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职业卫生评价现状评价报告附件清单
要识别和了解工人在工作活动中所有可能接触到的对人体健康有害的化学品。应考虑以下几点：
•使用的原料（如酸、碱、碳氢化合物、氟化物等）。
•原料或产品中可能存在的杂质。
•生产过程中产生的副产品或中间产物。
•最终产品。
•维修或维护用的化学品。
•实验室用的化学品。
识别各种化学危害因素之后，应确定它们对人体的暴露危害到底有多大。例如，工人接触的是化学品是ppm级别的还是ppb级别的？是高风险的暴露还是出于安全线以下？应确保考虑到如下因素：
•处理的原料的数量。
•暴露时间。
•暴露的频率。
•什么情况下发生暴露（如化学品是如何处理和使用的）。
•环境变量（温度、湿度等的影响）。
•工作场所控制措施的类型（工程控制措施，个人防护用品）。
进行危害评价时，应考虑化学品暴露进入人体的所有可能的途径（吸入，吸收，摄取）以及它们不同的物理形态。例如，在生产过程或维修过程中产生的化学品可能会因为形态的不同（气体、蒸气或气溶胶）而呈现不同性质的暴露危害。下表是在评价时应注意的一些要点。
化学品可能的暴露途径。
物理形态注意要点。
气体•操作中是否有使用气体或者会生成某种气体（观察控制措施现状）•有无固定的监测系统检测这些气体（如碱厂里氨和二氧化硫的监测系统）。
•操作处理时是否会吸入的危险。
蒸气•是否有蒸气产生（蒸气压高的物质易产生蒸气）。
•生产中是否有液体的加热过程。
•能否被吸入或通过直接接触刺激皮肤、眼睛或黏膜。
气溶胶•物质是何种形式存在：粉尘、液滴、烟尘或烟雾。
•能否被吸入或通过直接接触刺激皮肤、眼镜或黏膜。
液体或固体•原料是否手动处理，是否有直接接触皮肤、眼睛或黏膜的危险。
•是否有通用的防范措施以降低此类暴露确定评价结果的优先级别。
•职工关注点。
•公司内部标准。
•新材料和新工艺。
确定评价结果优先级别的指导方针。
法规要求需进行定量监测（如铅、石棉、苯、甲醛等）职工/公司关注需进行定量监测。
新材料/工艺如有潜在危害，则需选定进行监测。
最高优先级评价结果在需要监测的项目中具有最高优先级需合资格人士参与定性评价，并确立采样监测计划。
前面已有提及，这里就不详述，关键是需要评价人员有足够的相关知识背景和经验。
上面提到的定性评价方法是一种应用较广的方法，各个公司可能都有各自的评。
价方法，但基本是大同小异。关于定性评价，暂时写到这里吧，在实际工作中，基本都是把它跟后续的监测采样评价合在一起做的。
定量评价也即监测采样先开个头。
定量评价（采样监测及评估）。
与采样监测方法被世界大多数国家采纳和接受。熟悉工作场所、工艺流程。
样品应该在职工可能接触有害物质最高浓度的那些天或时段进行采集（事实上这完全取决于企业本身，何时浓度最高，企业内部最清楚。有些企业并不愿意在这种情况下进行采样监测，因为这个时候浓度往往会超标，他们会觉得冤，觉得平常情况下并不超标，所以一般企业会尽量避免这种情况发生）。如果条件允许，应尽可能采用个体采样来确定职工的接触危害。区域采样（定点采样）通常用来评估工程控制措施的效果或是最差的一种状况。
•最大暴露风险的职工。
一个好的采样方案，能够模拟典型的以及最差的状况下职工的暴露水平。由于成本上的控制，不可能对接触某种危害因素的所有职工进行采样，此时，应考虑对具有最大暴露风险的职工（如离操作位置最近或者在高暴露区域工作时间最长）进行采样监测（参见nioshsamplingstrategy）。在这种情况下若是结果未超标，则认为各种情况下职工都是安全的；反之，则应采取措施以降低危害。关于采样对象数量的确定，gbz159-2004也有规定，基本与国外相一致。
•个体采样。
个体采样是指代表个体暴露水平的空气采样方式。采样时，将个体采样仪器的空气收集器佩戴在采样对象的前胸上部，进气口尽量接近呼吸带（鼻子和口），采集的样品用来代表被职工吸入的有害物质的浓度。之所以要用个体采样，有多种因素，主要是为了与规定的标准相一致，另外当职工需要在不同区域频繁走动时，个体采样显得尤为重要。遗憾的是，尽管gbz159-2004详细描述了个体采样的方法，而且gbz2-2002中的职业接触限值又是代表个体暴露水平，但是国内在实际的监测采样中，各级政府的cdc绝大多数还是采用区域采样，且采样时间不长，因此数据的代表性也不够。这是现有的国情决定的，一是受国标的分析采样方法所限，二是各地cdc的仪器设备及技术人员水平参差不一。根据国标，很多物质的是需要溶液吸收采样，有些还有腐蚀性，任谁都不敢把这样一个“定时炸弹”戴在身上。在这种情况下，就只能采用区域采样了。
个体采样监测有四种适用于呼吸区采样的方法，详见下表。通常是几种方法结合起来使用，以便更精确地评估职工地暴露危害。不管是选用何种方法，很重要的一点就是要收集足够多的样品，以确保能精确确定暴露水平在统计学的置信区间内。
个体采样的方法。
方法种类应用。
full-periodsingle整个班次单样品采集整个班次内化学物质的浓度。
提供有代表性的8小时暴露值。
full-periodconsecutive整个班次多个样品在整个班次内连续采集样品，可评估峰值浓度。
通常用于急性有毒物质，由于收集容量所限而无法采集单个的长时间的样品。
样品数目多，可以改进统计分析。
一致时。
估算职工的日暴露浓度。
grab随机采样提供直读的化学品浓度。
识别任务相关的暴露及区域的最高浓度。
确定暴露控制方法是否有效。
•区域采样（定点采样）。
域采样还可用来确定与特定的操作或设备相关的潜在高暴露浓度。
当把采样的结果与制定的化学品暴露限值比较的时候，应采用下面的树型决策序列。
a如果该化学物质存在法定的暴露限值（例如gbz2-2002的oel或是osha的pel），则引用法定暴露限值。在有些情况下，如tlv值低于法定暴露限值时，应引用acgih的tlv值。
b当法定暴露限值缺失时，可引用acgih的tlv值。
c当a和b都缺失时，可参考美国工业卫生协会制定的工作场所暴露评估限值（weel）。
d当abc都缺失时，可参考供应商或制造商内部制定的的职业接触限值。e当以上任何限值都缺失时，应向公司总部ehs部门寻求帮助。同时评估物料处理方式，已知的毒性，以及制造商提供的暴露指南。采样方案的确定（twa和stel采样）。
当把采样的结果与制定的化学品暴露限值比较的时候，应采用下面的树型决策序列。
a如果该化学物质存在法定的暴露限值（例如gbz2-2002的oel或是osha的pel），则引用法定暴露限值。在有些情况下，如tlv值低于法定暴露限值时，应引用acgih的tlv值。
b当法定暴露限值缺失时，可引用acgih的tlv值。
c当a和b都缺失时，可参考美国工业卫生协会制定的工作场所暴露评估限值（weel）。
d当abc都缺失时，可参考供应商或制造商内部制定的的职业接触限值。e当以上任何限值都缺失时，应向公司总部ehs部门寻求帮助。同时评估物料处理方式，已知的毒性，以及制造商提供的暴露指南。采样方案的确定（twa和stel采样）。
采样方案或者说计划必须要确保获得的样品能代表在暴露评估（定性评估）中确认的物质的8小时时间加权平均浓度及短时间接触浓度。根据危害定性评估收集的信息，确定采样结果究竟是与8小时twa比较还是同15分钟的stel比较。采样的方式取决于操作的持续时间，职工在操作期间的暴露，以及法律是否规定需要何种类型的采样方式。
基本公共卫生绩效评价整改报告
优秀作文推荐！自从基本公共卫生服务开展以来，我所的各项工作都在有条不絮的开展，取得了一定的'成绩，但也存在一些问题，现在报告如下：
（一）建立居民健康档案。全村居民726人，全镇居民健康档案累计建档726人建档率100%，其中电子建档726份，建档率100%。
（二）健康教育。发放健康资料500多份，更新宣传栏每2月1次，举办健康教育讲座2次。
（三）免疫规划。按时完成卫生院下达的各种免疫通知，通知到户。督促儿童完成免疫规划。
（四）传染病报告与处理。未发现传染病病历，上报数为0。
（五）儿童保健。积极完成新生儿家庭访视并做好了家庭访视记录。
（六）孕产妇保健。积极发放孕产妇保健手册。
（七）老年人保健。全镇对65岁及以上老年人健康手机版管理67人，健康管理率100%以上，督促完成健康体检率达95以上。
（八）慢性病管理。高血压：登记高血压患者数31人，已纳入管理31人，糖尿病：登记糖尿病患者数2人，已纳入规范化管理2人。
（九）重性精神病管理。本村未发现重性精神病。
总之，在上级部门的指导下，我们应该理清思路，查找不足，按要求落实好基本公共卫生服务工作。
基本公共卫生绩效评价整改报告
财政部广西监管局在完成20xx年度基本公共卫生专项补助资金重点绩效评价工作后，积极督促相关部门进行整改，推进被评价单位及时纠正问题，完善各项管理制度，加快项目资金支出进度，确保项目进展全面达标，提高资金使用效益。
一、自治区相关部门迅速部署全区整改。财政部广西监管局在下发基本公共卫生服务补助资金重点绩效评价结果意见的同时，主动与自治区卫生健康委、财政厅沟通，指出本次绩效评价存在的问题，强调绩效评价结果的有效应用，并要求各相关单位及时进行整改。自治区卫生健康委、财政厅、中医药管理局迅速行动，联合向各地市卫生健康委、财政局、中医药局和区直有关单位下发《关于20xx年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价和补助资金重点绩效评价考核结果的通报》。一是通报广西监管局的绩效评价结果。指出存在的预算执行率偏低、会计核算不规范、部分指标不达标、新旧系统数据衔接不畅、不严格执行政府采购制度等问题。二是提出整改要求。对广西监管局绩效评价发现的问题，要逐条逐项整改，确保20xx年底前各项指标全面达标，确保项目资金使用规范。对整改不到位的地区，进行全区通报，并与下一年度基本公共卫生服务补助资金分配挂钩。三是落实整改措施。制定广西20xx年度基本公共卫生服务专项整改工作方案，明确整改的工作目标、主要任务、时间安排和有关要求等，确保整改落实到位。
二、被抽查的现场评价单位立行立改。重点绩效评价现场勘查县对绩效评价意见高度重视，迅速对绩效评价发现问题逐条进行整改，取得了良好效果：一是预算执行率明显提升。如20xx年12月底，现场勘查县预算执行率达到100%，比20xx年提升近10个百分点。二是现场勘查县评价时未达标的部分指标现已达标。如20xx年11月底，重点人群居民电子健康档案使用率为81.43%，已达到考核指标要求。三是资金使用不规范问题均整改到位，并进一步健全和完善项目资金管理制度。四是历年基本公共卫生项目资金结余数较大被财政部门收回的问题引起现场勘查县政府的高度重视。该县政府常务会议已决定将收回的`资金用于乡镇卫生院的服务能力建设。
三、各市卫健部门开展自查整改。根据财政部广西监管局的绩效评价意见及整改要求，全区14个市的卫健部门均开展了自查，查摆存在问题，并逐条对照进行整改，对当前基本公共卫生服务项目工作推进过程中存在的短板和漏洞，组织开展综合督导工作，对推进相对滞后的项目开展专项督导，并向自治区卫健委上报整改报告，及时向广西监管局反馈自查整改情况。截至目前，已有效整改地方资金到位率低、项目产出不达标、资金使用不规范等问题。
下一步，财政部广西监管局将持续督促自治区相关部门强化绩效约束，不断完善绩效评价结果应用反馈和整改落实机制，推动绩效评价结果的运用。
学校卫生安全评价报告范文
为了进一步防止我校食物中毒或其他食源性疾患事故的发生，保障师生员工身体健康，在县教育局、县卫生局的领导下，我校认真按照省卫生厅、教育厅《关于在全省继续开展“学校卫生安全月”活动的通知》等一系列文件的要求，组织有关人员对我校卫生安全管理工作进行了全面的监督检查。经过努力，学校食堂卫生安全管理工作取得了一定的成绩，现将我校卫生安全管理工作自查情况报告如下：
一、基本情况。
1、全镇现有小学16处，有食堂的只有朱田完小1处。其他小学均能供应师生饮用开水。
2、朱田完小食堂已取得了卫生许证，现有炊事员2名，都能按时进行健康查体，做到了持证上岗。
二、开展学校卫生整顿和监督检查工作情况。
1、学校领导重视，整顿工作落到实处。我校食堂卫生安全管理工作，认真按照“三个代表”重要思想和“立党为公”“执政为民”的要求，充分认识预防和控制学校食物中毒和肠道传染病对保护师生健康安全维护社会稳定的重要作用，主要领导亲自抓，亲自部署，责任到人，切实保证消除食物中毒和肠道传染病发生的隐患。并把学校食品卫生安全工作列入了学校工作的重要议事日程，多次召开会议进行部署，并成立了学校卫生安全工作领导小组，制定了整顿工作方案。在开展学校卫生安全月整顿期间，校领导针对整顿工作存在的.问题，多次召开会议，分析现状，提出进一步整改的具体要求，并安排专人组成检查小组，对各小学食品卫生的整顿工作进行了检查与验收。在经费困难，人手紧张的情况下，制定整顿工作行动计划，保证整顿工作车辆、时间、人员的落实，使全面清理整顿工作基本上按预定的计划完成。
2、加强学校食堂卫生专项整顿，针对全国各地学校食物中毒事件时有发生的现象，按照上级工作部署，加强学校食品卫生安全管理工作，我们在全镇范围内开展了地毯式的全面的清理整顿工作，取得了明显的效果。
3、实行食品卫生量化分级管理制度。坚持按_的食品量化分级管理的标准规范化管理学校食堂。根据_及省卫生厅的有关要求，我们配合工商、卫生、公安、文化等部门依法对我镇各小学的校园周边环境进行了集中整治，依法取缔了个别存有食品卫生安全隐患的不法摊点，净化了校园周边环境。
三、存在问题。
1、学校因经费等原因，学校食堂配套设施标准不高。
2、学校食堂从业人员都是临时工，责任心不够强。
3、存在“三防”措施、餐具的消毒与保洁、索证、卫生管理制度不落实，冰箱生熟食品贮放不分，餐具洗涤和粗加工混于同一操作间，甚至同用一个洗涤水池等问题。
四、下一步工作打算。
1、进一步加大整改力度，配合有关部门坚决控制“三无”食品进入校园。
2、加强学校食堂的管理，在制度、管理上多下功夫，保证食品安全。
3、进一步加大学校卫生安全管理力度，配合有关部门进一步整顿校园周边环境，努力营造安全、和谐的校园文化氛围。
209月30日。
职业卫生评价现状评价报告附件清单
1、建设单位概况的介绍，主要包括：单位名称、地址、成立时间、生产规模、固定资产或投资额等情况的简要介绍。
2、建设单位总体布局情况说明。
3、建设单位岗位设置、相应的劳动定员及工作制度。
4、生产过程使用的原料、辅料的名称和用量（化学物质需要标明其主要化学成分）；中间品与产品等名称和产量。
5、生产工艺设备及其布局情况列表。
6、生产工艺流程及流程简介，以图文形式简要说明主要的工艺情况。
7、建设单位采取的职业危害防护措施，主要包括：防尘防毒、防噪减振、防暑降温、防寒防潮、防非电离辐射措施等情况。
（4）职业卫生管理制度和操作规程；
（9）警示标识及说明的设置情况（车间、场所或岗位）；
9、建设单位的辅助用室：包括工作场所办公室，浴室、更/存衣室、洗衣房、休息室、食堂、厕所等的设置情况。
10、有关图纸，包括建设单位区域位置图、总平面布置图及生产工艺和设备布局图等（现状或竣工验收时图纸）。
11、建设单位职业病危害因素检测报告。
12、建设单位职业卫生“三同时”资料，包括职业病危害评价报告书和批复文件。
13、建设单位接触职业危害因素的工作人员的最新职业健康体检资料。
14、建设单位职业危害预防控制实施情况有关记录资料：包括职业卫生教育培训记录文件、个体防护用品发放领取记录等。
基本公共卫生服务工作分析评价报告
为了进一步加强社区公共卫生服务项目的管理，扎实推进社区公共卫生服务，有效保障农民健康水平，特制定20xx年公共卫生工作计划：
一、指导思想和目标要求。
全面贯彻党的十九大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以建设社会主义新农村的要求，加强直接面向农民的公共卫生服务，充实服务内涵，提高服务质量，减轻农民负担，全面落实农村公共卫生责任，保证农民享有基本卫生服务，保证农村重点人群享有重点服务，保证农民享有基本卫生安全保障。
二、建立健全村级公共卫生工作领导小组和服务管理组织。
1、社区把公共卫生工作列入议事日程，社区公共卫生工作领导小组在本年度镇公共卫生工作明确后，根据实际需要，调整和充实人员，设立办公室，负责落实上级政府下达的目标任务，制定具体工作方案，并组织实施。
2、社区公共卫生工作领导小组和卫生所人员要确保我社区共卫生工作顺利进行。
保证农民享有基本卫生服务：包括健康教育、健康管理、基本医疗惠民服务、合作医疗便民服务、防疫、保健等。
（一）健康教育。
健康教育课每季度开课一次，内容要有季节性、针对性，每次参加人员必须达到50人或以上，宣传栏内容要实用，每季要有照片存档。
（二）健康管理。
1、家庭健康档案建档率要求90%，健康档案册中内容必须完整准确、无缺项。
2、按时做好健康体检、儿童预防接种、儿童体检、孕产妇系统管理、常见妇女病检查、重点管理慢病、上门访视内容以及因病住院、门急诊等诊疗情况记入健康档案中，要求完整准确，建立动态、连续的家庭健康档案。
3、每季度开展一次免费上门访视服务，访视率必须达到95%或以上，随访和干预情况及时记入健康档案中，重点疾病的访视内容要求详细，完整清楚，真实可信，并及时进行汇总准确上报。
（三）基本医疗惠民服务。
建立健全各项规章制度，严格按照医疗技术操作规范，合理收费，按规定执行医疗优惠政策。
（四）合作医疗便民服务。
1、卫生所医生必须熟悉合作医疗政策，并进行大力宣传，使各种人群对合作医疗政策的知晓率达85%。
2、每季度公示本村参合人员报销情况，负责并保管好本村参合人员名册，登记项目要齐全、准确。
（五）妇幼保健。
1、认真做好妇幼保健工作。特别是孕产妇系统管理及6岁以下儿童系统管理。
2、每月按时管理上报孕产妇及出生儿童，并及时纳入系统管理。
3、每月进行4次下乡入户工作，根据情况按时进行孕产妇、儿童访视。
4、做好妇幼保健宣传，每两月一期，全年6期。
（六）防疫工作。
1、做好各项卫生法律法规的学习宣传，做好疾病预防控制和突发事件的预防工作，提高全民防范意识。
2、尽职尽责开展工作，按时完成儿童预防接种、结核病筛查、疫情调查上报、疫苗冷链管理、卫生所消毒管理、安全注射工作。每月29日做好预防接种，平时根据实际情况按时接种。
3、开展适宜的疾病防治宣传，特别是艾滋病防治知识宣传。防疫宣传每两月一期，全年共6期。
（七）慢性病管理。
1、做好高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管病、精神病等慢性病病人建档和管理。做好老年人体检登记工作。
2、做好每季度一次慢性病随访工作，做好慢性病防治知识宣传。每月一期，全年共12期。
（八）食品安全工作。
加强对农村食品、饮用水卫生的监督和指导与管理。提高农村公共卫生信息报告及时率，减少损失。
（九）及时上报各种报表、数据。
（十）按时完成上级安排的临时工作。
自我评价报告
1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现。
2、建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。
3、建立良好的公司内部经营环境,避免或降低风险、堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整。
4、规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。
5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。
(二)公司建立内部控制制度遵循的原则
1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《企业内部控制基本规范》以及公司的实际情况,与公司经营范围、业务规模、风险状况及公司所处的环境相适应。
2、内部控制制度约束公司内部所有人员。全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。
3、内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4、内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5、内部控制制度的制定应遵循效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
6、公司内部控制制度建设的核心是风险控制,以防范和化解风险为出发点。
7、内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。
(一)法人治理结构
作为一家上市公司,公司已经根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会的有关法规的要求,建立起以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构,并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等议事规则和工作细则,分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行规范。
公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会,总经理的性质、职责和工作程序,总经理、董事、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等作了明确规定,明确了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系,保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会这四个专门委员会,对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略以及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议;审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
(二)经营层组织结构
为有效地计划、协调和控制生产经营活动,公司已根据实际情况,合理设置
了经营层组织机构,现设有安全监督办公室、生管部、采购部、制造部、质量管理部、证券事务办公室、财务部、技术研发中心、人力资源管理部、国内销售部、国际销售部等部门,科学地制定各部门的职责和权限,形成相互监督、相互制衡机制。同时,公司通过编制岗位管理手册,使全体员工掌握岗位职责、业务流程等情况,明确权责分配,正确行使职权。
(三)公司内控制度情况
1、治理层管理制度
公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则,建立健全了公司的法人治理结构,同时建立健全相关的管理制度,如:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等议事规则和工作细则,以及《公司关联交易制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等相关制度。
2、质量管理制度
公司制定了完善的《全面质量控制制度》,建立了专业的检测环境,引进了先进的检测设备,保证了原材料的采购质量。同时,公司是国内为数不多的配备了压缩冷凝机组试验平台的制冰系统供应商之一,公司对质量管理给予高度的重视并严格执行,提高了公司竞争力和防范风险能力。
3、销售与收款管理制度
公司制定了完善的销售与收款管理制度,主要有《销售业务总则》、《产品报价管理办法》、《产品定价管理办法》《销售合同审批制度》、《销售合同管理规定》、《客户信用管理制度》、《销售收款管理办法》、《国际代理商管理办法》等。其中,根据公司非标产品较多的情况,《产品报价管理办法》、《产品定价管理办法》分别对非标报价流程和新产品定价流程做了专门规定。
4、采购供应制度
公司采取“余量备料高价以产定购”的模式进行原材料采购,并以预定采购模式进行原材料和辅助设备的采购,具有较为明显的原材料成优势和辅助设备成本优势。主要制度有:《采购业务总则》、《物资采购管理办法》、《非标采购管理办法与操作规程》、《采购合同签订管理办法》、《款项支付管理办法》、《采购管理办法与操作规程》。
5、定额管理制度
公司建立了较为完善的定额管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理办法》、《产成品日常管理与运输组织管理办法》、《废损存货管理办法》、《存货盘点管理办法》、《仓库账目管理办法》等。定额管理制度的制定与实施对公司提升经营管理水平、提高企业效益、强化管理责任发挥了重要作用。
6、财务、会计管理制度
公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定,并建立了公司具体的财务管理制度,并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序,公司目前已制定并执行的财务会计制度包括:《资金计划管理办法》、《融资与担保管理办法》、《信用证管理办法》、《外汇核销管理办法》、《会计核算管理规范》、《账户管理办法》、《银行结算管理办法》、《票据业务管理办法》、《出差费用报销管理办法》、《备用金管理办法》、《会计基础工作要求》、《财务印章管理办法》、《财务核算办法》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。
7、人事行政管理制度
公司坚持“以人为本”的理念,建立了系统化的人力资源管理体系,在员工的招聘、选拔、培训、绩效管理和评价、薪酬和福利等方面制定了一系列详细的制度体系并予以实施。
(四)与控股股东及其关联方的关系
公司控股股东按照《公司章程》的规定合法行使股东的权利和义务,未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”,并按照规范运作的原则处理公司控股股东及其关联企业的关系。公司与关联方的业务往来均按公平、公正、合理的原则进行,公司关联关系及关联交易均按公司制度履行了相关审批手续,与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。在财务方面,公司已建立了独立的财务部门,财务运作独立于控股股东,拥有独立的银行帐户,独立依法申报纳税。不存在控股股东占用资金的情况。
(五)内部的审计与监督
公司董事会下设审计委员会,审计委员会下设内审部。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;内审部在审计委员会的指导下,依照国家法律法规和公司有关规定,定期或不定期对销售、采购等重要经营环节的情况进行审核,并提出书面审计报告,对存在的问题、资产存续情况及其它问题加以处理和确认。公司的内部审计与监督体系为公司保证资产的安全与完整、确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确,以及公司各项规章制度落到实处提供了有力保障。
自我评价报告
本人：于20__年7月毕业于昆明市第二职业中等专业学学校林专业，自毕业以来，认真学习专业知识，同时巩固电脑基础知识，并进取参加实践工作，加强理论与实践相结合。每次的工程工作对我来说，都是一次学习学习机会，同时又能把专业技术理论应用于实践工作总结实际施工中的经验，使我很快就掌握了建筑工程设计图纸、工程施工技术要求和基本操作技能，并开始独立完成工作。
一、政治思想及道德品质。
首先，在思想上进取要求提高，紧跟时代步伐，认真学习党和国家的方针政策，了解社会的最新动态。我身怀强烈的主人翁精神，将公司的发展与自我的发展紧密的联系到一齐。我一向遵守公司的各项规章制度，进取服从领导的工作安排，圆满完成各种工作任务，维护团体荣誉。在工作中进取努力，任劳任怨，认真学习相关专业知识，认真总结工作中的经验和技能，不断充实完善自我。在自我完善提高的同时，也努力承担起单位中“技术带头人”的重担，平时主动与同事们进行项目的总结和交流，热心帮忙新来的同事，加强单位的凝聚力，促进团队整体提高。
二、工作态度。
我一向认为从事市政建设是造福于广大人民群众的一项伟大职业，所以我十分热爱我的本职工作。认真、用心对待每一个项目是我工作的基本原则。无论在工作还是生活当中，我一向坚信一份耕耘，一份收获，所以我一向不断努力学习，不断努力工作。正常的工作时间保证按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，并在业余时间认真学习积累专业知识和工作经验。而施工单位经常面临着多项任务同时开展或者突发应急任务的情景，在工期紧，人员少，任务繁重的时候，我也能够做到不分昼夜的加班加点，按时并保质保量地完成工作任务，保障工程进度，表现出我们规划人职责心强，发扬了我们规划人连续工作、吃苦耐劳精神。
三、主要专业技术工作业绩。
近年来，本人参与或独立完成多项市政工程建设施工项目，带领项目组完成了市区城镇道路施工建设，厂区绿化、污水处理等一系列市政工程施工工作。为了更好地适应当前的市政工程施工建设工作，在努力做好本职工作的同时。我十分注重继续再教育学习，多次参加各级部门组织的技术培训。参加工作以来，我进取承担各项工作任务，能够做到兢兢业业，圆满完成公司交办的各项工作任务，从不为自我的私事影响正常工作，能够进取的参加公司组织的各项活动，由于工作出色，多次受到领导的肯定。作为施工建设行业的一线工作者，能进取参与市政府重大建设项目及各类指令性项目的建设，当好行政主管部门的施工建设助手。
四、存在的问题。
目前我还存在很多的问题，很多方面的本事和水平有待提高，开拓创新不够。为了更好地适应工作，在努力做好本职工作的同时。在今后的工作中，我会加强教育学习，经过自学和进取参加各种培训来提高自我的理论技术和实践技能!我会更加努力学习，运用所学知识努力增强业务本事水平，不断改善工作方法，提高工作效率，踏踏实实，任劳任怨，勤奋工作!
自我评价报告
本人，男，汉族，1974年8月24日出生，大专文化程度。20__年7月15日毕业于云南广播电视大学房屋建筑工程专业(专科);20__年8月至20__年10月期间，就职于云南省建五公司，担任技术员;20__年12月至20__年5月期间，就职于云南工程建设总承包公司，担任施工管理人员;20__年6月至今，就职于云南水利机械化工程有限公司(现更名为：云南詟达工程有限公司)，历任施工技术部、项目管理(助理工程师)。本人从事市政工程建设已有13年时间，多次参加公司重大工程建设，积累了丰富的实践及管理工作经验，在参与过的工程建设项目中，许多工程被评为优良工程和示范工程，获得单位和建设主管部门的一致好评。
一、加强政治理论学习，提高自身思想水平。
在政治思想上，本人进取要求提高。为了适应社会发展不断出现的新形势和自身岗位工作的具体实践需要，我始终坚持思想理论的学习。首先加强了学习和理解党的路线、方针和政策，不断“充电”，牢固树立终生学习的思想，坚持理论联系实际的马克思主义学风，自学了《建设有中国特色的社会主义》、《树立和落实科学发展观》、《构建社会主义和谐社会》等重要党政文献，以及“改善干部作风，密切联系群众”、“思想作风建设年”等重要讲话。
二、加强业务学习，扎实理论基础。
在业务技术上，十分重视知识的更新和补充，培养多方面的技能，不断提高自身的素质，以更好的业务技能做好本职工作。我们此刻所从事的工作，在我国城镇化发展的新时期面临着许多新问题，新矛盾和新资料，我们在任何时候都必须不断地更新业务知识，丰富自我的工作技能和实践本领。我们仅有努力提高自身的各项技术技能，并将理论学习同实践工作联系起来，才能将我们的工作在提升到一个新高度。在具体的工作中，我不断学习相关知识，树立终生学习的观念，一旦遇到不懂的地方就进取向有经验的老同事请教求解。经过学习不断地积累各种知识和经验，并在工作中努力将理论知识和实践结合起来，不断提高自我的业务素质和管理水平。在今后的工作中我还要继续努力学习专业理论知识，不断提高处理专业技术难题的本事。
三、勤于实践，不断提高业务本事。
在工作中，我热爱自我的本职工作，能做到勤奋敬业，能有效地利用工作时间，认真地遵守各种规则制度，保证自我的出勤，并且能高质量地完成自我地每一项工作任务。从参加工作担任技术员至今，我已经逐渐成长为一名有必须工作经验，对工程质量把关严格，施工控制本事强，具有多方面综合协调本事的工程技术人员。工程期间，严格按照工程技术规范和流程组织施工，做好施工安全管理工作，认真查找安全隐患，杜绝安全事故的发生。同时我加强与下属和其他部门同事的沟通与交流，相互配合，构成合力，努力激发部门同志的工作热情，调动大家“想干事、会干事、干成事”的进取性，创立和谐的工作氛围。
今后，我会在工作学习中更加严格的要求自我，进取进取，争先创优。争取在以后的工作中再创佳绩，在今后的工作中为市政工程建设事业做出更大的贡献。
自我评价报告
全体股东：
（以下简称“双塔食品”、“本公司”或“公司”）为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司20xx年xx月xx日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：双塔食品母公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100。00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100。00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、管理理念与经营风格、人力资源、企业文化、财务控制、内部监督。重点关注的高风险领域主要涉及业务活动为：资金活动、销售业务、采购业务。
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，建立了规范的企业制度和公司治理结构：制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系。明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，保障了公司经营行为的合法合规、真实有效，促进了公司的生产经营和产业发展，维护了投资者和公司利益。
目前，公司内部控制体系由公司决策层、内控管理层、各业务单位构成。决策层包括公司股东大会和董事会。股东大会是公司权力机构，依法决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事；审议批准董事会、监事会报告；审议批准年度财务决算方案，重大资产的购买、出售等事项。董事会对股东大会负责，召集股东大会并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；制定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案；拟定公司重大收购、回购本公司股票方案；在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项；制定公司的基本管理制度等。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个议事机构。
战略委员会主要负责审定公司战略发展规划；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选，依据选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。各委员会职责分工明确，整体运作情况良好。
监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权。
经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，负责具体管理企业的生产经营营运工作。
“公司无大事、关键看细节”是公司的管理理念，要求工作中注重细节，善于发现问题、分析问题、解决问题。倡导“执着、严谨、细节、主动”的工作精神。
高级管理人员遵守法律、法规和本公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，能够以公司和股东的最大利益为行为准则。公司高级管理人员均具备较长担任领导职务的经历，领导能力强、精通业务，具有较强的创新能力，领导班子成员精诚团结，实施严格和标准化管理，廉洁自律，敢抓敢管，既分工负责、又相互配合，是一支具有凝聚力和战斗力的团队。领导班子坚持以集团公司的经营目标为方向开展工作，受到员工的信任和好评。
人才是一个企业发展壮大的重要资本，为了适应当前人才需求日趋激烈的竞争，吸引人才、留住人才，公司已建立和实施了较为科学的人才聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和离职、保密等人事管理制度和人力资源规划。在人才聘用上，做到科学合理；在人才使用上，做到人尽其才，才尽其用。公司在人力资源管理方面完善了以岗定薪、优胜劣汰、能上能下的人才竞争机制。实施个人职业生涯规划，注重员工培训和个人知识、技能的不断提高，充分调动广大员工特别是公司骨干的积极性。
本年度公司继续坚持人力资源优先投入的原则，打造业内优秀的专业化、职业化经营团队，建设学习型组织。按照绩效考核管理办法，做好关键岗位、关键人员的绩效考核工作，确保绩效目标与绩效结果相一致。注重员工素质培养，实现新老人员的快速融合。
公司一贯重视企业文化氛围的营造和保持，树立以“明理、诚信、竞合、发展”为核心的
价值理念和股东利益最大化为根本的管理观念。在管理方式上强调制度、流程管理，注重风险防范与效率相结合，追求稳中求进的风格，逐渐形成诚实守信为根本、注重道德修养的价值观念。通过严格的管理制度和治理层、高级管理人员的身体力行将这些观念多渠道、多层次、全方位的承继和发扬。
公司经营管理层在预算、生产、收入、费用、投资、利润等财务和经营业绩方面都有明确的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施，合理地保证了对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权，账面资产与实存资产定期核对相符。
公司内部控制活动方法、措施及机制的运行情况，主要表现在以下方面：
1）财务管理控制
公司制订财务管理制度，统一财务会计行为，提高财务会计信息质量，加强财务会计内部控制，明确财务会计相关人员工作职责，保证财务会计工作的顺利实施。公司财务管理制度涵盖：货币资金及应收账款的管理、存货管理、固定资产管理、成本控制与费用管理、投资及产权管理、预算管理、票据管理、公司会计档案管理规定等。公司设立财务管理部并配备专职人员，所有财务工作人员都具备岗位相关财务知识和财务工作经验。公司财务管理部严格按照制订的财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动按章有序的进行。
2）资金活动控制
公司根据自身发展战略，制定并适时修订了严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度，
中归口管理，明确了筹资、投资、营运等各环节的职责权限各岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动的情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。
3）对外投资控制
为严格控制投资风险，维护投资主体的合法权益，公司制定了《对外投资管理规定》，对公司对外投资的原则、形式、投资项目的提出、审批、投资运作与管理、投资项目的监督等做出了明确的规定。公司实行重大投资决策的责任制度，明确了投资的审批程序、采取不同的投资额分别由不同层次的权力机构决策的机制，合理保证了对外投资的效率，保障了投资资金的安全和投资效益。
4）担保业务控制
公司制定了《对外担保管理制度》，严格控制担保风险，遵循合法、安全的原则。按照有关法律法规以及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》中对股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究进行了明确的规定。本年度公司在对外担保事项方面继续严格遵循相关法律法规以及《公司章程》规定。
5）关联交易控制
公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《关联交易管理办法》，对关联方与关联交易进行了明确定义，对公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限进行了进一步明确的划分，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益。
6）销售业务控制为了促进公司销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，公司制定《营销管理制度》、《销售合同管理规定》等相关管理制度，根据相关制度结合公司实际情况，公司制定切实可行的销售政策，明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容，突出了公司的“先款后货”的销售理念，强化了对产品发出和市场监督服务的管理，避免经营过程中出现的损失，确保各类经济合同的正常履行，确保市场良性发展，保持客户良好的业务合作关系。
7）采购业务控制
公司对采购业务流程制定《招投标管理办法》、《原料收购管理办法》、《物资采购管理办法》等管理制度，分别对原料、包装物及辅料的采购进行管控，明确了供应商选择、审查、资格认定管理流程，严格制定请购、审批、购买、验收、付款等环节的职责和审批权限，并建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。
8）对控股子公司的管理控制
公司制定《子公司管理制度》和《子公司财务管理制度》，通过战略决策、运营调控、人力资源管控、财务管控、投资管理、信息管理、审计监督管理、考核奖惩等明确了公司对子公司的管理重点，实现了公司对各子公司业务管理、控制及服务职能。对控股子公司在确保自主经营的前提下，实施了有效的内部控制。确保了母公司投资的安全，完整以及企业集团合并财务报表的真实可靠。
9）全面预算控制
公司建立并实施全面预算管理制度，重点对销售预算、资金预算执行情况进行监控，对预算执行进度、执行差异进行专项分析，及时制止公司不符合预算目标的经济行为，并要求相关部门落实改善措施。
10）信息披露控制
公司严格按照证监会和证券交易所的有关法律法规和公司要求，制订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露，确保公司信息披露的及时、准确、完整；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；督促并指导下属子公司严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。
公司监事会代表股东大会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督，并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，对股东大会负责。公司审计委员会主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，确保董事会对经理层的有效监督。
公司根据国家有关审计的法律法规、《上市规则》和《上市公司内部审计工作指引》以及《公司章程》的规定，公司设置了审计办公室，制订和有效执行《内部审计制度》，在董事会审计委员会领导下，负责对公司各部门、公司控股子公司的所有经济活动进行监督，并出具独立的审计意见，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方式并监督落实，向公司董事会审计委员会报告内部审计工作。
本年度，审计部对公司财务报告、子公司财务报告、对外担保、关联交易、对外投资、信息披露等事项进行了审计。对工程项目实施的全过程审计，包括工程预算、招标活动、合同签订、工程过程管理、工程款项支付、工程决算等。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部管理有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。
同时，公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
如果超过营业收入的0。5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
如果超过资产总额的0。5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
如果超过营业收入的0。5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
如果超过资产总额0。5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律、法规或规范性文件、决策程序不科学导致重大决策失误、重要业务制度性缺失或系统性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷包括：重要业务制度或系统存在的缺陷、内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改、重要业务系统运转效率低下。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自我评价报告
有机会参加集团组织的两天一夜的爱与智慧培训，经过几个看似简单的“游戏”，却让我的生命经历了新的历程。整个培训过程给我感动很多、感触很多、感悟也很多。
一心一意为同一目标而努力奋斗的日子，哪怕卑微也值得骄傲，因为无数卑微的目标积累起来就是伟大的成就;其次相互之间要学会学习，学会包容、谅解。团队成员间要多为对方改变，不能包容，就兼容，不能理解就谅解，这样才会将伙伴们的潜能激发，才会发现每个人原先能够做得更好。事实上，每个人一点点的提高带来的都是整个团队的飞跃，反之，如果大家都漫不经心，换来的则可能是整个团队的消亡。
二、生命需要活力，态度决定一切。每个人都应当拥有进取主动的心态，做人、做事都要全力以赴。生活中，每个人要应对的人、事都太多太多，也许你的活力不在，也许你的态度有些消极，但对人要寻求双赢的长远目光，要多站在对方角度研究，少对别人出“红牌”。另外必须要明白自我的职责，勇于肩负职责，主动进取投入并全力以赴，这次我是这样去做了，我也得到了我要的结果，培训结束的时候，我才明白原先生命是如此的简便，什么才是真心英雄。
我明白我的感悟也许不是最深，但我深深明白自我的生命已被唤醒，我会这样走下去，我相信我的生命会有新的、更高的开始，我会走得更加从容、更加欢乐!
党委报告评价
做好党委报告工作，要总结经验，找出差距，吸取教训，克服不足，更好地做好今后的工作。下面是本站小编整理党委报告评价的范文，欢迎阅读!
尊敬的各位领导：
xx年在党委的正确领导下，在分管领导的具体指导下，在各单位的鼎力支持下，在党办全体同仁的密切配合下，较好地完成了自己的工作职责和领导交办的其他任务。现将一年来的主要工作汇报如下，不当之处，敬请批评指正。
一、讲学习，重品行，努力维护党委良好形象。
党委办公室是党委的窗口单位，办公室同志的一言一行、一举一动，都与党委的形象有关。因此，在工作、学习、生活等各个方面，严格要求自己，愧心之事不做，愧人之事不做，追求高尚，力求心安。讲学习，讲政治，讲正气，恪尽职守，勤政廉政，无私奉献，以实际自己的行动维护党委的良好形象。
二、高标准，严要求，较好完成了日常工作任务。
围绕学校中心任务，突出重点，积极开展工作。第一，做好“三重一大”、校务公开专项检查有关工作。在时间紧、任务重的情况下，与有关单位一起切实做好各项准备工作，学校“三重一大”、校务公开工作受到省检查组的充分肯定，受到了省高校工委的通报表扬。第二，做好校级领导班子述职述廉述学相关工作。第三，认真创先争优活动有关工作。主笔起草了创建省先进基层党组织汇报材料。第四，积极做好省级文明单位复查、科级干部调整、院(部)规划编制会议等有关工作。
回顾一年来的工作，虽然取得了一些成绩，但这些成绩是各位领导帮助指导的结果，是各单位鼎力支持的结果。在此，我向大家表示最衷心的感谢!在看到成绩的同时，我还清楚地认识到自己的缺点和不足：如工作有时候不够周密、不够细致，需进一步细化;理论学习还不够深入系统等。今后一定发扬成绩，克服不足，恪尽职守，共同努力，把办公室的工作做得更细、更好，为学校的科学发展倾尽自己的绵薄之力。
谢谢大家!
一、围绕中心工作，做好学校全局工作的谋划和组织。
在学校党委行政的领导下，党委办公室紧紧围绕学校中心工作，认真做好各项重点工作的统筹协调和组织落实。
一是统筹和xx届三中全会精神的学习宣传贯彻落实。党的召开后，党委立即通过各种途径组织学习精神。20xx年1月23日，组织党委组织中心组学习，将学习贯彻精神列入党委中心组寒假学习研讨会专题学习研讨。按照党委部署，党委办公室负责草拟《中共南京师范大学委员会关于认真学习贯彻党的精神全面推进学校事业科学发展的意见》，与宣传部等部门统筹协调，在全校范围内展开了一系列宣讲活动，将我校的传达学习活动推向高潮。xx届三中全会召开后，学校认真学习贯彻落实，全面深化改革的举措正在有组织推进之中。
二是做好中央“八项规定”和省委“十项规定”的贯彻落实。负责草拟《南京师范大学关于贯彻中央“八项规定”和江苏省委“十项规定”的具体办法》，严格执行学校改进工作作风、密切联系师生的实施办法，以党风建设促进校风、教风和学风建设。
三是开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动。20xx年下半年“党的群众路线教育实践活动”是学校的重点工作之一。党委办公室作为学校群众路线教育实践活动领导小组办公室的主要成员之一，积极做好教育实践活动的各项相关工作，其中组织全校的动员会、全校层面的座谈会和情况反馈会、通报会等近10场，起草和参与起草计划、措施、总结等各相关文稿数十篇。
四是以制度建设为抓手做好学校相关年度主要工作。会同校长办公室，梳理了自20xx年以来学校各学院、各部门所制定的相关制度及自20xx年以来成立的非常设机构的总目录，做好既有。
规章制度。
的“废、改、立”，加强学校制度建设。推进党务公开工作，拟定《南京师范大学党务公开实施细则》;加强党委信息工作，负责草拟《南京师范大学加强和改进党委信息工作的意见》;规范校内公章使用及管理，协同校办拟定《南京师范大学公章管理办法》。除此之外，还协助做好“”规划执行情况中期检查工作;推进“一卡通”系统和无线网建设。
二、注重统筹协调，充分发挥在提高学校决策执行力方面的作用。
今年，在统筹协调党委系统、党委和行政系统、本校党委和校外有关单位(部门)的工作中，党委办公室更加注重求实、扎实、务实的工作作风，为学校改革发展的重大决策和重点工作的落实提供坚强有力的支持和保障。
一是抓协调，形成工作合力。20xx年，党委办公室继续加强党委各部门在工作中的相互沟通与协助、支持与衔接，加强党委部门与行政各部门之间的联系、协调和配合，提高机关管理服务整体工作效能，为学校各项工作开展和落实创造良好条件。
二是抓把关，减少文山会海。党委办公室继续贯彻学校党委和行政关于精简会议、提高效率的要求，从日常的办文到会议的议题，从信息的公开到上报材料的审核，对办文、办会总体协调把关，进一步提高管理服务水平。20xx年，在学校党委和行政的支持下，通过党委办公室、校长办公室的努力，努力减少不必要的全校性的大会、文件和简报，提倡“短实新”文风，提高了工作质量以及学校重大决策的贯彻落实。
三是抓落实，提高工作成效。20xx年，党委办公室会同相关部门，在推进学校重大决策部署的落实上下功夫，在发现问题、解决问题上下功夫，围绕群众关心的热点、难点、焦点问题上下功夫，围绕影响学校发展和稳定的矛盾上下功夫，推进督查工作规范化建设，不断提高学校重大决策落实的组织化程度。
三、强化大局意识，全力做好维护学校安全稳定工作。
今年，党委办公室在统筹协调全校的国家安全及稳定工作、组织实施全校机要、保密工作的同时，在深入广泛调研的基础上，完善了学校危机预案处理机制的规章制度，修订《南京师范大学预防和处置突发事件预案》，在处置原则、工作流程等各方面进一步作了明确。建立学校突发事件处理的快速反应机制，确保突发事件处理过程中学校各部门反应敏捷、政令畅通。
重视师生员工思想动态，将稳定工作重心前移，从全年学校工作的整体部署开展着眼，分时期分阶段强化对不同全体的维稳工作开展，加强工作的针对性和有效性。强化校园治安管理，着力保障人身与财产安全。会同相关部门推进随园校区的综合治理工作，维护校园的安全稳定和正常的工作秩序。
加强信息安全的教育和管理机制的完善。严密防范敌对势力和宗教势力向校园的渗透破坏，在党的及xx届三中全会召开等敏感日期间，积极安排学校相应部门开展24小时值班制度及安全隐患零报告制度，不管有没有突发事件，每日均向上级部门通报信息。
四、坚持规范有序，认真做好学校党委各项日常工作。
除了统筹协调、参谋助手作用的发挥，党委办公室还负责党委系统日常行政工作的统筹协调。一年来，党委办公室全面完成了办文、办事、办会等各种日常行政工作。
一是全面完成学校的各项办文任务。主要包括全校上级来文的处理，党委系统校内公文的运转和党委及主要负责人秘书及文稿起草等。20xx年，党委办公室认真处理省委、省政府、省委教育工委、省教育厅及省委、省政府各有关部门的来文，积极做好上级来文(机要文件、党政公文、人民来信等)的收发、登记、传阅、复制、催办、回收等工作，完成密码电报的领取、清退、处理工作及密码机的维修保养工作，确保上级来文的高效运转。全年共办理校党委系统公文100多份，起草党委系统主要工作文稿、报告、讲话、交流材料等30多篇。
二是认真做好学校和党委系统的会议组织工作。认真做好党委全委会、党委会、党委扩大会议以及党委扩大会、党委中心组学习的组织安排工作，其中党委(扩大)会议50次，起草扩大会纪要50份，并认真做好抄告事项催办督办。此外，还组织学习党的和xx届三中全会精神、开展党的群众路线教育实践活动的各种报告会、协调会、座谈会等等数十次。
介绍信。
管理、党务部门印章的刻制、发放、启用及回收等管理工作、办公室资产管理和日常财务工作等都更加规范。
五、坚持勤政廉政，继续抓好党委办公室的自身建设。
今年年党委办公室立足做实工作，发挥职责，努力加强办公室的思想建设、作风建设和制度建设，不断提高办公室服务能力和服务水平。
一是加强思想建设，提升工作水平。党委办公室作为学校重要的协调和参谋部门，注重以先进的政治理论武装头脑、指导工作，重视政治理论学习，组织生活有序，思想工作扎实，通过参加学校党委组织的各类专题讲座和辅导报告会、政治学习、组织生活和自学等不同形式，进行了中国特色理论体系、学习实践科学发展观专题，提高了思想觉悟和政治素质，坚持学以致用，工作能力得以不断提升。
二是加强作风建设，提升服务质量。继续坚持网上挂牌，在部门网页上工作人员、
岗位职责。
清楚明确，方便工作开展，主动接受监督。深入基层调查研究，综合协调凸显成效，不断提高管理水平。围绕中心揽全局，主动为学校中心工作和重大活动提供服务和保障。在两代会等各项重要工作和重大活动中，党委办公室均从全局出发，积极参与组织、协调，认真做好服务工作，充分发挥信息咨询作用，积极为学校领导和部门提供信息和建议，为科学决策做好服务工作。
三是坚持勤政清廉，树立良好形象。20xx年，党委办公室全体成员继续坚持严谨细致、勤政清廉的工作作风。处理工作严格按照国家法规、学校规章制度行事，由小处入手、从小事做起，严格按章办事。始终坚持勤俭建室，发扬艰苦奋斗的优良传统，强调节约资源，增强效益意识，杜绝铺张浪费。继续组织党员主题教育活动，不断提高工作人员的党性修养，发挥模范带头作用，在日常工作中践行共产党员的先进性，体现党委部门良好的工作素质和工作作风。
总之，在学校党委行政的正确领导下，党委办公室20xx年在和各部门通力合作中以良好的精神状态、扎实的工作作风、科学的工作方法，努力做到日常工作“到边到底到位”，不留死角和空档;综合协调管理服务工作能通盘考虑、系统筹划，不断提高工作的实效和水平，全面完成了全年的工作任务。明年，党委办公室将坚持规范和创新并重，在规范的基础上，不断创新工作方式方法，充分发挥党办的职能，为学校事业发展做出应有的贡献。
即将过去的一年，是在我*历史发展进程中具有重要意义和标志性意义的一年。在这一年中，我*改革力度不断加大，经济结构调整步伐加快，基础设施建设进一步加强，国民经济保持了高速增长的势头，社会各项事业呈现出蓬勃发展的喜人局面，这些成绩的取得是在*党委的正确领导下，全*上下共同努力的结果，这其中也饱含了我们办公室全体同志们的心血和努力。
回顾过去的工作，目的是总结经验，找出差距，吸取教训，克服不足，更好地做好今后的工作。一年来，在主管领导的直接领导和具体指导下，办公室紧紧围绕*党委的中心工作，强化“三个服务”，发挥“三个作用”，努力推进三项重点工作，为*党委和*机关工作的正常运转发挥了积极的作用，圆满完成了各项任务。
一、加强学习，努力提高思想政治素质。
只有不断加强学习特别是加强对理论的学习，才能保中“三讲”学习教育中，比较系统地学习了一些理论文章，觉得收获不小，得到了提高。读书学习是一个长期不间断的过程。“三讲”教育结束后，针对“三讲”教育中剖析出自己学习不够的问题，主要抓了四个方面：一是制定。
学习计划。
规定自己每天必须阅读5000字的文章如果时间宽裕要阅读1万字的文章必须持之以恒绝不能懈怠。
二是认真做好。
读书笔记。
对重要文章进行裁剪装钉以备后用检索查寻。三是加强对重要理论文章和文件的学习领会精神掌握实质要努力做到融汇贯通联系实际举一反三。特别反复学习了xx大精神、党的xx届三中全会精神和“三个代表”重要思想对其中的重要论断和观点有了比较深刻的理解对在新的形势下以“三个代表”重要思想为指导加强和改进党的作风建设推进党的建设新的伟大工程的认识有了新的提高对于我们立足本职实践“三个代表”要求的自觉性不断增强。四是不断学习新的知识和业务知识努力适应新形势、新任务对办公室工作的要求。着重学习了wto知识、现代企业制度有关知识、法律知识、国际国内时事以及本职业务知识开阔了视野拓宽了思路丰富了自己。
二、文秘工作更加规范，办文、办会质量进一步提高。
文秘工作是各级领导机关施行行政管理的重要手段，也是办公室系统为党委和领导提供直接有效服务的重要方面。20xx年我们在加强制度化建设上狠下功夫，在提高办文、办会质量上着力提高，基本上实现了文秘工作的规范化要求。
一是文稿起草质量有了新的提高。一份文件和材料的形成，决不是简单的文字堆砌，它是根据党的方针政策和上级党委的精神，结合本单位、本部门实际，通过文稿起草人员的辛勤劳动取得的成果，是汗水和心血的结晶，甚至要通过通霄达旦才能完成。办公室全年共起草和审核各种文件材料、材料、领导讲话、公函、电报等500多份，计50余万字。
二是信息工作取得了新的成绩。办公室全年共向两办报送各种信息324条，其中被《每日信息》采用230条左右，采用率达到71%，《每日要情》也采用了一定数量的信息，为领导和机关了解*的情况发挥了重要作用。
三是督查工作的作用日显重要。根据*党委总体工作部署和阶段性的工作安排，以及*领导交办的其它重要工作事项，及时发出督查通知，督促各单位进行贯彻落实。
四是认真把好公文审核关，确保公文质量，对机关各部门的代拟稿，进行严格把关修改审核，以减少差错，杜绝漏洞，全年共审核文稿420件。五是认真抓好文件的传递。对上级下发的各种文件和基层上报文件，及时签注拟办意见，尽快呈送到领导手中，分送到有关部门，据不完全统计，全年共转递各种文件800多份。
六是会务工作更加规范。组织筹备了四届六次全委(扩大)会议、*党委深化改革工作会议和*党委工作会议等三次大型会议。从会议材料的准备、会场布置、食宿安排等方面精心布置，另外还组织筹备了*党委会、*长办公会、扶贫挂钩汇报会和其它业务会议100多个。达到了组织严密、程序规范、安全有序的要求，保证了会议的顺利召开。
三、信访工作联系群众的桥梁和纽带作用进一步发挥。
20xx年度，我们认真贯彻信访工作条例，紧紧围绕*党委的中心工作，把妥善处理集体访做为工作中的重之重，把解决群众的实际问题摆在突出位置，强化基层信访网络建设，努力把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。特别是在今年春节前后，分流人员长达100多天的上访，认真做好解释，尤其是100余人乘夜班车准备集体到上访，在*主要领导的带领下，我们一起连夜于凌晨4：00赶到做好工作，通过大量细致的工作，将全部人员拦截遣返回，避免了一起大规模集体赴上访事件的发生。
对群众反映的问题，都是按照政策规定给予答复，符合政策规定的问题积极与有关部门协调给予解决。如今年夏季，原在我工作，后从退休的一对老夫妇，因冤假错案问题，从四川来*上访要求落实政策。并称已经来访多次，问题始终没得到解决。后来这两位老人找到我们，设身处地地想一想，70多岁的老人已往返于与四川多次，确实不容易，我们详细了解了情况，及时向有关领导进行汇报，在*领导的安排下，通过多方面努力，并与有关部门和单位协商，使这一历时近20xx年久拖不决的问题得到了解决，老两口满意而归。
据统计，全年两级信访问题接待信访总量2375件次，比上年增长301%，来访2267人次，比上年增长386%。信访办接待来信来访2196件次，比上年增长495%，来访2119人次，比上年增长641%，其中集体来访69批1835人次。
四、改进作风，后勤工作服务水平有了新的提高。
机关事务管理是一项具体的、复杂的、繁琐的工作，并且出力不讨好。针对群众提出的意见，我们首先从抓作风转变入手，要求全体人员牢固树立为机关、为干部职工服务的思想，推行服务承诺制度，克服人手少、资金缺乏等多种困难，较好地完成了各项任务。
一是财务工作。根据宏观管理、微观放开的原则，充分发挥代金券在控制经费中的有效作用，严格执行财务制度，严把开支审批关，在预算严重不足的情况下，率先保证工资的正常发放，由于实行开支从紧的做法，保证了机关干部职工13个月工资和两次调整工资的按照足额发放，全年预算拨款785万元，财务赤字在300-400万元。
二是车队全年安全行车50余万公里，保证了正常出车。
三是通讯工作保证了畅通。
四是住房维修和管理工作得到加强。
五是小区绿化工作效果明显。全年共绿化草坪8256平方米，美化了机关办公和住宅环境。
六是接待工作更加规范。
五、各项保障工作取得了新的成绩。
一是机要工作强化岗位职责，不断巩固密码工作多年的成绩，加强队伍和通讯网络建设，为保证上情下达、下情上达发挥了重要作用。
二是保密工作拓展服务领域，加强上网计算机的审批制度，落实保密工作目标管理责任制，全年没有发现泄密事件。
三是档案目标管理工作整体推进，档案资料的重新立卷、补充补救工作进展顺利，档案资源的开发利用工作有了新的成效。
四是史志工作完成了《*年鉴》的组稿任务，完成了自治区大型画册《历史的丰碑》撰稿和图片征集任务，其他各项工作也按照*史志办的要求圆满完成。