计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。
财务居家办公工作计划篇一
杨昕亮
我们因为居家办公期间，业务团队可能顾不上员工的互动连接，hr要主动介入去填补这个空白，比如线上打卡互动。
同时，如果疫情反复，居家成为常态，我们就需要总结和明确方案，保证我们能够快速应对。例如哪些工作可以远程实现，哪些必须线下操作？明确后，再制定对应的管理方案，未来如果需要居家办公，一切就有据可循。
传递正能量的同时，提供一些工具和方法
葛弘斐
我们hr首先是，外部小道消息可能会影响员工情绪，也可能会影响公司形象。hr需要承担文化传递的责任，快速制止员工的谣言，及时发布正确的消息。
周婧婧
财务居家办公工作计划篇二
2、办公室电脑只能用于各部门内部的工作、学习;
二、硬件维护要求
3、未经同意，外来人员不得擅自使用办公室电脑;
4、电脑在不使用时应及时关闭，尤其是下班时间;公司
5、返还或收回的电脑必须处于完好和可用状态，否则使用部门必须负责恢复到完好和可用状态。
三、资料管理
1、对本人使用的电脑，可自行加注密码，保证专人专用;
3、财务、库房等相关电脑资料需注意保密。
以上规定要求广大员工严格遵守，违者将严肃处理。
本制度归口管理部门：综合管理部。生效日期：
财务居家办公工作计划篇三
以学校三年发展规划为指导，恪守^v^让教师在专业成长中享受教育的幸福^v^理念，构建^v^以教师发展为本^v^的师资培训机制，建设一支具有先进教育理念、师德高尚、精于教书、勤于育人、结构合理的教师队伍，构建和谐、进取的教师团队，开展并实施学校的教科研工作，处州中学20__学年第一学期教科室工作计划。
二、工作重点
教科研方面
1、组织教师参加20__年各级论文的评比工作。
2、组织教师做好20__学年市级课题结题工作。
3、加强课题的过程管理，培养教师课题研究的意识与能力。
校本教研方面
1、聚焦课堂，以课堂教学中存在的问题作为教研活动的主题，组织教研组开展主题式集体备课活动。
2、关注教师、教研组之间的差异，组织组内、组际间不同形式的教研活动。
3、加强与兄弟学校的沟通联系，形成开放的教研文化。
校本培训方面
财务居家办公工作计划篇四
适用范围
适用于车间一般员工到车间负责人
车间主管、经理
程序内容
1、每天正常时间为：
下午1：30-6：00
2、午休为12：00-1：30之间，需加班时另计加班费，但按正常上班时间记录考勤。晚上如需加班时另计加班费，时间为晚上7：00开始，需按正常上班时间记考勤。
3、考勤记录：员工每天上班、下班，午休出入均需由车间主管做记录(共计每日4次)。上班员工应亲自到主管处签到，帮助他人和接受他人帮助签到者，无论是否迟到，均按迟到计算。
4、公出：一个工作日内的公出需车间主管同意后，方便可生效出行。出差、事假等需事提前一天得到车间主管批准。
5、请假：任何类别的假期都需车间主管事前批准，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知车间主管否则以旷工计。
1、全勤奖：每月$元，以考勤为准.
2、迟到、早退：
上班15分钟以后到达，视为迟到，提前下班离开，视为早退。
3、迟到细则：在一个自然月份里，第三次或更多的迟到处理如下：
1)上班后迟到或早退每次，扣款个人月工资元
2)上班后迟到或早退6次以上按旷工1天计。
注：若上班后30分钟内致电直接车间主管请假者，可补假，否则按旷工计算。
4、旷工：
连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并交出^v^辞退处分报告^v^。
在30天内未经批准缺勤总计3天者被视为旷工，并予以辞退。
当月因累计多次迟到计算旷工2天者，予以辞退。
说明：
本规定从公布之日起生效。
本规定为试行制度，有需要时需根据情况作出调整。
主管职责、主编职责、乘务员职责
*员职责、*职责、事业部职责
财务居家办公工作计划篇五
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责，办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条 办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的`，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条 办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货
二、付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、 分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第四条 办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
第五条 本规定从即日起执行