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评审管理制度
公司于20xx年8月28日至29日召开了一次管理评审会议,会议就iso9001:20xx质量管理体系自上次评审以来的充分性、符合性和适宜性进行了客观的评价,并就质量管理体系的持续改进提出了许多可行的措施,同时也针对质量管理体系在运行中发现的不符合及不适宜的地方提出了纠正的要求。现将此次管理评审的相关事宜具体报告如下。
通过对自上次管理评审以来质量管理体系的充分性、符合性及适宜性的分析、评价,检查质量管理体系在公司的运行情况,以保证质量管理体系的持续有效性和符合性及满足公司发展的要求。
iso9001:20xx质量管理体系标准、公司质量手册、程序文件、相关作业指导书、质量记录及相关客观、公正的调查报告。
20xx年8月28日至29日(具体见《第二次管理评审实施计划》)。
x酒店。
xx市电信局领导、电信实业公司领导、公司领导、职工代表及相关人员,具体人员名单如下:。
xxx。
具体见《第二次管理评审实施计划》及《管理评审会议议程安排》,主要有:。
公司领导作:《企业发展思路的报告》及《20xx年上半年工作总结报告》。
客户服务中心作:《客户服务中心20xx年上半年工作总结》。
[所有管理评审会议的报告见附件]。
此次管理评审会议通过对自上次管理评审会议以来,公司iso9001:20xx质量管理体系的运行情况的评价,结合公司发展的实际,在分析了质量管理体系符合性、用户和员工的满意率及对公司上半年工作的总结的基础上得出,iso9001:20xx质量管理体系在公司运行的充分性、符合性和适宜性总体是有效的,也符合公司近期发展的要求。但通过对相关报告、数据的分析,发现质量管理体系在运行过程中也存在一些需改进的方面,需相关部门进行整改,以确保质量管理体系在公司的持续有效性和适宜性。
本次管理评审会议中决议出的相关需改进的方面列出如下,请各相关部门结合管理评审会议要求,结合公司实际情况将会议精神和整改要求灌输到每位员工,对所提问题进行整改。品质管理部将根据问题所在,向各部门发出相应的《纠正预防措施报告》,并对所提问题进行跟踪落实,纳入部门和员工考核的范畴,望各部门引起高度的重视。
1、更新5s实质提升自身素养和服务素质。
公司5s的工作,前期是一个推导和执行的过程,根据公司的发展,原来的部分内容需要进行调整,以适应当前公司发展的需要。责任部门应根据公司实际对5s的实质内容、考核方式方法进行更新。逐步促使5s成为每位员工的一种日常工作行为,而不认为是一项任务,一种约束。常说5s工作起于素养,而终于素养,所以责任部门在5s的管理过程中,应注重对员工自身素质修养的培训和灌输,而不是通过有限的例行检查或将相关的约束强加于员工之上,这样也往往会造成5s在执行中员工将其视为一种工作,而不是一种日常习惯。另各部门负责人对该项工作要予以足够的重视,起表率作用,配合5s工作在公司的有效开展,从而促使各级人员自身素养和服务素质的提升。
2、完善培训管理提高培训质量。
培训是公司人才培养的根本,培训效果的优劣取决于培训管理的方法、师资力量及有效的培训计划。目前公司的培训按计划在进行,但总体培训的方式方法及培训效果和对培训对象的适宜性评价有待提高和加强。因此责任部门应结合公司实际情况,合理、充分利用当前的培训资源,因地制宜的完善培训管理体制。具体来说要从培训的需求分析、培训所面对的适宜人群、合理的培训内容、培训的有效考核方法等方面予以完善。从而进一步提升培训效果,为公司培训、造就更多的优秀人才,也为公司今后的发展储备一定的可用人才。
3、加强绩效考核完善内部管理。
公司现行的绩效考核规定,部分已不适应当前公司的实际。在运作过程中部分部门没有严格按照要求,认真对部门人员进行绩效的评定,甚至有关部门将每个月的绩效考核搞成了一种平均主义,这样大大挫伤了勤奋员工的工作积极性,同上也助长了部分不求上进人员的惰性。这虽然有相关负责人员把关不严之过,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有关。所以责任部门应对绩效考核制度根据实际予以完善,使其更具备可操作性,将绩效考核确实落实到每个人,使其感觉工作不好,就是绩效不佳,就会影响自己的所得。同时各部门须严格执行绩效考核制度,使之成为公司管理的有力工具。公司内部管理的好坏,直接影响公司的发展,同时也影响服务质量。现在公司的内部管理制度已相对健全,但缺乏相应有效的监管体制,责任部门应结合实际出台一套制度实施的监管办法,以确保公司各项制度的有效实施。
4、加强对问题的整改及相应措施的落实。
公司现已有一套对发现问题、突发紧急事件等的处理办法,但各部门对所出现问题的整改及相应措施的落实有待加强。主要体现在:a、对问题的处理不及时;b、相关问题经多次整改后又再发生。出现这些情况的主要原因是相关部门负责人对问题的重视不够,相关责任人员对问题的认识不深,所采取的整改措施无效或执行无效。因此今后相关问题的责任部门应严格问题整改措施的制定,并监督措施的及时执行,尤其是部门负责人不要将批复文件视为一次练字,而是一种责任。同时相关职能部门应确实肩负起监管职能,有效跟踪措施的落实、完成情况。
5、提升服务质量增加客户满意。
从本次的用户意见调查来看,用户满意率较去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改进、解决的地方,如:。
a、服务人员的自身素质的提高;。
b、社区文化活动因地制宜的开展;。
c、与业主的协调、沟通;。
d、综合服务质量的提升;。
e、在已投入使用的所有楼层的洗手间都配置相关清洁用品等。
以上对人的问题的解决主要还是合理、有效的招聘,和对现有人员的有效培训来达成。对于物的因素,相关部门在健全相应服务制度的同时,应有效、合理的利用公司的资源,以有限的资源发挥最大的效能为各位员工的己任,这样也就会把节约看作是一项义务。
公司领导常说服务行业是100-1=0的行业,所以公司只有在综合服务提升的同时,再去追求特色服务,从而达到客户满意,这样才能使公司实现可持续发展。
6、强化质量体系文件培训。
部门人员对公司质量体系文件认识不够,个别部门有些工作不按照体系要求的去做,而是按照自身的习惯、经验去做,或都是体系是一套,而实际工作开展又是另一套做法。从而也造成体系在执行过程中的偏差。至使体系文件在部门成为一种摆设,成为应付相关检查的工具。另外从体系运行过程中及内外审的结果都表明,公司现各部门人员对自身工作中应用到的体系文件都没有熟练的掌握,尤其是公司中层管理人员对质量体系文件的了解不多,造成质量体系在运行过程中出现较多的人为不合格。在此建议,公司负责培训的部门及人员应根据公司各部门及各级人员的工作性质,制定一套详尽有效的质量体系文件再培训方案,并严把培训质量,做到公司各员工对与自身工作有关的体系文件都能熟练掌握和应用。另对质量体系文件修改后的培训,应由培训负责部门出台相应的培训措施,确保更新的体系文件能在相关部门人员得到及时有效的培训,避免文件更新了,而操作员工的行为不更新的情况。另公司领导应重视质量管理体系文件的执行和培训,以身作则的积极参加有关体系的完善和培训工作。
7、加强对体系运行有效性的监管。
质量管理体系运行有效性的监管是确保质量体系有效运行的重要手段,品质人员去相关部门检查工作时,经常发现一些体系的小问题,有些问题已多次发生却屡禁不止,究其主要原因是对质量体系运行的监管缺乏控制力度。品质部门要负起质量体系监管的责任,尽快出台一套有效的质量体系监管办法,及时发现质量体系运行中的不符合点,并及时纠正。另各部门人员,尤其是各部门中层管理人员应加强对本部门质量体系的监督。质量管理体系在任何时候都会存在一些有待改进的地方,这就需要公司各级人员都在日常工作中自觉维护体系、完善体系才能使公司质量体系达到持续改进的目的。
8、促进信息的及时、准确传递。
公司现已基本具备较为完善的信息传递系统,各部门在日常工作中应利用有效的信自沟通工具,及时将相关必要的信息传递给相关部门或人员,使该获得信息的人员能在第一时间获得必要的信息,以确保各项工作的顺利、有效开展。必要时应将信息传递的不及时、不准确当成一种工作的失职,并与绩效工资挂钩。同时公司应努力提高相关制度的透明化、公开化,让员工了解公司的动向和发展,从而为公司的发展出谋划策。
9、提高员工工作积极性提升员工满意率。
企业以人为本,公司应力争为员工营造一个相对满意的工作环境,制定相应的激励制度,让公司各级员工在良好的氛围中实现自我开发和自我实现。同时公司应完善用人制度及人员考核机制,做到能者上庸者下,使竞争与协同相结合,从而激发员工的工作积极性。只有满意的员工,才有满意服务。因此注重以人为本的企业用人理念是公司得以不断发展的基础,同时也是提高员工工作积极性及提升员工满意率的最好途径。
本次管理评审会议对公司今后的发展有着相当大的意义,明确了公司的发展方向,指出了公司在近期的工作目标。各部门应针对评审会议中提出的决议或不足,结合公司实际,认真采取有效措施将相关问题予以解决,以实现质量管理体系的持续改进和公司的可持续发展。
1、《关于召开20xx年度第二次管理评审会议的通知》。
2、《第二次管理评审会议实施计划》。
3、《第二次管理评审会议议程安排表》。
4、《上次管理评审相关措施落实的报告》。
5、《客户服务中心20xx年上半年工作总结》。
6、《质量体系符合性报告》。
7、《员工满意度调查报告》。
8、《用户意见调查报告》。
9、《20xx年上半年工作报告》。
10、《企业发展思路的报告》。
规章制度评审
一、邀请信是邀请亲朋好友或知名人士、专家等参加某项活动时所发的请约性书信。它是现实生活中常用的`一种日常应用写作文种。在国际交往以及日常的各种社交活动中，这类书信使用广泛。但要注意，简洁明了，看懂就行，不要太多文字。
如搬迁邀请函。
__________单位(领导朋友等)：
感谢您一直以来对本公司(或本人)的关心和支持，使公司得以业务蓬勃发展，现公司已迁至————(某地)，诚邀请贵单位(或领导朋友)在(时间地点)参观公司新址，并赴本公司的庆典午宴。
落款：(单位、时间)。
一般格式。
评审管理制度
为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》。
3.1安环部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。
3.2安环部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
4.1安全生产制度的评审。
4.1.1评审的频次：正常情况下，至少每三年组织评审一次（评审年3月为评审期限）；当出现以下情况时，可随时组织评审。
a）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
b）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
c）当生产设施新建、扩建、改建时；
d）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
e）当上级安全监督部门提出相关整改意见时。
f）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
g）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
h）其他相关事项；
4.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。
a）与法律、法规符合性；
b）与企业发展总体水平的相适应性；
c）与工艺流程和装置变化的相适应性；
d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；
4.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
4.1.4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
4.2安全生产制度修订。
4.2.1修订频次：正常情况下，至少每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
4.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
4.2.3修订依据：
4.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
4.2.3.2安全生产制度评审结果。
4.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
4.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。
4.2.4安全生产制度终止执行。
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
评审规章制度
为了明确公司安全生产规章制度及安全操作规程的评审和修订的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性并保证从业人员获得最新有效版本的安全生产规章制度和安全操作规程,特制订本制度。
2适用范围。
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准及安全操作规程的评审和修订。
3引用的标准和规范。
4职责。
4.1公司总经理每年组织一次安全生产规章制度和操作规程符合性评审会议;负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证;负责制订公司安全生产规章制度和操作规程版本更新、修订计划。
4.2公司副总负责协助总经理做好组织评审及安全规章制度的更新、修订计划的'实施工作。
4.3评审管理职能部门为生产、安环质监部,每年一次或需要组织评审,编制评审报告,提供评审会议所需的文件和资料。负责执行过程不符合项的检查、纠正措施和验证。负责公司安全安全生产规章制度和操作规程版本更新、修订计划的实施。
5文件的评审和修订程序。
5.1在发生以下情况时应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审和修订;。
5.1.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。
5.1.2当公司归属、体制、规模发生重大变化时。
5.1.3当生产设施新建、扩建、改建时。
5.1.4当工艺、技术线路和装置设备发生变更时。
5.1.5当上级安全监督部门提出整改意见时。
5.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时。
5.1.7当分析重大事故和重复发生事故原因、发现制度性因素时。
5.1.8其他相关事项。
5.2文件修订的形式。
5.2.1根据文件修改通知单(内容),持有文件者进行手改(直接在文件上修改),并填写修改记录。
5.2.2根据发放的文件修改页,持有文件者进行换页,并填写修改记录。
5.2.3根据新发放的修改、改版文件,持有文件者凭原文件进行更换。
5.3修订文件的受控或有效。
5.3.1修订的文件可以受控或不受控,但文件必须有效。
5.3.2修订文件的有效要求。
5.3.2.1对于手改修订,对修改条款进行修改前后说明,发放修改通知单。
5.3.2.2对于换页修订,发放换页(增页),发放修改通知单。
5.3.2.3对于改版、发放新文件,原文件收回。
5.3.2.4文件修订的形式可以不同,但修改文件必须包括:编制人、审核人、批准人、发布日期、实行日期等标识。
5.3.2.5文件修订的形式可以不同,但必须建立文件发放清单。
5.4安环质监部、生产部应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
5.5安环质监部、生产部应及时将新的安全规章制度和操作规程的有效版本发放到相关部门和人员,并同时废止旧版本的安全规章制度和操作规程。
6记录。
6.1公司安全生产规章制度和操作规程版本更新、修订计划书。
6.2文件修改通知单。
6.3文件更改记录。
6.4文件发放登记表。
规章制度评审
xxx市卫生局中蒙医科：
为了进一步完善医院管理体制，提高服务质量，遵照中医药管理局下发的《中医医院分级管理办法与评分标准》，对旗蒙医院等级评审工作进行了自查自评工作，现将有关报告如下：
一、基本标准部分。
基本标准共100分，通过自评能达到72.5分未达村准的有：
1、门诊蒙医治疗率。
2、病房蒙医治疗率。
3、饮片种数。
4、蒙药占药品收入比例等。
二、分等标准部分。
分等标准1000分，目前能达到905.85分，未达标的有：
1、人事科、设备科、保卫科、内窥镜室、统计室、计划生育门诊、食疗营养室等科室无明显标识。
2、医疗和行政划分不合理。
3、人员结构不符合标准，医护比例倒置，医师41%（28%—30%），护士33%（36%—40%）。
4、病历书写不符合要求，除内科其它科室均写西医病历，病历格式尚可，内容上上级医师查访记录内容简单，指导力度不够。
5、门诊病历数量不多，完成不及时，处方书写质量欠佳，如：药品剂量不准，药品名称不全，剂型不清，字迹不工整等。
6、门诊病房蒙医治疗率均不符合要求，病房52.8%，门诊49.4%。
7、急诊、急救设备不全，护理未开展辩证施护。
8、药剂科、制剂室规模不符合要求，设备不符合标准，无病房药房，现有药房面积不符合标准，饮片蒙成药品种数不条例要求，蒙成药销售量不符合要求。
9、科教没有近三年的获奖科研成果，建立图书室，专业人员发表论文数量不多。
10、档案需微机管理。
11、需填补心脏除颤，心电监护等设备。
12、医学心理咨询等方面。
总体来讲，无论从基本标准还是分等标准，基本达到了“二甲”条件，但还需在今后的工作中加以完善和补充，在此基础上采取更有力的措施，加快“二甲”进程，边申报边改进，通过有效整改弥补措施，纠正差异补漏，以优异成绩迎接任期评审。
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评审规章制度
为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性,保证岗位所使用的为最新有效版本。
2适用范围。
本程序适用于加油站范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。
3职责。
3.1安全领导小组应负责组织相关单位组成评审组对安全生产管理制度进行评审和修订。
3.2相关单位负责本单位安全操作规程的编制,由安全领导小组审批。
4控制程序。
4.1评审和修订的时机。
4.1.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
4.1.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时;。
4.1.3当生产设施新建、扩建、改建时;。
4.1.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
4.1.5当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
4.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;。
4.1.7当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时;。
4.1.8其它相关事项。
4.2评审和修订的频次。
应每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。
4.3评审和修订。
4.3.1制度评审和修订的原则;。
a.制度评审的区别包括:目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。
b.注意把上级制度评审与部门制度评审相结合,将上级制度和部门制度评审结合起来,做到“审点带面”,从而推动制度的健全有效和经营管理手段的科学完善。
c.注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定、执行中的漏洞,更关键的是要提出客观、科学的建设性意见,要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。
d.注意制度评审的.科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平,要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审,完善制度。
评审组应由相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加。
4.3.3评审组根据评审结果对本单位相关制度出具修订草案,提交领导审批。
4.3.4领导审批后,评审组将相关制度制定成册,注明生效日期,并下发各部门。
4.3.5安全生产规章制度和操作规程修订后,应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习。
5相关文件。
无。
6相关记录。
6.1《安全生产规章制度和安全操作规程评审修订记录》aqbzh-jl/4-1。
6.2关于《安全生产规章制度》的发布文件aqbzh-wj/4-1。
6.3关于《操作规程》的发布文件aqbzh-wj/4-2。
评审管理制度
为便于管理评审正常进行和控制,以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系,并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会,包括质量方针与质量目标。
2.适用范围。
适用于本公司管理评审活动的控制。
3.职责。
iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。
4.定义(无)。
5.作业内容。
5.1管理评审的时机与评审计划的发布:为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性,公司至少每半年进行管理评审一次,原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行,由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划,由总经理批准;当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等),可追加评审。
5.2管理评审应输入的内容,相关部门依此提交报告资料:。
a)上次管理评审的决议完成情况跟进(iso办公室文控);。
b)质量方针、质量目标的达成状况检讨(iso办公室);。
c)检验及验收结果(物流部)。
d)纠正与预防措施的执行状况检讨(iso办公室);。
e)内部或外部质量体系审核的结果检讨(iso办公室);。
f)客户投诉(退货)及处理的结果检讨(业务运作部);。
g)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审(各相关部门);。
h)改进的建议检讨(各相关部门)等。
5.3评审前的准备:管理者代表确定会议时间(原则上在一个星期前发出会议通知)。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单,同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料,提交总经理或授权人批准。
5.4评审实施后,管理者代表根据评审会议结论或决议,编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施,参考《纠正和预防措施程序》,由文控或由管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。
5.5管理评审的输出:应输出管理评审报告结论、决议,其中至少应包括:。
5.5.1现行的质量体系及过程是否有效;若需改进,改进的方案是什么;。
5.5.2针对目前的客户投诉,应确定日后的改善方向;。
5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。
5.6管理评审报告记录由文控保存三年。
6.附件(无)。
7.参考文件。
7.2纠正和预防措施程序。
评审规章制度
第一条为切实履行财政职能，强化财政支出预算管理，规范财政投资评审行为，依据《中华人民共和国预算法》及财政部《财政投资评审管理暂行规定》的有关规定，制定本规定。
第二条财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是财政部门对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估与审查的行为。财政投资评审工作由财政部门委托财政投资评审机构进行。
第三条财政投资评审的范围包括：
（一）财政预算内各项建设资金安排的建设项目；
（二）政府性基金安排的建设项目；
（三）纳入财政预算外专户管理的预算外资金安排的建设项目；
（四）政府性融资安排的建设项目；
（五）其他财政性资金安排的项目支出。
财政部门根据预算编制和预算执行的要求，确定每年的评审重点和任务。
第四条财政投资评审的内容包括：
（一）项目基本建设程序和基本建设管理制度执行情况；
（二）项目招标标底的合理性；
（三）项目概算、预算、竣工决（结）算；
（四）建设项目财政性资金的使用、管理情况；
（五）项目概、预算执行情况以及与工程造价相关的.其他情况；
（六）财政部门委托的其他业务。
对财政性投资项目评审，可以采取以下两种方式：
1，对项目概、预、决（结）算进行全过程评审。
2，对项目概、预、决（结）算单项评审。
第五条财政投资评审机构开展财政投资评审的程序是：
（一）接受财政部门下达的委托评审任务；
（二）根据委托评审任务的要求制定评审计划，安排项目评审人员；
（三）向项目建设单位提出评审所需的资料清单并对建设单位提供的资料进行初审；
（四）进入建设项目现场踏勘，调查核实建设项目的基本情况；
（五）对建设项目的内容按有关标准、定额、规定逐项进行评审，确定合理的工程造价；
（六）审查项目建设单位的财务、资金状况；
（七）对评审过程中发现的问题，向项目建设单位进行核实、取证；
（九）根据评审结论及项目建设单位反馈意见，出具评审报告；
（十）在规定时间内，按规定程序向委托评审的财政部门报送评审报告。如不能在规定时间完成投资评审任务，应及时向委托评审的财政部门汇报，并说明原因。
第六条财政投资评审机构开展财政投资评审项目的要求是：
（一）应组织专业人员依法开展评审工作，对评审结论的真实性、准确性负责。
（二）应独立完成评审任务，不得以任何形式将投资评审任务再委托给其他评审机构。确需与其他评审机构合作完成委托评审任务的，须征得委托评审的财政部门同意，并且自身完成的评审工作量不应低于60％。
（三）应在规定时间内向财政部门出具评审报告。评审报告的主要内容有：项目概况、评审依据、评审范围、评审程序、评审内容、评审结论及其他需要说明的问题。其中评审结论的内容主要包括：
1，该项目是否符合基本建设程序；
2，该项目是否符合项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制等基本建设管理制度；
3，该项目是否严格执行基本建设财务会计制度；
4，确定建设项目的投资额。对建设项目概、预、决（结）算投资的审减（增）投资额，应说明审减（增）的原因，如发生政府有关部门批准的概算外投资审增情况，应与概算内投资的审定情况分别表述。
（四）不得向项目建设单位收取任何费用。
（五）应建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的归集、存档和保管工作。
第七条财政部门是财政投资评审工作的行政主管部门，履行下列职责：
（一）制定财政投资评审规章制度，指导财政投资评审业务工作；
（二）确定财政投资评审项目；
（三）向财政投资评审机构委托评审任务，提出评审的具体要求；
（七）按照“谁委托、谁付费”的原则，向承担财政投资评审任务的机构支付评审费用，财政部门委托财政投资评审机构评审的付费办法按照财政部财建[20__]512号文件执行。
第八条项目建设单位在接受财政投资评审机构对建设项目进行评审的过程中，应当履行下列义务：
（三）对于财政投资评审机构出具的建设项目投资评审结论，项目建设单位应在自收到日起5个工作日内签署意见，并由项目建设单位和项目建设单位负责人盖章签字；若在评审机构送达建设项目评审结论5个工作日内不签署意见，则视同同意评审结论。
项目建设单位应积极配合财政投资评审机构开展工作，对拒不配合或阻挠投资评审工作的，财政部门将予以通报批评，并根据情况暂缓下达基本建设预算或暂停拨付财政资金。
第九条对财政投资评审中发现项目建设单位存在违反财政法规行为，由财政部门按《国务院财政违法行为处罚处分条例》予以处理，触犯刑律的，移交司法机关处理。
第十条本规定自发布之日起实施。
评审管理制度
确保公司质量管理体系在内外环境变化时,持续保持适宜性、充分性和有效性。
适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度,包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。
无
4.1总经理主持管理评审活动。
4.2管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况,提出改进建议。
4.3管理部负责通知相关部门,收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
4.4各相关部门负责资料积累,提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。
5.1.1总经理至少在12个月的时间间隔内召开管理评审会,可结合内审后的结果进行,也可以根据需要安排。
5.1.2管理评审由管理者代表策划,总经理确定。管理评审通知主要内容包括:。
c、评审范围及评审重点。
d、参加评审部门(人员)。
5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。
a、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。
c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d、市场需求发生重大变化时;。
e、质量体系审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
a、各种审核结果,包括内部审核,外部审核;。
b、业主的反馈,包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果;。
c、过程的业绩和产品的符合性,包括过程、服务测量和监视的结果;。
d、预防和纠正措施的状况,包括:对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果,对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。
e、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性;。
f、可能影响质量管理体系的变更,指企业内外部环境的变化,如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。
g、改进的建议。
5.3.1评审前一周按照管理评审策划的安排,通知相关人员准备本次评审有关资料。
5.4管理评审的实施。
5.4.2总经理对所评审的内容做出结论(包括进一步调查、验证等);。
5.4.3必要时,管理部对管理评审实施过程进行记录。
5.6.1管理评审的输出应包括。
a、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论,质量管理体系变更的需要,改进的机会,质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。
b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。
c、与业主有关的产品的改进决定和措施,包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。
d、有关资源需求的决定和措施,为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。
5.6.2评审会议结束后,由管理部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,由管理部发至相应部门。
5.7管理评审的跟踪和检查。
5.7.1各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。管理部负责跟踪监控执行情况,并反馈各部门实施落实情况。
5.7.2管理评审产生的相关的记录由管理部保管,包括管理评审计划,各部门准备的评审资料,评审会议记录及管理评审报告等。
6.1文件和资料控制。
6.2质量记录控制。
6.3纠正措施。
6.4预防措施。
评审管理制度
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告,主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编制相应的管理评审计划和报告,检查整改的落实情况并加以协调、评价。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报总经理审批。评审计划主要内容包括:。
d)参加评审部门(人员);。
4.1.3当出现下列情况之一时,评审内容可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;。
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;。
c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d)市场需求发生重大变化时;。
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;。
f)质量审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:。
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;。
b)业主和住户的反馈,包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;。
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果;。
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
f)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3.1预定评审前十天,管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由总经理审批。
4.3.2管理者代表根据评审输入的要求,组织各部门收集管理评审的资料,编制《管理评审输入资料》,交由总经理确认。
4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.4管理评审会议。
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:。
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批,并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。
管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,对改进,纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。
5.1《内部审核控制程序》。
5.2《纠正和预防措施控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《记录控制程序》。
qr-ty-o1会议记录。
评审管理制度
为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》。
3.1、安全部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。
3.2、安全部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3.3、审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
4.1、安全生产制度的评审。
4.1.1、评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
（1）安全生产的法律、法规发生变化；
（2）生产装置和工艺技术发生重大变化；
（3）安全生产相关的组织机构发生重大变化；
（4）管理机构的管理职责发生重大变化时；
4.1.2、评审组织：安全生产制度评审，由安全生产委员会组织。
（1）与法律、法规符合性；
（2）与企业发展总体水平的相适应性；
（3）与工艺流程和装置变化的相适应性；
（4）安全管理制度之间的相容性和匹配性；
4.1.4.1、评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
4.1.4.2、评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
4.2、安全生产制度修订。
4.2.1、修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
（2）生产装置和工艺技术发生重大变化；
（3）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
（4）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
（5）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
4.2.2、修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。
4.2.3、修订依据：
4.2.3.1、国家行业的安全生产法律、法规、条例。
4.2.3.2、安全生产制度评审结果。
4.2.3.3、制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
4.2.4、修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。
4.2.4、安全生产制度终止执行。
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
评审管理制度
为了不断完善公司的安全标准化工作，提高安全管理绩效水平，保持安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本制度。
适用于本公司安全标准化体系的绩效考核、管理评审。
主管部门:安全环保部。负责组织编制绩效考核和管理评审计划，并负责组织进行绩效考核，汇总管理评审意见及对改进措施进行跟踪验收。
相关部门:管理部，负责配合安全环保部完成管理评审工作，并及时对各部门工作完成情况进行考核。
各部门、车间;准备与本部门有关的绩效考核资料，并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。
4.1绩效考核的组织实施。
4.1.1公司成立以总经理为组长、主管安全生产的副总为副组长、各有关安全管理人员为组员的绩效考核小组，对公司各部门安全标准化工作进行绩效考核。
4.1.2正常情况下，每年进行一次安全标准化绩效考核。遇到特殊情况，由总经理决定可追加进行绩效考核。特殊情况是指:。
企业组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时;。
发生重大安全、环境事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。
4.1.3安全环保部编制具体的绩效考核计划，于每年年底进行本年度的安全标准化绩效考核，主管安全生产的副总负责编制年度绩效考核方案，汇报安全标准化的运行情况。年度绩效考核计划由总经理审批，内容包括:绩效考核目的、范围、时间、参加人员和内容安排等。
绩效考核包括以下内容:。
考核各单位安全标准化活动的符合性，包括是否符合:公司安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。
考核各单位安全目标的完成情况。
调查、分析和记录各部门安全管理的失败案例，包括:事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。
根据安全标准化考核办法的要求对各单位的安全生产情况进行量化考核。
4.1.4绩效考核的实施。
安全环保部提前一周将绩效考核计划下发至有关部门，各部门负责准备有关考核资料，管理部做好绩效考核记录。
4.1.4.1通过绩效考核由安全环保部组织编制绩效考核报告，内容包括:。
1)本年度安全标准化管理体系运行总体评价结论;。
2)安全方针、目标和指标适宜性评价结论;。
3)进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。
4.1.4.2绩效考核报告，经总经理批准后下发至有关部门，并作为安全环保部开展管理评审的重要输入材料。
4.1.4.3安全环保部负责保存安全标准化绩效考核的有关记录。
4.1.5安全标准化绩效考核改进措施的实施。
安全环保部负责组织责任部门制订改进措施计划，责任部门负责实施，管理部进行跟踪验证并总结措施的完成情况。
4.2管理评审的`组织实施。
安全环保部负责编制管理评审计划，并提前一周下发至各车间、部门。
4.2.1管理评审输入。
(1)绩效考核结果，行业安全考核、绩效的结果;。
(2)方针目标实现情况;。
(4)相关方的反馈、与其沟通、协商的结果等;。
(5)对符合法律法规情况的评价;。
(6)管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性;。
(8)上次管理评审提出问题的改进措施实施及有效性;。
(9)纠正和预防措施的实施及效果;。
(10)资源的配置、需求和管理情况;。
(11)体系策划变更情况;。
(12)安全生产管理制度和安全操作规程的符合性或适宜性;。
(13)其它应进行评审的情况及改进建议。
管理评审输出形式是评审报告、纠正预防和/或改进措施，一般应包括。
(1)方针目标、管理体系及其过程有效性的改进措施;。
(2)满足顾客、员工、相关方要求的改进;。
(3)安全生产管理制度和安全操作规程的修订;。
(4)组织机构的调整及资源配置等。
4.2.3管理评审的有关结果应传达、通报到各相关部门、单位和员工，以便能采取适当措施，落实评审报告要求。
4.2.4管理评审可与环境管理体系、职业健康安全管理体系管理评审一起组织进行。
《绩效考核计划》。
《绩效考核检查表》。
《管理评审计划》。
《管理评审报告》。
评审管理制度
为了加强对安全生产制度的管理,及时评审和修订安全生产制度,确保安全生产制度的适宜性和有效性,制定本规定。
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》。
4.1安全劳资监察处组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度,并送达相关部门、单位进行会签,征求修改意见。
4.2安全劳资监察处根据会签提出的修改意见,对初稿进行修改,形成审批稿。
4.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批,发布实施。
5.1安全生产制度的评审。
5.1.1评审的频次:正常情况下,每年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。
a)安全生产的法律、法规发生变化;。
b)生产装置和工艺技术发生重大变化;。
c)安全生产相关的组织机构发生重大变化;。
d)管理机构的管理职责发生重大变化时;。
5.1.2评审组织:安全生产制度评审,本着制订部门组织相评审的原则。
a)与法律、法规符合性;。
b)与企业发展总体水平的相适应性;。
c)与工艺流程和装置变化的相适应性;。
5.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
5.1.4.2评审结果要形成书面材料,反馈给参加评审的人员和审批人。
5.2安全生产制度修订。
5.2.1修订频次:正常情况下,每两年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。
b)生产装置和工艺技术发生重大变化;。
c)新装置、新产品投产,现行管理制度不能覆盖其安全管理;。
d)组织机构发生重大变化,需重新分配安全生产职责;。
e)各级人员素质发生较大变化,规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动;。
5.2.2修订组织:安全生产制度修订,本着制订部门组织修订的原则,当制订部门发生职能变化时,由该职能的后续承接部门组织。必要时,需了解该制度的制订的原始背景。
5.2.3修订依据:。
5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
5.2.3.2安全生产制度评审结果。
5.2.3.3制度执行过程中,员工提出其它合理建议。
5.2.4修订后的安全生产规章制度,要履行会签手续,最后由总经理审批后,修订版发布实施。
5.2.4安全生产制度终止执行。
因特殊原因,终止执行的安全生产制度,按原审批程序申请批准终止执行。
评审管理制度
总经理按计划对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要,并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
fshtl-0301物业文件控制程序。
fshtl-0302物业记录控制程序。
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序。
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度。
fshtl-0325物业改进控制程序。
3.1总经理负责主持管理评审,作出评审结论和决策措施,并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告质量管理体系的运行情况。
3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施,收集并提供管理评审所需资料,以及评审后问题的分解、检查和报告工作。
3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审,准备并提供本部门的评审所需的资料,落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施。
4.1评审时间、形式、依据。
4.1管理评审每年至少进行一次,一般选择在本年度质量目标检查总结之后,下年度新的质量目标颁布之前进行,一般为每年十一月中旬。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。当内外部环境情况变化时,应及时进行管理评审。
4.2总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》,特殊情况如,遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审;《计划》需交总经理批准。
4.3管理评审一般以会议形式进行评审。
4.4开展管理评审活动的要求:。
d.上述三种情况都有可能导致体系的变更,物业需适时地调整过程和质量目标,以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
4.5管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容),应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人。
4.6管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况。
4.7当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次。
a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时;。
b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时;。
c.市场需求发生重大变化时;。
d.即将进行第二、三方审核,或法律法规规定的审核时;。
e.质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审的输入和输出。
4.2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面。如:。
g.评价持续改进项目实施的有效性,并提出新的改进目标和项目;。
i.改进的建议。
c.确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化,确定资源需求,尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,予以确认和配置,以适应体系运行的需要。
4.3管理评审的实施办法。
4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单。包括:。
a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料;。
b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料;。
c.物业服务质量、服务水平的分析材料;。
d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料;。
e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;。
f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。
4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门,同时要求各参加部门作好会议的准备工作,包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。
4.3召开评审会议:。
a.总经理主持。
会议,各部门经理参加会议;。
b.指定评审重点部门作主要发言;。
c.参加会议人员进行充分讨论。
4.4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定,总经理办公室形成文件,经总经理审核、批准后,下发实施。
评审报告的内容一般包括:评审时间;评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。
4.4.2对管理评审出现的不符合项,由总经理确定责任部门,总经理办公室进行分解,下发各部门制订纠正措施,予以实施。
4.4.3管理评审报告分发范围:总经理、总经理办公室、相关部门。
4.5纠正措施的跟踪验证。
4.5.1各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因,制订纠正措施,并报告总经理办公室审核,总经理批准,然后组织实施。
4.5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查,验证实施的有效性,并报总经理。
4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查。
4.7管理评审结果引起文件更改时,按fshtl-0301《文件控制程序》执行。
管理评审计划(见总办手册7.13)管理评审通知单(见总办手册7.14)。
评审管理制度
为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理,及时评审和修订,确保企业安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性,保证岗位所使用的为最新有效版本,制定本制度。
本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理。
《冶金等工贸企业安全标准化规范》。
4.1设备动力部负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。
4.2公司安委会委员长负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。
4.3体系办负责组织公司安全操作规程的发布工作。
4.4各部门、车间负责制定本部门、车间相关的安全操作规程并适时修订。
5.1设备动力部组织有关的专业部门制订公司级的'安全生产制度,并送达相关部门进行会签,征求修改意见。
5.2设备动力部根据会签提出的修改意见,对初稿进行修改,形成审批稿。
5.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批,发布实施。
6.1安全生产制度的评审。
6.1.1评审的频次:正常情况下,每三年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。
1)适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时;。
2)公司的管理机构或体制发生重大调整时;。
3)公司的生产活动、服务发生重大变化时;。
4)当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时;。
5)当上级管理部门提出相关整改意见时;。
6)当分析重大事故和重复性事故原因时,发现制度性因素。
7)采用新工艺、新技术、新设备、新材料时;。
8)当生产设施新建、改建、扩建时;。
9)其他相关事项。
6.1.2评审组织:安全生产制度评审,本着制订部门组织相评审的原则。
1)与法律、法规符合性;。
2)与企业发展总体水平的相适应性;。
3)与工艺流程和装置变化的相适应性;。
6.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
6.1.4.2评审结果要形成书面材料,反馈给参加评审的人员和审批人。
6.2安全生产制度修订。
6.2.1修订频次:正常情况下,每三年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。
1)安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
2)当公司归属、体制、规模发生发生重大变化;。
3)当生产设施新建、扩建、改建时;。
4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;。
7)当分析重大事故和重复事故原因,发生制度性因素时;。
8)其它相关事项;。
6.2.2修订组织:安全生产制度修订,本着制订部门组织修订的原则,当制订部门发生职能变化时,由该职能的后续承接部门组织。必要时,需了解该制度的制订的原始背景。
6.2.3安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收,严格执行公司《文件控制程序》,保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。
6.2.4修订依据:。
6.2.4.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
6.2.4.2安全生产制度评审结果。
6.2.4.3制度执行过程中,员工提出其它合理建议。
6.2.5修订后的安全生产规章制度,要履行会签手续,最后由安委会委员长审批后,修订版发布实施。
6.2.6安全生产制度终止执行。
因特殊原因,终止执行的安全生产制度,按原审批程序申请批准终止执行。
评审管理制度
通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保。
a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;。
b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;。
c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o。
5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5《合同评审记录》由公司办公室负责保存o。
5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
5.3维修或安装订单的评审。
5.3.1以口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装订单电主管或订单接收人评审,或记录后预约现场评审。
5.3.2如用户的要求内容不明确时,由专业人员在现场进行评审并做出答复,将结果记录在《维修通知单》上。
5.4合同的修改。
5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时,均有义务就待修改条款通知对方,并取得一致意见。修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。
6.1《质量/环境/职业安全管理手册》'文件资料控制程序'4.3章。
6.2《质量/环境/职业安全管理手册》'职责描述'3.2章。
6.3《合同评审记录》xxx-qp-08-1/b。
6.4《维修通知单》xxx-qp-06-4/b。
6.5《经济效益分析意见》或《可行性分析》(不定格)。
6.6《物业管理投标书》或《物业管理方案》(不定格)。
6.7《物业委托管理合同》(不定格)。
评审管理制度
确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
适用于公司管理评审工作。
3.1总经理负责安排管理评审、审批评审计划。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划及审批议程。
3.3品质管理部负责管理评审会议的组织及评审输出的跟踪、落实。
3.4相关职能部门负责管理评审输入的相关资料。
3.5各部门负责落实管理评审输出工作。
4.1管理评审的组织。
4.1.1管理评审至少每半年进行一次,评审主要以会议方式进行,也可通过网络等形式进行。
4.1.2管理评审会议由总经理确定具体召开时间,管理者代表至少提前一个月通知品质管理部开始准备评审输入所需资料。
4.1.3管理评审由管理者代表组织,各部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。
4.1.4品质管理部根据确定的评审时间,至少提前半个月,落实评审地点、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以报告形式申请评审会议所需费用。
4.1.5根据公司发展情况及管理需要,由品质管理部至少提前半个月向有关部门或领导征集评审议题,并编制《管理评审计划》,包括:评审时间、内容、讨论议题、参加人员、评审地点等,报管理者代表审核,总经理审批。
4.1.6品质管理部根据计划,提前一周编制管理评审会议通知、议程,经审批后,与《管理评审计划》一并下发各部门,要求与会人员做好充分准备。
4.1.7品质管理部负责评审过程中的'会务安排、协调及费用结算等,以确保评审的正常进行。
4.1.8如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化,由总经理决定是否进行管理评审。
4.2管理评审的输入:。
管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分,主要内容包括:。
4.2.1由品质管理部对内、外部质量审核及体系文件运作情况进行统计分析,并提出改进意见或措施,编制分析报告。
4.2.2品质管理部负责在管理评审前开展顾客意见调查工作,具体操作按《顾客满意度测评程序》进行,在评审前对顾客信息汇总,进行统计、分析,编制分析报告。
4.2.3人力资源部负责在管理评审前开展员工意见调查工作,具体操作按《员工满意度测评程序》进行,并将调查情况汇总,进行统计分析,编制分析报告。
4.2.4总经理办公室负责政策、法律、法规、行业动态等外部信息进行分析,并编制分析报告。
4.2.5.品质管理部负责对顾客沟通中的一些重要信息、投诉进行汇总,并提出改进措施和方案,编制客户服务情况报告。
4.2.6品质管理部负责对顾客投诉处理的情况进行统计分析,编制分析报告。
4.2.7品质管理部负责工作中出现的不合格服务及质量事故进行统计分析,编制分析报告。
4.2.8品质管理部负责对供方服务质量进行全面的评估,并编制评估分析报告。
4.2.9品质管理部负责对上次评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总,并编制落实情况报告。
4.2.10由品质管理部对质量方针、质量目标执行情况进行分析,并说明未达成的原因,若需变更,由品质管理部负责记录、修改。
4.2.11品质管理部负责收集以上分析报告,并提交管理评审。
4.2.12由总经理决定管理评审增、减内容,品质管理部负责跟踪增加内容的编制。
管理者代表或授权人根据会议记录,整理管理评审报告,作为管理评审的输出,内容包括:。
4.3.1质量方针和质量目标的变化内容。
4.3.2形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。
4.3.3提供必要的资源,使改进措施能够顺利实施并使质量管理体系得以持续改进。包括:人力资源、设备设施、工具、资金以及外部资源等。
4.3.4管理评审所确定的纠正和预防措施。
4.4管理评审记录及跟进。
4.4.1品质管理部负责编制管理评审报告及管理评审输出的跟进工作。
4.4.2管理评审所有记录由品质管理部负责永久保存。
wy8.2.1-g01《顾客满意度测评程序》。
wy8.2.1-x01《员工满意度测评程序》。
6.质量记录表格。
wy5.6-x01-f1《管理评审计划》。
wy5.6-x01-f2《管理评审报告》。