每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
最新采购岗位职责及内容模板篇一
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2.1、做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；
2.2、做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；
2.3、做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2.3.1、审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；
2.3.2、合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的.跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3.2、根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4.1、根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；
4.3、每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5.2、将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6.1、做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。、将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6.2、做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6.3、做好领导交办的其他付款的款项办理。
6.4、将所付款项及时登记入账，电子备份。
6.5、以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
最新采购岗位职责及内容模板篇二
1、认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。
2、负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。
3、协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。
4、协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。
5、负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。
6、负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，报采购经理。
7、按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司采购经理。
8、负责后续服务工作，定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格，并做好记录。
9、完成临时交办任务。
最新采购岗位职责及内容模板篇三
1、协助采购经理对正常库存产品进行日常采购补货；
3、每周定期汇报采购情况，上交采购汇总和明细表，拟定采购资金计划表
5、整理供货厂商资料档案，协助公司运营部门主持拟定采购合同
6、其他与采购有关的工作，以及公司交代的其他工作事项。
最新采购岗位职责及内容模板篇四
4、对自己所跟踪的产品全过程及交期回货负责；
5、保障采购订单从建单到完结有效顺利进行；
6、清晰明了所负责的物料本周及下周的需求数量，重点跟催欠料回货；
8、针对供应商异常不能按照签订交期回货，造成交期延误，根据采购合同条款规定实施处罚扣款，开具单据提报部门主管审核签字，经部门经理批准执行处罚程序。
最新采购岗位职责及内容模板篇五
| 1 楼 2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、 配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、 追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、 协助财务中心做好对帐工作。 11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、 服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、 所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、 配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、 追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、 服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。 8、 协助采购员做好对帐工作。 9、 服从上级临时安排的其它工作。 一、工作概要： 负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、 统筹安排本部门的具体工作。 2、 规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。 3、 组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。 4、 掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。 5、 通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。 6、 管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。 7、 妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。 8、 部门5s管理工作的pdca循环运作。 9、 定期向总监汇报工作情况和改善方案 一、工作概要： 单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。 二、主要职责： 1、《入库单》的接收和签回。 2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。 3、 供应商文件、资料的管理。 4、 每月不良品处理情况的跟进。 5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。 6、 模具的建档和帐目的管理。 7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。 8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。 9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。 10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果 采购部门管理职责 一、部门概要： 依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 二、主要职责： 1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核; 2、负责供应商的评审、考核及管理; 3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。 4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进; 5、配合公司进行原材料的采购成本控制; 6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流; 7、完成其它部门的临时采购需求; 8、完成上级交待的临时工作任务; 9、向上级汇报工作。 |
| 回复2 楼 2012-11-27 第三、掌握各类物料的基本知识及品质检验方法; 第十二、培训和建立采购人员的八项品质和基本素养：操守廉洁、求实创新、虚心好学、适应性强、团队合作、精打细算、积极认真、掌握市场。 |
| 回复3 楼 2012-11-27 酒店采购员岗位职责 1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 9.完成采购部部长临时交办的其他任务。 |
最新采购岗位职责及内容模板篇六
1.协助总监编制定和完善集团招标管理制度及流程，并征求相关部门意见，并负责制度及流程的跟踪反馈及修定工作。 2.具体负责集团供应商信息库的管理、考核和评价工作。3.按照集团规定进行采购策划，组织实施集团权限内的招标采购行为。（1）
根据年度招标计划，督办单项招标工作计划，确保按计划时间完成、招标评标和定标工作；（2）
根据工作权限提出招标小组、评标小组成员建议名单，对于集团招标项目，在获得批准后，组织招投标小组首轮会议，将组员分工明确；（3）
协调招标技术人员编制技术规范，并提出意见和建议，重大招投标项目，应在集团范围内组织评审；（4）
广泛收集邀请投标候选人名单和相应的资料，组织对投标单位的资格评审工作；（5）
组织对投标候选人的考察工作，组织编写考察报告；（6）
组织与投标单位的议标工作，组织编写疑问卷和投标澄清文件，审核招标文件、澄清文件、评标报告；（7）
组织招标小组专题评标讨论会议；（8）
组织招标小组进行定标工作，记录和汇总小组成员评标意见和定标建议，组织编写综合评标报告；（9）
组织招标项目的评标汇报工作，全面反映小组成员意见；（10）
协助合约管理部门起草中标通知书、合同文件，审核中标通知书和合同文件，合同签定工作；（11）
向合约管理部门提供定标单位的相关资料，便于预部组织合同签订以后付款、结算、工程变更费用确认等工作的进行。
4.
协助总监组织集团战略采购协议的签订并监控执行。
5.
监督、指导集团所属公司，按照集团招标制度、流程，规范招标行为，并根据权限承担审核、备案等职能。6.组织协调各项目公司完成年度招标计划，并及时进行跟进、督办和预警提示 7.负责追踪、回访定标项目的合同履约情况，对不能按合同履约的承包商，对其违约行为进行记录，反馈到后续工程的投标单位资格预审中。8.定期组织对合作承包商、材料设备供应商的的评价工作，并将相关部门、人员的评价结果反映到合格分供方档案管理中。9.协助成本部门进行目标成本的控制。
最新采购岗位职责及内容模板篇七
1、搜集信息
（1）充分了解请购材料的品名、规格。 （2）调查市场行情。
（3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。
（5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）核定采购资金预算。
2、询价
（1）选择询价对象。 （2）询问价格。 （3）整理报价资料。 （4）选择议价对象。
3、比价、议价
（1）经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。
（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。
（3）了解其他供应商价格是否较低。 （4）考虑价格上涨下跌因素。 （5）估算运费。 （6）核对付款条件。 （7）比较交货期限。
4、评估
（1）同规格产品应找几家供给商询价、比价、议价。 （2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。 （3）供应商是否有必要办理售后服务。
（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。 （5）是否需要开发其他供应商或外购。
5、索样
（1）索取样品。
（2）整理检验结果并进行比较。
6、决定
（1）选择适当的供应商。 （2）签订采购合约。
7、请购
（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。
（2）请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。 （3）分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。
8、订购
（1）订购单函寄或传真至供应商。
（2）向供应商确定价格、品质要求、交货期等。
9、协调与沟通
（1）对能否达到交期，供给商要及时回复。
（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。
10、催交
（1）无法于约定日期交货时联络请购部门，并进行交易异常控制。 （2）逾期未交货者应加紧催交。 （3）督促收料单。
（4）控制长期合同的交货。
11、入货验收
（1）进货的品质验收。 （2）进货的数量验收。
12、整理付款
（1）核对各种手续是否完备。 （2）发票抬头与内容是否相符。
（3）发票金额与请购单价是否相同。 （4）是否有预付款或暂借款。 （5）是否需要扣款。
采购部门权限
1、采购部门权限：
（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。
（2）与技术、品管等部门人员共同参与合格供应商的甄选。 （3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。 （4）交货的稽催与协调。 （5）物料的退货与索赔。
（6）物料来源的开发与价格调查。 （7）采购计划与预算的编制。
（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。 （9）供应商的管理。
（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。
采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下： （1）评估现有的供应商。 （2）选择及开发新的供给商。 （3）安排采购及交货日期。 （4）谈判采购合约。
（5）从事价值分析的工作。
（6）自制或采购（外包）的决策。 （7）指定运输方式。
（8）控制交货。 （9）租赁或买断的决策。
2、采购核准权限：
（1）请购金额预估在五百元以下者，由部门负责人核准。 （2）请购金额预估在五百元以上者，由总经理核准。
采购员权限
（1）经办一般性物料采购。 （2）查访供应商。
（3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 （4）要求供应商执行价值工程的工作。 （5）确认交货日期。 （6）一般索赔的处理。 （7）处理退货。
（8）收集价格信息及替代品资料。 （9）请购单、验收单的登记。 （10）订购单与合约的初步拟订。 （11）交货商来访的安排与接待。 （12）供给商来访的安排与接待。 （13）采购费用的申请与报销。 （14）进出口文件及手续的申请。 （15）电脑作业与档案管理。 （16）承办货物保险及公证事宜。