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小金库专项治理工作自查报告
全县“小金库”专项治理工作会议后，计生委按照县委、县政府[20xx]30号文件要求，成立了治理“小金库”工作领导小组，制定了计生委“小金库”专项治理工作实施方案。要求本委和三个二级机构严肃、认真自查，对自查中发现的问题，必须自觉纠正，按时将自查自纠表上报县治理“小金库”工作办公室。
计生委属行政全额拨款单位，单位的非税收入主要是征收社会抚养费。社会抚养费是由乡镇征收直接上缴财政专户，并纳入预算管理。支出由财政局按规定将经费拨入计生委，计生委根据乡镇上缴情况再将经费拨入到乡镇用于计划生育工作。社会抚养费征收使用票据是财政部门的专用票据，计生委由专人管理，严格执行票据使用管理规定，按时缴销票据，并对票据征收的金额与上缴县财政专户金额认真核对，保证征收全额上缴县财政。
计生委的财务工作在县财政局、会计核算中心具体管理指导下，严格执行财务管理规定，没有违规收费、罚款、摊派及设立“小金库”等违反财经纪律的行为。
特此报告。
公务用车专项治理工作自查报告
将自查情况汇报如下：
全市开展公务用车专项治理工作以后，我局迅速成立公务用车专项治理工作领导小组，由局长、党组担任组长，办公室主任、相关科室负责人为小组成员，领导小组下设办公室，办公室具体负责专项治理工作。领导小组及时传达治理工作的具体要求和具体部署，明确工作任务、工作措施和完成时限。
目前，本单位配备公务用车两台，无超编制配车，无超标准配车，没有对车辆加装豪华内饰。公务用车的配备一直本着遵纪守法的原则，没有违反规定换车、借车、转送或借用下属单位车辆的情况发生。
本单位公务用车的日常运行维护由办公室主任专人负责，车辆的使用、停放、维护保养都做到规范有序，没有将公车用于婚丧喜庆、探亲访友、度假休闲、接送亲友等违规现象的发生。公车在节假日封存于单位，有效做到了杜绝公车私用。
专项治理工作开展以后，我单位指定专人对单位自有车辆进行了清理核实，将车辆信息登记上报，并将车辆信息在本单位进行了为期一周的公示。经本单位专项治理工作领导小组的.审查核实，登记上报的信息真实、完整、准确，不存在弄虚作假的现象。
专项治理工作自查报告
下一步要结合我县环境保护工作实际，以群众反映强烈的突出环境问题为切入点，加大对重点行业的清理整顿，严厉查处建设项目环保领域违法违纪行为。充分发挥环境监察在建设项目中的监管作用，针对出现的问题，“边查、边整顿，边改、边规范”，通过集中查处一批重大典型案件，着力解决工程建设领域存在的突出环境保护问题，切实保障人民群众的环境权益，为促进经济社会又好又快发展做出更大贡献。
小金库专项治理工作自查报告
根据哈市财字〔20xx〕xx0号关于深入开展**市20xx-20xx年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真开展了“小金库”专项治理自查工作，现将“小金库”专项治理自查工作报告如下：
为确保专项治理的顺利进行，成立由局长鲁平为组长的“小金库”治理工作领导小组。下设治理“小金库”长效机制工作领导小组办公室，具体工作由纪检监察、办公室负责此次专项治理工作。
按照关于深入开展**市20xx-20xx年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真组织学习文件精神，要求全体干部职工从思想上正确认识开展此项活动的重大意议，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xxx精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止xx，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求相关科室和人员认真自查自纠做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。
(一)财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出未占用、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。我局开设的账户有：1、基本帐户；2、有奖发票专用帐户；3、国库集中支付帐户；4、工会经费帐户；以上帐户经审核均符合开户条件。
(二)严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小金库”行为。没有公款以个人名义私存私放。
(三)按照国库集中支付要求，财务报销严格按照“三级审核”审批制度执行，杜绝坐支行为。
（四）严格按照（新财监〔20xx〕1号）文件中对“非税收入的管理”的规定和要求，对资产出租收入按照“收支两条线”全部纳入预算管理，按照自治区非税收入收缴管理规定上缴自治区地方税务局。
（五）严格执行财经纪律，没有以各种名义擅自发放奖金、福利和津贴等，用于职工待遇方面的支出，严格按规定的范围和标准执行，按照地区局的制度规定履行审批手续。
进一步加强教育和监督，完善预算管理，加强内部控制与治理，把“小金库”作为财务监督、审计监督和纪检监督工作的'一项重要内容，加强经常性的督促检查，加强责任意识，从源头上防止“小金库”的发生。严格财务公开工作，将“小金库”治理的情况和落实情况在公示栏及局域网公开，接受群众监督。
截止目前我局尚未发现违规纪现象，通过自查检查“小金库”进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用，今后我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治xx的力度，不断完善长效监督机制，提高财务透明度，做到清理工作不留死角，使财务管理工作进一步规范化、制度化，杜绝“小金库”的发生。
专项治理工作自查报告
为了确保专项治理工作取得实效，我局成立了专项治理工作领导小组，建立了责任机制，实行一把手亲自抓，分管领导具体抓，各有关股室和国土所各负其责，股室之间做到相互配合，密切协作。通过认真分析研究，结合国土部门工作实际，确定了排查重点，对7个方面涉及土地和采矿权审批出让、出让金收支使用、项目招投标、资金拨付使用等重点部位和关键环节进行重点排查，并将任务分解到各有关股室，明确了责任领导。
专项治理工作自查报告
为做好校园欺凌有效预防工作，加强领导，学校成立了以校长为组长的“校园欺凌专项治理”领导小组。
组长：xxx。
副组长：xx。
组员：xxx。
工作职责如下：
组长：对校园欺凌专项治理负总责，对此次治理活动督查并评定实施情况。
副组长：审查《大许中学校园欺凌专项治理预案》的科学性、可操作性;治理过程中督促有关科室、班主任、安保人员、宿管员、心育教师等到岗到位，加强巡查，确保各项工作落实到位;召开以预防校园欺凌为主题的法制讲座。
成员：服从领导，各司其职。政教处做好《大许中学校园欺凌专项治理实施方案》、《大许中学校园欺凌专项治理预案》，及时组织开展相关教育活动，处置校园欺凌事件;年级部和班主任及时发现、调查校园欺凌事件;班主任做好对学生的教育、管理、宣传工作，对班级安全隐患和矛盾纠纷进行全面排查和摸底，建立隐患和矛盾纠纷排查台账，发现问题及时上报;安保人员做好校门出入管理和校园巡查工作;宿管员做好宿舍管理和巡查工作;心育教师及时做好心理疏导工作。
小金库专项治理工作自查报告
根据潼南县《关于在党政机关和行政事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的精神，我校领导高度重视，立即研究安排清理“小金库”的有关工作。成立了由我校小金库清查工作领导小组。随后，又召开了相关会议，明确任务，落实责任。经过认真的清理检查，我校清理“小金库”自查自纠工作圆满完成，现将工作开展情况汇报如下：
为了确保清查“小金库”工作顺利进行，我校成立了永康小学清理检查“小金库”工作领导组：
组 长：
组 员：
学校领导小组召开了专题会议，学习了上级关于开展清理“小金库”专项治理的文件、会议的精神。工作小组坚决表示要严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。并将市、县举报电话也一并公布，让广大群众监督此项工作。工作小组坚决表示要严格自查.
我校严格按照《实施办法》的要求，认真做好自查自纠工作。全面深入地开展自查自纠，认真清理检查本单位有无“小金库”。在自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。按照要求填报《单位自查自纠小金库报告表》，并将单位填写的自查自纠情况报告表发放给中层干部审阅。并在学校公示栏内向广大教职工进行了公示。
经过认真自查自纠，我校规范健全了财务管理制度，加强了财务管理，明确了相关责任，经自查，我校无小金库现象。
特此报告!
专项治理工作自查报告
一是工业用地按照国家规定每亩出让最低价为5.6万元，而县上需要以优惠的土地政策招商引资，过高的地价影响地方的经济发展。二是建设用地报批周期过长，按规定程序报批至少需要4个多月时间，影响重点建设项目的实施，而先行提供建设用地则存在未批先占的违规现象，永古高速公路、西部原油管道等国家重点建设项目工程尤其突出。三是个别工程项目建设中要求政府配套的资金因财政困难无法到位，致使无法完全达到项目建设施工设计要求，对工程建设质量有一定影响。
专项治理工作自查报告
根据县委办、县政府办印发的《关于印发全椒县开展党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案的通知》（全办发[20xx]74号）的精神，我镇高度重视机关公务用车问题专项治理工作，加强管理，认真自查，狠抓落实，较好地完成了各项工作任务，现将工作开展情况汇报如下：
为确保自查工作有序推进，取得实效，我镇成立了以纪检书记为组长，党委委员、财政所长、办公室主任为成员的领导小组，领导小组成员认真学习了《全椒县开展党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》等文件精神，使小组各成员充分认识公务用车问题专项治理的重要意义，站在讲政治、讲大局、讲稳定的高度，坚持将这次专项治理工作放在更加突出、更加重要的位置，进一步提高对该项工作的重要性的认识，统一思想，坚定信心，增强责任感和使命感，为做好专项治理工作打下了良好的基础。
（一）深入动员部署。
根据县委、县政府的安排部署，我镇召开镇公车治理领导小组办公室成员及相关科室负责人会议，认真学习县委、县政府公车治理工作等文件，就做好专项工作进行了深入动员，对全镇公车治理工作进行了安排部署。在日常工作中，镇领导经常听取专项治理工作进展情况，并提出指导性意见。
（二）全面清理纠正。
1、认真开展自查。自6月中旬开始，我镇按照县委、县政府公务用车专项治理工作的安排部署，组织相关人员对全镇公务用车进行了全面深入的调查。此次共对全镇5辆公务用车进行了全面细致的调查摸底，对照要求逐一检查，在此基础上，认真填报了《一般公务用车配备使用情况登记表》和《公务用车配合使用情况汇总统计表》等。经检查，全镇共有4辆公务用车，不存在超编和违规借用的车辆。并在镇机关显要位置进行了公示，上报县公务用车专项治理办公室进行了备案。
2、严格审查核实。我镇公务用车问题专项治理工作领导小组组织有关人员严格按照县印发的《实施办法》，对全镇登记自查情况逐车逐项进行对照审核，核实甄别。在审核内容上，重点审查核实了镇车辆编制数量和实有车辆数、车辆排气量、购买价格、购车资金来源等，对发现和认定的违规问题进行了及时归纳整理。
1、提高认识，加强教育。加强公务用车管理，规范领导干部用车行为是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和政府形象和进一步密切党群、干群关系的迫切要求，我镇严格按照通知要求，在组织干部职工认真学习文件精神和有关廉洁自律要求的基础上，对照通知有关规定，逐一排查在公车管理、执行公务用车规定等方面存在的问题和不足，研究制定有针对性的整改措施，要求领导干部充分认识加强公车管理、执行公务用车规定的重要性，在切实抓好公车管理的同时，要求领导干部贯彻执行好公务用车的有关规定，为干部职工做好榜样。
2、加强管理，严格纪律。严格按照上级有关规定，不超编数配备公务用车，用公款擅自购买公务用车，不向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆，对公务用车不搞豪华装修，特别是不搞高于原车配置设计进行装修，增设与该车行驶无关的设备，严格执行车辆派遣，驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公车无关事宜，认真落实各项安全措施，不允许酒后开车，不准违章驾驶，不带故障行车，不准以车谋私，在车辆维修方面，履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。
3、健全规章制度。在日常管理中，严格公务用车购置和运行费用预算管理，认真落实在财务上单独列支和单车费用定额预算制度。我镇以这次专项治理活动为契机，进一步健全了《车辆管理制度》、《车辆驾驶管理制度》等规定，全面推行公务用车定点维修、定点加油、节假日封存制度等，确保公务用车管理安全有效。
今后，我们将按照有关规定，继续加强对公务用车管理。我镇将以本次检查活动为契机，进一步落实制度，强化管理，不断提高公务用车配合使用管理的规范化制度化水平，为我县的经济社会发展做出积极的贡献。
专项治理工作自查报告
从自查反映的情况来看，虽然我镇综合文化站能履行基本的职能，但还是存在不少问题。主要表现在:。
1、文化站缺乏专业技术管理人员。我镇在人员配备方面虽然配备了1名人员，但目前的人员专业性不强，对文艺活动队伍无法进行指导和培训。
2、乡镇文化站图书室及各农家书屋未充分发挥作用。现有的书籍不能及时更新，内容陈旧，群众感兴趣书籍不同，不能满足广大读者对知识的渴求。
专项治理工作自查报告
为保证治理的长效性，修改完善了《建设项目环境保护行政许可审查与决定制度》和《建设项目环境保护行政许可申请与受理制度》及相关制度，进一步完善环保审批各个环节的规范和衔接，以更加完善的机制、更加有力的贯彻来保证此次工程建设领域突出问题专项治理的成效。
专项治理自查报告
依据xxx文件精神，我项目部对文件中专项治理重点提出的具体内容逐条目地进行了对照检查，现将检查结果情况报告如下。
一、自查自纠工作基本情况。
由于我项目属于《通知》中的“施工项目”，现针对施工项目专项治理重点内容作出汇报：
1、分包制度建设方面。
项目部实施的工程分包均是在xxx文件精神的指导下进行的。从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理办法执行。
2、工程分包招标方面。
在进行分包商的选择前对其企业资质情况进行严格审查，确定其是否为公司的合格分包商；对其施工管理方式、作业人员技能等情况进行综合考察，判断其是否有能力承包该工程。分包采用公开招标方式，择优确定本工程的分包商。评标过程公平、公正、公开、透明，不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题。
3、分包合同签订方面。
根据审批权限，由经理部或项目部与分包商签订分包合同，并进行合同备案。分包合同采用公司统一劳务分包合同格式，并结合项目部实际情况对部门条款进行细化或调整。分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工期要求、计量支付方式等内容做了具体规定并在合同后附双方签字确认的工程量清单。所有分包商资质情况均可满足施工需求，不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题。
4、分包项目履约管理方面。
在进行工程分包以后，项目部对分包商实施了有效的管控，禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包，确保了履约质量。项目部定期上报“分包队伍管理评价表”和“分包商业绩考核表”，对分包商履约行为实施动态管理。在分包实施过程中，对分包商现场作业安全、质量、进度等方面进行管控。自签订分包合同至今，未发生分包商偷工减料、弄虚作假及因分包商拖欠农民工工资造成上访等会影响社会稳定等不良现象。分包商安全措施均是在项目部的指导控制下进行的，发现安全隐患及时排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包结算方面。
求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。定期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是严格按照公司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分包队伍及时进行了竣工清算，消除了法律隐患。
6、财务资金管理使用方面。
财务资金使用制度健全，备用金管理、资金使用审批程序规范。在资金日常管理过程中，避免出现使用大额现金支付的情况，尽可能地通过银行转账的形式支付，虽然偶尔出现支付滞后的情况，但可确保资金使用安全；不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假合同、假结算套取资金等问题；项目部日常报销和资金支付采用联签制度，多层审核，保证资金使用安全。
7、质量安全生产方面。
项目部成立之初就成立了项目安全生产管理委员会，主持领导项目部安全生产管理工作。我项目自xxx年xx月份开工以来，安全管理工作落实到位，安全隐患及时排除，未发生重大安全事故。
8、施工企业是否存在出借资质问题。
我项目部始终坚持经理部的领导，各项工作均在经理部的统一管理下进行，未发生出借企业资质问题。
二、存在的主要问题。
在本次对照xxxx文件中专项治理重点提出的具体内容。
进行的自纠自查工作中，存在的主要问题是某些工作在落实过程中不注意保存书面资料，存在资料缺失现象。
三、整改方案。
针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题，项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料，在以后的工作中要提高注意保存书面资料的意识，以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。
专项治理自查报告
为贯彻落实《国家医疗保障局关于做好20xx医疗保障基金监管工作的通知》、《云南省医疗保障局关于开展定点医药机构专项治理工作的通知》、《大理州医疗保障局关于开展定点医药机构专项治理工作的方案》的文件精神和相关要求，根据县医保局关于开展定点医药机构专项治理工作的要求，我院高度重视，认真部署，落实到位，由院长牵头，开展了一次专项检查，现将自查情况报告如下：
接到通知后，我院立即成立以分管院长为组长的自查领导小组，对照评价指标，认真查找不足，积极整改。我院历来高度重视医疗保险工作，在日常工作中，严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保相关政策，成立专门的领导小组，健全管理制度。定期对医师进行医保培训，分析参保患者的医疗及费用情况。
几年来，在医保局的领导及指导下，我院建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理制度。设置基本医疗保险政策宣传栏和投诉箱，及时下发基本医疗保险宣传资料，公布咨询与投诉电话，热心为参保人员提供咨询服务，提供便捷、优质的医疗服务。参保人员就诊时严格进行身份识别，无冒名就诊现象，无挂床住院。药量规定，门诊用药一次处方量为7日量，慢性病最多15日量。住院患者出院带药最多不超过7日量。贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药，无伪造、更改病例现象。根据医疗保障局相关政策和服务协议条款的规定，如是省内异地参保病人，核实患者是否使用社会保障卡结算，我院无故意规避医保监管不按要求及时为异地就医人员结算的违规行为，无代非定点医药机构刷社会保障卡套取医保基金，从中收取手续费、刷卡费等违规行为。积极配合医保经办机构对治疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关数据。严格执行有关部门的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准的违法行为。
（1）严格遵守制度，强化落实医疗核心制度和诊疗操作规程的落实，认真落实首诊医师负责制度、查房制度、交接班制度、病例书写制度等医疗核心制度，无编造，篡改现象。
（2）在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人。深入到临床及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患，规范了医师的处方权。
（3）员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医疗知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，更好的为患者服务。同时加强人文知识和礼仪知识的学习，增强自身的沟通技巧。
（4）把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节。同时积极开展病历质量检查和评比活动，使病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高。
（5）强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流。进一步优化服务流程，方便病人就医。
加强住院管理，规范了住院程序及收费结算，为了加强医疗保险工作规范规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。主治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效、价格合理的《药品目录》内的药品。因病情需要使用特定药品、乙类药品以及需自付部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写自费知情同意书。
严格执行省、市物价部门的收费标准，医疗费用是参保人另一关注的焦点，我院坚持费用清单制度，让参保人明明白白消费，无多收费、重复收费、自立项目收费等违规收费行为，无乱用药、乱施治行为。
医院重视医保信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，由计算机技术专门管理人员负责，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因为程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，获得了良好的社会效益。
专项治理自查报告
20xx年以来我县创建平安社会、和谐社会、平安交通的关键二年，在县委、政府的统一领导下，在市交通局及有关部门的指导帮助下，我县公路建设施工单位，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《建设工程安全生产管理条例》和“两项达标”“四项严禁”“五项制度”，把安全生产工作纳入法制化轨道管理，安全生产工作列入议事日程，真正做到“安全生产，国泰民安”，取得了较好的成绩，到今年为止在公路工程施工安全生产中未发生任何安全生产责任事故。
为确保公路建设施工安全，交通局专门成立了安全生产工作领导小组，并由负责公路建设的副局长具体负责公路建设施工的安全生产工作，从贯彻安全生产工作指导思想，到建立健全安全生产责任制，从加强安全生产法规的学习，到各项安全法规的贯彻落实，从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理，各公司严格要求，明确责任，各公司具体设置安全管理人员，确保了整个建设施工中的安全生产，并做到所有参加公路工程建设施工的单位在公路建设开工前，首先必须同交通局公路建设开发公司签定安全生产责任书，到目前为止，参加公路建设的7个单位，签定了安全生产责任书7份，明确了施工安全的责任，确保了公路建设施工安全。
20xx年以来，交通局为了确保公路建设的施工安全，多次召开安全生产工作，对公里建设施工安全工作提出要求，明确有关规定，确保了今年公路建设各项任务的圆满完成。08年以来，我县公路建设投资近180万元对江通路小白坡段加刻防滑槽；澄川路部分损坏路面、路基沉陷、明星桔子园路基坍方进行修复，同时投资50万元对xx（地点）部分路口按照太阳能黄山灯6盏，5处路口加设减速线，5处路段加设标志和部分损坏绿化带进行修复。在整个公路建设施工过程中，各施工单位严格落实施工安全的有关规定，并结合上级的有关规定要求，制定了自己的内部安全管理规定和施工安全管理规定，在整个施工过程中，各单位高度重视安全生产工作，严格按照工程施工的安全规则抓好落实，对整个施工现场进行安全防护栏、车辆通行标志牌等其它警示标志的设置，通过全体建设施工单位的共同努力，到目前为止，我县公路建设施工过程中，未发生任何施工安全生产事故，保证了施工的安全。
08年来，为了加强施工单位的安全生产意识，交通局多次组织各施工单位召开安全生产工作会议，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生产年”三项行动等活动，组织施工单位的有关人员进行安全生产的有关法律、法规和规章制度的学习教育，认真传达上级的安全生产指示精神，并要求各施工单位要随时加强安全生产有关规章的学习教育，提高全体施工人员的安全意识，真正把安全生产工作贯穿于整个施工过程，并要求各施工单位每月召开一次安全生产工作会议，分析施工中存在的安全问题，及时消除安全隐患，达到“安全第一、预防为主、综合治理”的要求。
20xx年，针对我省面临的安全生产形势，为了确保xx（地点）至xx（地点）公路建设的施工安全，交通局安全管理人员驻扎在现场，对整个施工现场进行监督检查，发现问题做到以来，共进行公路建设施工安全生产大检查11次，及时消除安全隐患4处、一般隐患20多起，保证了施工安全。
根据《xx县工程建设领域安全生产专项治理工作实施方案》的通知要求，结合我县公路建设施工安全专项整治实施方案的实际，把重点清查“三类人员”持证情况，专项施工方案和预案制定落实情况作为主要内容，对我县公路建设施工情况进行自检自查。
1、公路建设施工现场的管理：各施工单位严格落实建设工程安全生产管理规定，设置有安全生产现场管理人员，对各种技术人员（如安全人员、机械操作员、爆破人员等）必须持证上岗，通过检查，各种技术人员证件齐全，无无证上岗人员，并对所有施工人员配备了安全帽，施工现场无违规行为，保证了安全。
2、公路建设施工爆破的管理：各施工单位严格落实公安部下发的对爆炸物品的管理规定，坚决杜绝违规操作行为，把安全生产管理制度落实到整个施工过程中，确保对各种爆破器材的管理，消除了隐患，保证了安全。
3、公路建设施工人员的安全管理，各施工单位为了确保安全，对全体施工人员加强安全教育，对外来施工人员和分散施工人员，必须进行统一居住、统一管理，坚持24小时工地有人看管，严格遵守当地习俗，严格遵守治安管理条例的有关规定，到目前为止未出现任何违法行为，确保了人员的安全。
4、对一些高边坡、滑坡体的整治，交通局根据当时的情况，及时组织相关施工单位进行了处理，消除了隐患。总之，通过检查，我县公路建设在上级的领导下，认真贯彻落实工程建设施工安全的有关规定，对所有公路建设施工项目严格按照上级的要求、设计进行施工，做到“三同时”，到目前为止，未发生任何安全责任事故，为创建平安社会、和谐社会作出了一定的贡献。
5、存在的不足：
（1）通过检查，少数施工单位安全意识不强，规章制度执行不够严格。
（2）少数施工人员不戴安全帽的现象仍然存在。
案件专项治理自查报告
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自参加农村信用社工作20多年以来，我一直以一名合格的员工严格要求自己，树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策。通过本次学习联社印发《农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[]77号)精神等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下：
首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何xx组织，不参加赌博、xx等非法行为。认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作为分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制度，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记,大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效。
但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、有时个人印章没有及时保管好。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。
专项治理自查报告
根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：
(一)公司内部管理制度需进一步完善。
(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。
(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。
公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。
(一)公司治理结构完善
公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。
(二)公司各项议事规则建立情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（党风廉政建设自查报告）、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
(三)法人治理结构运作情况
1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。
2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。专项治理自查报告专项治理自查报告。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。
3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在"内部控制人"倾向。
2、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，抓住公司治理核心。
3、公司近几年发展迅速，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高，基本建立了人才充实、结构清晰、运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满足公司的快速发展的需要。公司将以上市为契机，进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。
针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。
1、公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度，但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公司需要对相关制度要重新梳理并及时修改和完善。对此，公司将作专门部署，组织力量做好相关工作，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的《内部控制制度》。
2、公司将进一步加大学习培训，采取外聘和内训相结合的方式，内部定期培训及外出学习相结合，使培训成为公司一项日常工作。加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，及时的领会与掌握，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。专项治理自查报告各类报告。同时加强公司内部中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训，建立公司培训制度，储备人才力量，为公司生产经营的人才后备资源提供保障。
3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公司的经验和做法，制定激励机制，鼓励全员参与，互相监督，共同提高，公平竞争，合理建议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。
1、公司已引入了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，并在《公司章程》
中明确了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作提供方便，从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见，有效地维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。
2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。
3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为，规范投资者管理;通过企业"诚信为本，科技立业"理念的深入浸润，增强企业核心凝聚力，推进精神文明建设，塑造良好的企业形象;以丰富多彩的文化生活，比如开展运动赛，卡拉ok大赛，劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动，陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风，促使广大员工爱岗敬业、和睦共处，为企业发展注入了无穷的活力。公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创造利润;为员工创造机会;为客户创造价值;为社会创造财富。
专项治理自查报告
按照市作风办统一部署，结合《关于深入推进干部作风建设的意见》要求，集中开展“乱收费乱罚款”、“吃拿卡要”、“懒散庸虚”、“铺张浪费”专项治理工作。我校十分重视此项工作，“一把手”亲自抓，制定了我校《关于开展“乱收费乱罚款”专项治理工作实施方案》、《关于开展“吃拿卡要”专项治理工作实施方案》、《关于开展“懒散庸虚”专项治理工作实施方案》、《关于开展“铺张浪费”专项治理工作实施方案》。召开了动员大会，加强宣传教育，营造浓厚氛围，今年6月以来，集中开展了四项治理工作，现将情况汇报如下：
1、自查自纠。检查学校的收费项目是否按要求和标准落实，无变相收费或擅自扩大收费范围和提高收费标准等问题。
2、完善制度。认真查找在落实《意见》规定、建立内部管理制度等方面存在的不足和缺陷，深入分析原因，及时制定整改方案，完善各项制度措施。
搞好动员部署，每例会把开展“懒散庸虚”专项治理工作摆上重要议事日程，深入做好思想发动、方案制定和组织部署工作。方案制定要紧密结合本地本部门实际，有总体要求，有具体目标，有保障工作落实的具体措施，成立了学校督查小组，明确专门的负责机构，对决没有工作激情，精神状态差，不积极履行职责，纪律涣散，经常迟到早退，工作期间酗酒、参与赌博;上班时间玩电脑游戏、上网聊天、擅离职守、随意串岗脱岗;出勤不出工，出工不出力，出力不出活等问题定期和不定期检查，检查结果定期通报。本月督查小组定期检查4次，不定期检查3次。
1、加强学校车辆的使用管理，实行定点维修、定点加油、统一保险。严格控制私人用车。
2、规范公务接待。严格执行有关规定，规范接待程序，每次都要填写“学校公务接待申请表”，严格审批制度。尽量减少陪同、陪餐人员。
专项治理自查报告
为了深入贯彻落实*监会、省*监局、市*监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据*****文件的要求，结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。
根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了我社制定的《＊＊市＊＊农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《＊＊市＊＊信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《＊＊市＊＊农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《＊＊市＊＊农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《＊＊市＊＊农村信用社会计出纳人员操作规程》、《＊＊市＊＊农村信用社20xx年度财务费用管理实施办法》、《＊＊市＊＊农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。
1、一年多来，本人担任＊＊农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。
2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度，结合我社的实际情况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣，以此激励会计出纳做好本职工作。
3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据。
4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。
5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主任的经营决策。
6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。
的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。
8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。
9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。
10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。
11、做为信贷审批小组的成员，能积极参与信贷审批会议，认真听取责任信贷员的相关介绍，及时提出自己的意见。但是由于没有参与贷前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。
做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。
营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方才离开。
在人员安排出现空缺的情况下，我能积极地参与头寸的调拨与库款箱的押运工作。并能按照要求做好记录，手持安全防卫器械，全程提高警惕，停车时留意观察外面的情况，确认安全后方才开门下车，杜绝存在麻痹大意的思想。
通过认真回顾与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐的败思想的能力，不断完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参与任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章处罚。
专项治理自查报告
根据惠阳区财政局审计局关于印发《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(惠阳财办〔20xx〕10号)文件要求和部署，我局高度重视，迅速行动，积极开展专项治理自查工作，现将《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》贯彻落实和自查情况报告如下：
为深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，局领导非常重视，专题召开班子会学习通知精神，全面安排部署此项工作。确定在局机关和全区水利系统事业单位开展专项治理工作，形成由局长负总责，分管领导具体负责，业务股室牵头落实的工作机制，一级抓一级，层层抓落实。把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
按照《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的部署要求，对局和下属事业单位认真组织自查，自查率达100%。围绕专项治理重点内容开展自查自纠活动。
1、预算收入管理情况。我局加强预算收入的管理，对依法取得的各项收入均按规定及时足额上缴国库，无违规转移使用等问题。
2、预算支出管理情况。我局加强预算支出的管理，一切支出均按财政预算规定执行。一是在公车管理使用方面，制定了《惠阳区水务局车辆使用管理规定》，严格派车单制度，车辆定车、定人、定点停放管理，定点维修，定点加油，定点保险，并落实车辆行驶安全和保管安全司机负责制等措施，不断加强车辆管理工作。二是严格公务接待，坚决执行各项财经制度，严格按规不超标接待，杜绝奢侈浪费等现象。
3、政府采购管理情况。按照公开透明、公平竞争、诚实守信的原则，加强对货物、工程和服务等政府采购的管理，政府采购项目严格执行政府采购程序，没有出现无预算采购、超预算采购等问题。
4、资产管理情况。单位所有资产均按规定要求配置。不存在奢侈浪费的问题，所有资产处置都按审批程序进行，没有出现违规情况。
5、财务会计管理情况。会计账簿、会计凭证、财务会计报告和其他会计资料真实、完整、会计核算符合会计法。从事会计工作的人员具备从业资格。
6、财政票据管理情况。我局的财政票据均在区财政局领用，使用与保管严格按规定执行。
7、设立“小金库”情况。我局不存在“小金库”的问题，一切收入支出按规定执行，均记录在规定的会计账簿中。
财务专项治理自查报告
xxx财政局：
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导。
为确保此次自查工作顺利进行，2014年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间。
2014年5月5日至5月15日。
自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果。
按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
（一）财务收支和财务管理方面。
1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
（二）会计核算和会计报告方面。
我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
（三）内部控制和档案管理方面。
财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。
（四）单位内部控制制度建立和执行情况。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。
（五）固定资产管理和使用情况。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
（六）存在问题。
通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
xxxxx医院。
（一）。
一、整改活动开展情况。
公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况。
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司。
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求。
（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xxxx年12月份公司组织安排了“财务部门2011年度教育训练计划”。
根据上述通知要求。
（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求。
（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况。
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况。
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从xxxx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3.资金管理和控制情况。
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况。
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况。
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况。
深圳证监局于xxxx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1.关于票据管理问题。
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2.现金日记账、银行日记账登记问题。
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及。
时登记、日清月结。
3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题。
存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改结果：经过整改公司在xxxx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、持续完善事项的长效机制和责任人。
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。
（二）。
根据《xx市审计局关于开展2009年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导。
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场。
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠。
2009年度原堤学校。
红旗区洪门镇原堤学校。
为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育。
教学。
事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：
一、强化学校收费行为的管理。
1、严格执行收费管理制度。学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、无乱收费现象。
2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。
3、我校按照上级审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。
4、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。
6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。
二加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行。
1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。
2、所收取的费用全部交给上级财政，学校、班级、教师无截流、坐支现象。
3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。
虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。
2010年度原堤学校。
红旗区洪门镇原堤学校。
（一）、收入管理。
1．所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
2．我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准；
3．针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象；
（二）支出管理。
1．学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；
2．学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购；
5．不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
（三）资产管理篇四：会计工作专项活动自查报告**单位会计工作专项检查自查报告。
**单位根据《中华人民共和国会计法》、《省会计条例》和《行政单位会计制度》的有关规定，并参照市财政局《关于组织开展2011年度全市行政事业单位会计制度专项检查的通知》要求，针对本单位会计工作情况，包括规章、组织机构设置、人员配备以及具体实务环节等进行了自查，具体报告如下：
一、组织领导。
**单位成立了自查小组，由党组书记**担任组长。自查小组成员包括办公室人员21名，财务部门人员2名。
二、自查时间。
2012年1月1日至1月10日。
自查小组成员参照《行政事业单位会计专项检查表》逐条对照，采取文件查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果。
（一）会计机构和人员情况。
工作规范》的要求。并且每年按照市财政局的要求，派财务人员参加各级组织的财务知识培训，并组织全体干部职工对新颁布的准则和相关法规进行学习。
（二）会计核算和会计报告方面。
我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，出纳每天编制现金和银行存款日记账，做到日清月结；由专人负责编制会计报告，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，报告签字完整，加盖公章。
（三）内部控制和档案管理方面。
财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。
（四）制度建设方面。
内部会计制度建设是会计法规的补充，内部制度的完善更加有效地规范本单位的会计工作，我单位主要加强了三个方面的制度建设：
1、建立内部会计管理体系。
根据《会计法》的规定，明确单位领导人对会计工作的领导。
职责，单位领导人对会计工作全面负责；领导会计机构、会计人员和单位其他人员认真执行会计法律、法规、规章、制度，督促内部会计管理制度的贯彻实施；保证会计资料真实、准确、完整，保障会计人员依法行使职权。
2．建立会计人员岗位责任制度。
建立了会计人员岗位责任制度，这是单位内部会计人员管理的一项重要制度，主要内容包括：会计人员工作岗位的设置，会计工作岗位的职责和工作标准；会计工作岗位的人员和具体分工等，有利于加强对会计人员的管理和会计工作的监督。
3．建立账务处理程序制度账务处理程序制度主要是针对会计凭证、账簿、报表等会计核算流程和基本方法的规定。其主要内容包括：根据国家统一会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设置、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。
总的来说，我单位严格执行会计法规，会计核算规范有序，财务制度健全，会计人员遵纪守法，不存在违法违规的会计行为。
**单位。
知》精神，根据县联社的安排，我社于今年6月2日，组织财务会计人员，分别对我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的费用开支情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告于后：一：上年1月1日至12月30日财务费用列支情况：
不同意计发外，其余都符合列支规定并经联社审批。
（二）、营业费用支出。
1、比例费用列支：二00五年实现总收入2995464.07元，其中贷款利息收入2720455.56元，应列支业务宣传费13602.28元，实际列支32806.00元，超支19203.72元经联社审批同意列支；广告费应列支59909.28元，实际列支13820.00元；未超支、乱支；业务招待费应列支14977.32元，实际列支36938.00元，超支21960.68元。
2822.20元，工会经费3762.93元。经审查符合计提范围和标准，无超范围、超比例计提现象。
3、低值易耗品摊销；二00五年列支30713.00元，系购买档案柜、办公桌椅等低值易耗品，且经联社审批，无在其中列支固定资产和与之不属于列支或摊销的项目。
4、其他营业管理费用：均按《xx农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定列支，大额费用经联社审批后列支。并严格控制额度和比例。
5、专项奖金：二00五年列支57122.00元，其中业务经营发展的专项奖金列支29279.00元，政府出具政策的奖金27843.00元。都经联社审查批准列支。
营业支出124454.25元经联社审查列支。
（四）、营业外支出：二00五年列支。
39150.00元，其中非常损失。
33735.00元系经批准处理历史遗留问题，其他营业外支出5415.00元均符合有关规定或经联社审批列支。
二、今年1至3月费用开支情况。
（一）、手续费支出26082.40元，其中代办储蓄手续费列支3484.00元，系支付的二个代办员的基本生活保障费，一季度储蓄存款净增870万元，手续费半年考核计发；代办其他业务手续费列支22598.40元，符合开支范围并经联社审查批准。
60000.00元，其他营业支出40687.00元符合开支范围并经联社审批。
（四）、其他营业外支出1900.00元，经查符合开支范围，并经联社审批。
三、存在的问题及原因通过自查，我社费用列支存在以下问题：
1、部分费用超标，如业务宣传费、业务招待费，其原因是确定的标准与促进业务快速发展不相适应，与解决和处理历史遗留问题的措施不相适应。
1、认真加强财务核算，努力开源节流，以增加收入来扩大正常费用开支额度。保证业务正常发展。
2、认真加强财务管理，严格费用开支，特别是严格压缩非业务性开支，降低经营成本。
3、认真加强财务制度和管理办法的学习，正确列支财务费用，真实反映经营成果。
上，能按照《农村信用社财务管理制度》和《xx县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》等规定列支费用，按照“勤俭办社，厉行节约”的方针管理财务收支，大额费用按规定报批列支，各项提留按规定标准或指导意见计提。我社将在今后的业务经营中，继续严格财务费用的管理，认真执行财务核算制度，依法合规列支费用，努力提高经营效益，促进业务健康快速发展。
专项治理自查报告
为进一步防控金融风险，治理金融乱象督促银行业金融机构加强合规管理，稳健规范发展，更好地服务于实体经济，中国银监会决定在银行业金融机构中全面开展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理工作。为落实省分行、州分行和湖北银监局开展市场乱象整治等系列专项治理活动的要求，4月25日下午，农发行利川市支行召开了专题工作会议，积极研究“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理相关文件要求，经我行党支部研究决定，成立专项治理活动领导小组，行长孙必军任组长，分管行长王章杰为副组长，各部室负责人为领导小组成员。领导小组负责组织开展银监局“三违反”“三套利、“四不当”等系列检查的自查及上报工作。行长孙必军同志对此次专项治理工作作出了如下要求：
一是根据《中国农业发展银行检查管理办法(农发印发〔2016〕332号)文件要求，将自查和抽查发现的问题记录到《中国农业发展银行检查工作底稿》上。
二是本次检查、整改、问责同时进行，对自查和抽查发现的问题要边查边改、立查立改，同时严肃问责。某些一时难以整改到位的问题，要建立整改台账，明确整改时限，落实责任到人。
三是加强条线上的沟通交流。要全面梳理检查发现的问题，加强与州分行各主管部室沟通交流，分条线将问题事实、整改问责情况报送相关部室审阅。
四是针对系列检查，需要分别撰写检查报告，并保证报告质量。报告应包含检查组织实施情况、内控合规基本情况及总体评价、发现的主要问题、问题存在的原因、整改问责具体情况等内容。
五是准确填报各类表格。每项检查均需填报《中国农业发展银行检查工作底稿、《分条线问题及整改问责情况表》。同时按银监局“三违反”文件要求。
通过本次专项治理活动，旨在营造公平公正的经营环境，防范金融风险，规范自身经营活动，更好的为利川的经济发展做贡献。