验、问题和建议。
无。
其他需要说明的问题。
无。
预算绩效自评报告
受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。
今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。
上半年，全市财政收入完成893115万元，为年预算的56.8%，增长17.7%，其中：地方收入完成510773万元，为年预算的64.1%，增长32.1%；上划中央收入完成379892万元，为年预算的49.4%，增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元，为年预算的59.5%，增长22.5%，其中：地方收入完成271349万元，为年预算的74.9%，增长32.7%；上划中央收入完成139049万元，为年预算的42.7%，增长6.4%。
上半年，全市财政支出完成687209万元，为年调整预算的59.8%，增长51.6%，支出增幅居全省第1位，序时进度居全省第2位。其中：市本级财政支出完成352741万元，为年调整预算59.5%，增长73.7%。
收入分部门完成情况：上半年，全市国税部门完成413507万元，增长2.3%，增幅比上年同期回落0.1个百分点；地税部门完成273013万元（含两税），增长8.7%，增幅比上年同期回落32.9个百分点；财政部门完成180354万元，增长100.6%，增幅比上年同期回落38.1个百分点。
收入分结构完成情况：上半年，税收收入完成728732万元，增长4.3%，占财政收入的81.6%，比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元，增长172.9%。
收入分税种完成情况：上半年，主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元，增长4.8%，占财政收入的65.4%，比上年同期下降了8个百分点。其中：企业所得税（85%）完成117926万元，增长42.1%；营业税完成101306万元，增长20.9%；增值税受煤炭行业销售价格下跌，完成332916万元，下降3.4%；受结构性减税政策影响，个人所得税（85%）减收明显，完成31935万元，下降30.6%。
重点行业税收完成情况：煤炭、电力行业税收收入完成44.63亿元，占税收收入的61.2%，同比下降2.4个百分点，其中：煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响，占比下降5.1个百分点；电力行业受电价调整因素影响，占比提高2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响，占比提高0.9个百分点。
收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情况：全市财政收入增长17.7%，增幅同比回落8.2个百分点；全国、全省财政收入分别增长12.2%、14.8%，增幅同比回落19个和17.1个百分点，全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。
市本级财力情况：上半年，市本级地方收入完成27.1亿元，扣除8.7亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响，可用财力比上期同期减少2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算，因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。
财政支出压力情况：一是民生支出增加。xxx年全市预计投入民生工程资金15亿元以上，市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为16亿元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下达我市xxx年教育支出任务23.07亿元，比年初预算增加6.91亿元，其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革，增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。
（一）财政实力继续增强。上半年，全市财政总收入完成89.3亿元，增长17.7%，超序时进度6.8个百分点，月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长32.1％，高于财政收入增幅14.4个百分点；地方收入占全市财政收入比重为57.2%，比上年同期提高了6.3个百分点。区级财政收入完成24.4亿元，增长21.5%，增幅分别比全市及凤台县高3.8和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素：一是全市经济良性发展，为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管力度，非税收入集中入库，其中：国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6亿元。
（二）服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成10个工作小组深入213户中小微企业，开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动，让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策，切实减轻企业负担1.2亿元。做大做强市融资担保公司，市级财政新增注册资本金6500万元，使其注册资本达2.66亿元，上半年为241户中小微企业融资担保8.9亿元，同比增长139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设；利用亚行、世行贷款、外国政府贷款4.5亿美元以上，支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4亿元，促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5亿元，支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金20亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展；安排资金2500万元，支持10家企业做好上市准备工作；安排9000万元，支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。
（三）保障民生成效显着。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书，实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”，全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年，全市实际拨付民生工程资金12.62亿元，占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重点》、《实施居民收入倍增“2211”提升计划》等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元，增长19.5%。农民人均现金收入2630元，增长20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人，新增4.2万；发放劳动报酬46.5亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。
（四）促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8亿元，免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中小学生25万人，免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用，惠及15.8万人，资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050人、5241名贫困寄宿生，改扩建乡镇公办幼儿园2所。二是完善社会保障体系。拨付资金7456万元，支持农民工、高校毕业生近1.63万人就业创业；新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月200元提高到240元，城市低保财政补助标准由每人每月320元提高至360元；将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策，拨付资金1.93亿元，已开工建设经济适用房1994套、公共租赁住房495套，改造农村危房386户。
（五）争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策，市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元，配合有关部门做好项目准备申报工作，筛选上报获得支持的项目44个、资金达21.8亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划，配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9个，项目投资19.2亿元；上报农业综合开发项目3个，项目投资1650万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整，积极争取体制政策、完善转移支付制度机制，上半年共争取上级专项转移支付17.5亿元，增长30.2%。
（六）深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订《xxx年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。
（七）引导金融反哺经济。深入研究财政资金投入的成本效益，通过支持金融、引导金融、调节金融、最终促进实体经济发展。一是鼓励金融机构加大对中小微企业信贷支持力度。今年市财政安排万元奖励扶持资金，重点支持金融体系建设、开展金融创新、向上争取贷款额度、引进市外资金和扩大中小企业贷款总量。二是对中小企业和“三农”贷款增量进行奖励。落实市政府《关于发挥财政引导作用支持中小企业和“三农”发展的实施意见》（淮府办[]106号）政策，拨付11家金融机构支持小企业、微型企业贷款增量奖补资金454.2万元。三是构建金融支农平台。对新设的县域涉农融资性担保公司、新型农村金融机构、市级金融分支机构、农村信用社改制为商业银行等财政给予奖励或补助。上半年招商银行、浦发银行新设立分支机构，市财政补助两家银行各30万元。四是完善政府性资金存款与银行货币投放的激励机制。下发《关于xxx年度在淮金融机构政府性存款与新增贷款挂钩的通知》，制定贷款与存款挂钩考核办法，发挥财政存款的引导作用，促进在淮金融机构对我市各项事业的融资。上半年，财政资金存款7亿元撬动金融机构贷款12亿元，增长21%，发放城建贷款4亿元。
总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大，可用财力增长有限，新增刚性支出扩围，财政收支矛盾十分突出，财政绩效还需提升，财政改革有待深化，等等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，加强财政科学化精细化管理，不断提高预算管理水平。
下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我市发展改革稳定大局。
（一）科学组织财政收入，扩大财力规模。xxx年，全市财政总收入预算为156.9亿元，增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势，全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库，确保圆满完成全年收入任务。
（二）落实积极财政政策，促进经济发展。按照“稳中求进”的总基调，通过财政资金引导，积极争取中央投资和地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求。落实促进消费政策，加强流通体系建设。全力扶持我市支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。统筹“千百十”工程、自主创新、产业专项资金，采取项目研发补贴、创新奖励等形式，推进战略性新兴产业发展。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。全面落实财税优惠政策，促进旅游、服务、文化等产业发展。加大科技创新投入，支持高新技术开发区、煤化工现代工业园、经济开发区等建设。支持企业加快技术改造、节能降耗和清洁生产，建立生态补偿机制，推进可持续发展。
（三）着力保障改善民生，提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理，严格跟踪兑现，组织开展人大代表政协委员巡视评估活动，确保35项民生工程一项一项落到实处。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增加民生工程建设的科学性和系统性。以城乡居民社会养老保险扩大试点、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标为重点，加快完善各项社保制度建设。实施更加积极的`就业政策，保障低收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。认真贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，支持教育优先发展。大力推进我市文化产业建设，不断提升淮南软实力。
（四）强化财政监督考评，推进绩效管理。继续落实财政监督管理和绩效评价各项措施，全面推进预算绩效管理。一是全力加强财政监督。深入开展《财政部门监督办法》和《安徽省财政监督条例》学习宣传工作，完成13家行政企事业单位会计信息质量检查和20项日常监督检查项目，督促县区财政部门完成年度监督检查计划和考核工作。二是切实加强绩效考评。认真落实省财政厅《关于做好xxx年预算绩效管理工作的通知》，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，加强财政资金绩效管理。建立科学的绩效评价指标体系，通过专家考评小组和委托中介机构考评两种方式做好30个重点项目的绩效考评工作，切实提高绩效评价质量。强化绩效考评结果运用，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。
（五）深化各项财政改革，规范财政运行。一是促进阳光支付。进一步推进公务卡制度改革，扩大使用范围，年底之前将公务卡改革覆盖到县区所有预算单位；()实施市直预算单位公务卡强制结算目录。深化国库集中支付制度改革，年底前所有县区实现会计集中核算向国库集中支付转轨，规范预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算。二是严格预算追加。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不再追加预算。三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。从紧编制预算，压缩因公出国（境）经费、车辆购置及运行经费、公务接待费用，降低行政运行成本，增强节电、节油、节水意识，严格控制考察培训和节会活动。
今年是淮南财政极为困难的一年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力更大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！
预算绩效自评报告
从20xx年起，在全县范围内全面实施预算绩效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。到20xx年底，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。
（一）建立全方位预算绩效管理格局。
将绩效管理实施对象从项目预算为主向乡镇、县级部门和单位整体绩效、政府收支预算及政策拓展，逐步提高绩效管理层级。
1.实施政策和项目预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有使用财政资金的各类政策和项目。对新增政策和项目开展事前绩效评估；对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制；对即将到期或者执行完毕的政策和项目实施绩效评价，及时完善、调整、清退执行到期且绩效不高的政策和项目。政策类、项目类的预算绩效管理，分别由新增政策和项目的乡镇、部门负责实施。
2.实施乡镇、县级部门和单位整体预算绩效管理。将乡镇、县级部门和单位的预算收支全面纳入绩效管理，增强其预算统筹能力。围绕单位职责、行业发展规划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量乡镇、县级部门和单位整体及核心业务实施效果。
3.稳步推进政府预算绩效管理。将县级和乡镇财政收支预算全面纳入绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应、与宏观经济政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行；坚持有保有压，着力支持重大发展战略实施和重点领域改革推进；坚持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。
（二）建立全过程预算绩效管理链条。
将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与乡镇、部门和单位预算编制同步，目标运行监控的事中跟踪与乡镇、部门和单位预算执行同步，事后绩效评价结果与乡镇、部门和单位履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。
1.建立绩效评估机制。建立新增政策和项目的事前绩效评估机制，新增政策和项目的乡镇、部门要重点围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案完整性、计划可行性、筹资合规性等方面形成绩效评估报告，并将评估结果作为申请预算的必备条件。县、乡镇财政部门要加强其他重大项目绩效评估，大力推进关口前移，加快实现预算立项评价前置化、制度化、机制化，并将评价、评估结果作为预算安排的重要参考依据，对重点单位、重大项目组织第三方机构独立开展绩效评估。
2.强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按规定设定绩效目标或目标审核未通过的一律不得安排预算。各乡镇、县级部门和单位要将绩效目标设置范围从政策和项目绩效目标扩大到乡镇、部门和单位整体绩效目标。绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划和相关标准等从数量、质量、时效和效果四个维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。预算经同级人大批准后，绩效目标与预算同步批复下达。
3.做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，各乡镇、县级部门和单位要分析原因并及时纠正；对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，应按规定程序调整。对实施中与绩效目标有较大偏差或存在严重问题的政策、项目要暂缓执行或停止预算执行；对问题整改不到位的予以调减或收回预算资金，督促及时整改落实，同时向县政府报告。
4.组织开展绩效评价。建立乡镇、县级部门和单位自评、乡镇和部门重点评价、财政重点再评价相结合的多维度绩效评价体系。各乡镇、县级部门和单位要逐步加大绩效自评力度，加快实现乡镇、县级部门和单位整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖；要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展重点评价，将评价报告报送县政府，并向县级财政部门和相应主管部门备案；县级财政部门要探索建立对乡镇、县级部门和单位预算绩效自评结果的财政重点再评价机制，重点审核评价结果的科学性、真实性和准确性。同时，建立财政重点绩效评价目录管理机制，对经济社会发展具有重要影响、社会公众普遍关注的重点领域，选择部分乡镇、部门和单位、重大政策和项目开展单项或整体绩效评价。
5.加强评价结果应用。健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并及时调整完善相关制度措施。让资金使用单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。
6.强化预算绩效信息公开。各乡镇、县级部门和单位要将年度预算绩效目标随乡镇、县级部门和单位预决算向社会主动公开；将绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在报告形成20日内主动向社会公开。县级监督机构和审计部门应将绩效问题整改情况、整改效果以及乡镇、县级部门和单位预算绩效信息公开作为监督和审计的重要内容。县级财政部门要将绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效信息及时反馈各乡镇、县级部门和单位，各有关责任乡镇、县级部门和单位要及时整改和完善预算管理。
（三）建立全覆盖预算绩效管理体系。
加快构建覆盖“四本预算”的预算绩效管理新体系，着力增强预算绩效管理的整体性和协调性。一般公共预算绩效管理重点关注财政收入质量、预算支出效益特别是重大政策和项目的实施效果，同时，积极开展基建投资项目、政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务、ppp项目的绩效管理；政府性基金预算绩效管理重点关注征收标准、使用效果和对专项债务的支撑能力；国有资本经营预算绩效管理重点关注落实国家政策、收益上缴、支出结构、使用效果等情况；社会保险基金预算绩效管理重点关注各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、预算平衡、运行风险、可持续性等情况。加强“四本预算”的统筹联动，整合使用方向相同或类似的预算资金，提升财政资金配置绩效。
（一）加强组织领导，明确职责分工。
坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。各乡镇、各部门要建立党委、党组领导的预算绩效管理工作机制，加强对本乡镇、本部门预算绩效管理的组织领导，强化预算绩效管理力量。
1.各乡镇、各部门要加强组织领导，建立健全相关工作协调机制，提出本乡镇、本部门贯彻落实方案，明确本乡镇、本部门预算绩效管理工作时间表和路线图，确保各项具体工作落到实处。
2.县级财政部门要加强组织协调，健全与全面实施预算绩效管理相适应的内部组织架构，强化预算绩效管理力量。要加快推进预算绩效信息系统一体化建设，实现信息资源共享；要牵头建立预算绩效管理工作专家库，对专业性强的工作应当引入专家参与和评估，提升工作质量；要牵头制定涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节和重点领域的相关制度办法。
3.新增政策和项目的乡镇、县级部门分别负责政策、项目的绩效管理。要牵头健全和完善涵盖事前绩效评估、绩效运行监控、评价结果应用等各关键环节的管理流程，评估结果作为申请预算的必备要件。
4.国资管理部门负责国有资本经营预算绩效管理。
5.人力资源和社会保障部门、医疗保障部门负责社保基金预算绩效管理。
6.各乡镇、县级部门要切实承担起主体责任，负责本乡镇、本部门整体、政策和项目的预算绩效管理，制定本乡镇、本部门预算绩效管理制度办法，探索建立乡镇和部门预算整体绩效报告制度，组织实施本乡镇、本部门及所属单位全过程预算绩效管理，并对本乡镇、本部门绩效结果的真实性负责，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。
（二）完善标准体系，强化考核激励。
1.县级财政部门要建立健全定量和定性相结合、普遍适用与分类管理相结合的共性绩效指标和标准体系框架。各部门要负责建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，并报县级财政部门备案。
2.各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理工作情况将纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。建立考核结果通报制度，对工作成效明显的乡镇和部门给予表彰，对推进不力的乡镇和部门提请县政府进行约谈并责令限期整改。
3.财政部门会同乡镇、县级部门和单位建立“挂钩”机制，将绩效评价结果与预算安排、资金分配、政策调整挂钩。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。
（三）压实责任，健全问责机制。
各乡镇、县级部门和单位主要负责人对本乡镇、本部门、本单位预算绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效承担具体责任，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。
各乡镇、县级部门和单位要自觉接受本级人大、政协和社会监督，严肃查处财政资金低效无效使用、造成重大损失浪费的行为。县级财政部门要开展全过程财政重点政策和项目以及乡镇、部门、单位整体的绩效监督工作。县级审计部门要依法对各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理情况开展审计监督并纳入领导干部经济责任审计内容。财政、审计部门发现违纪违法问题线索应当及时移送纪检监察机关。各乡镇、县级部门和单位因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的依纪依法追究主要负责人及相关人员责任，切实做到花钱必问效、无效必问责。