在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
医保工作内部控制制度篇一
增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2、具体目标
（1）达到六个到位：行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。
医保工作内部控制制度篇二
为提高内部管理水平，规范内部控制，全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
根据汉区财〔2017〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2.工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
三、主要步骤
1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2.梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3.完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
四、加强领导，落实责任
成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。
领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。
医保工作内部控制制度篇三
做了三年博士，对于博士课题的规划和实施方法有了一些粗浅的认识，拿出来与大家分享。
目标是工作进展的重要因素，没有目标你的工作就没有方向，你就无法知道你的工作要进展到什么程度，取得什么样的成果，才算合格。我的体会是，博士研究生在制定目标时一定先要考虑你手头的资源。我所说的资源包括人力、资金、时间、相关研究基础等几个方面。首先，人力是一个相当关键的因素。如果你在负责一个科研小组，组中有多名硕士（也可能是低年级博士），那么你的目标可以定的稍微高一点。这样的目标一旦定出，你就要以你的小组为依托，将总体目标拆分开，形成不同的、具体的小目标，让每个组员完成一个小目标。最后再由你进行综合与升华。当然，你所制定的每一个小目标都应该具有一定的意义和深度，能够支持一名硕士研究生完成学业。这样就会形成一种双赢的局面。科研小组的工作也比较容易出成绩。这种方式更会受到导师的赏识，因为他会减轻很多负担。这样的工作方式也有一个问题，就是你要做的工作将会非常多。你要为每个组员的工作把关，并随时考察其进度。如果你是独立大队，那么你的目标一定不要定的太高，你的眼睛绝对不能定在天上，而应该保持*视状态。你必须要清楚，“先做到及格”非常重要，如果你的目标定的合适，那么你可以在较短时间内拿到“及格”成绩。之后，你可以对你的工作进行深化，从而达到“良好”甚至“优秀”。有一点需要注意，博士课题往往需要进行一些理论研究，这是必须的。但是，在制定目标是切记以实验为依托配以理论。这样的目标比较实际。如果制定了大量理论目标，做到最后很可能找不到衡量你工作成绩的依据。
其次，资金也很重要。你要搞清楚支持你的项目到底有多大，你的导师到底愿意在你的课题上投入多少资金。如果只有十万八万的小课题，就不要制定973或863才需要的高远的目标。如果你的导师有大的课题，但是处于某些考虑，他不能在你的身上投入过多资金。那你就要制定一些新颖，又不会太费钱的目标。在制定目标的时候你一定要对你的课题中可能用钱的地方有一个大概的认识，并且对资金的需求量进行初步的评估。
再次，博士的开题时间各个地方都不相同。如果你在毕业前才开题，那就没什么时间问题了。如果你在第二或第三学期开题，那么时间问题就很重要。你必须计划你要在什么时候结束课题并开始毕业准备（虽然实际情况往往不随人愿，但是计划一定要有）。当你想好这些时，你就可以开始为你自己制定一个在规定时间内可以完成的任务了。你要清楚，很多工作是可以由后来人来完成的。你要清楚你的时间计划必须包括的内容。他们是：查阅文献时间、实验规划及论证时间（往往较长)、实验时间、整理数和发表论文时间等。
最后，相关研究基础情况非常重要。如果你想做的东西是全新的，那我劝你三思后行，因为这样的课题难度很高，无重借鉴，相当于你没站在巨人的肩膀上，而是站在地上。如果你想做的东西可以查到的文献很多，没有上百万也有几十万，那么我劝你不要做，这样的课题不能让博士毕业。如果你要做的东西国外有国内没有，那么你可以重点考虑。*新兴资本家都是这样成功的。如果你要做的东西国内外都有，但是还不成熟，并且挺热，那你要重点考虑，这样的课题发表高水*论文比较容易。要想认清相关研究基础，没有什么捷径可走，你唯一能做的就是按下心来查文献，至少200篇外文。
制定目标后你不能立刻开始动手实施，你必须制定具体的步骤、时间安排、以及每个步骤所要达到的目标。你还必须对实施中可能出现的问题进行认真分析，并对你制定方案的可行性进行认真论证。这部分内容非常重要，但确实最被容易忽视的部分。很多人有了目标后立刻急着去做。这样往往达不到预期的目标。
制定方案的时候，你要将你的目标分割成几个阶段性的小目标，并为每个小目标制定一个实现的时间表。推荐你将你的目标和实施方案制成一个表或程序框图，用打印机打出来固定在你的桌子或电脑附近，这样你每天早上都可以看到你的计划，并对你的实施情况进行自检。各个阶段的小目标也要进行拆分，一直拆分到不能再细为止，这样你就可以预见到你在实施方案过程中可能遇到的问题，也就对你方案的可行性进行了很好的论证。
完成这一部分内容之后，你就会发现，你整个的工作脉络理清了。工作可以变得紧凑而连贯。
方案实施过程中的最大感受就是“世事无常，不能尽如人意”。你可能计划的很好，但是往往实际操作的时候由于这样那样的问题而不能及时达到目标，或者不能完全达到目标，甚至不能达到目标。举个例子（真实)，某博士计划利用半年时间制成某器件，工艺过程制作的很完善，也想了可能出现的问题，信心满满的开始实施。但是，实际操作的时候，发现相关技术人员的工艺技术不过关，不能实现目标，反复尝试了半年，花费数千元，最后只能改工艺，重新做。他的问题出在哪里呢？他的问题就是工艺方案制作的太完美，要求过高。本人曾经计划在一个月内购买到方案所需各种器件，但是最后搞了半年，因为我的计划中选择了一些进口器件，价格高，进货周期长，光给老板论证就化了两个月（涉及的大笔资金的时候，导师往往很仔细，这是完全可以理解的，本人绝无抱怨之意）。现在我总结了经验教训，能用国产的就绝不用进口的，坚决支持国货。
方案具体实施过程中一定要学会“变通”。什么是变通？变通就是“马马乎乎”。我这样说绝不是说做工作可以马马乎乎，睁一眼，闭一眼。而是说，如果你在实施过程中遇到问题，导致原来的计划无法实现，那么，你就要尽量接受目前所能实现的最好结果，并在此基础上调整你的计划。如果一切推倒从头再来，那么你的工作就会被拖延，你就会耗费更多的精力。特别是，如果你耗费了很多的资金却一无所获，那么导师的脸色一定很难看。
方案实施的过程中有一点非常重要，那就是保持快乐的心态。你一定不要着急上火。我虽然不迷信，但是有的时候，乐观向上确实会使你的运气比较好。有个技术人员，给我们做工艺时技术还每完全纯熟，他害怕把我们的东西做坏了，就总是要我们拿很多的备用材料，他一次做完。相当于前面的给他练手，后面的他正式做。某人让他做了很久都没成功，急的不得了。我只领了两块料去找拿师傅，他怪我拿的料太少，怕做不好。我对他说：“凭咱的运气和你的水*，那有做不好的道理。你就放开干，做成啥样我都能用。”他给逗的直笑，我们一边聊天，他一边干活。最后我的两块料都做成了，满足了我的要求。他对我说：“你小子运气不错！”你可以组织其他人一起去爬爬山，唱唱歌什么的，千万别整天搞你的科研。说了这么多，不知有没有用。好像还想起些什么，忘了。以后再交流吧。
医保工作内部控制制度篇四
开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水*、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
（一）高度重视，精心组织。各地区、各行政主管部门（以下简称各部门）、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
（二）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。
（三）加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。
（一）地方*门。
各省级*门应当于20xx年5月20日前完成对下级*门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送*（会计司）。
各计划单列市*门应当直接向*（会计司）报送本地区行政事业单位内部控制报告。
其他地方各级*门应当按照上级*门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
（二）各部门。
各中央部门应当于20xx年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送*（会计司）。
其他各级部门应当按照同级*门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
（三）行政事业单位。
各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。
（一）关于内部控制工作联系点制度。
为深入推进行政事业单位内部控制建设，请各地区、各部门积极探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，在所属单位中选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动本地区（部门）全面实施好《指导意见》和《单位内部控制规范》。
（二）关于内部控制报告监督检查机制。
各地区、各部门应当加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。
医保工作内部控制制度篇五
（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。
2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1、清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：
（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。
要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
（三）坚持上下联动，排查行政风险
风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：
1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源（点）查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2、明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：
（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；
（2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；
（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3、规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。
（1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
（2）制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。
（3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
（4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。
（5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2、完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3、持续更新内控机制。
（五）抓好检查评估，务求内控实效。
1、正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2、定期接受专项考评。
3、认真执行问责制度。
医保工作内部控制制度篇六
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。