审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇一

3月30日至31日，xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结，充分肯定了内审工作取得的成绩，深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义，明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点，并提出了具体要求。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表彰，宣布了xx年度优秀内审项目。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。

郭庆平在讲话中指出，自从xx年人民银行设立专门的内审部门以来，为人民银行职能的依法有效履行做出了重要贡献。近年来，在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作管理、促进内控机制建设等方面开展了卓有成效的工作，促进内审工作的质量和水平迈上了新的台阶。干部队伍建设不断加强，内审工作基础得到进一步巩固。各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工作模式，采取全面性审计和专项审计相结合的方式，扎实开展了大量的审计工作，充分发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策的职能作用。在开展全面性审计的同时，各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关重点领域，扎实开展各类专项审计，并加强对有关重点领域、重要事项的综合性、持续性审计。根据审计发现的问题，各级分支机构和总行有关部门进一步完善了管理制度、强化了控制措施，审计的建设性作用得到充分发挥。同时，各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理，切实提高工作水平;大力促进人民银行内部控制机制建设，积极开展内部控制审计。

郭庆平强调，xx年，随着国际金融危机的进一步蔓延，我国经济发展面临着严峻复杂的局面，这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻的考验。新的形势和任务，对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行社会公信力提出了新的、更高的要求。以科学、高效的内部审计工作，促进人民银行职能的正确履行和人民银行事业的健康发展，是人民银行内审工作的根本任务，是内审部门最重要的科学发展实践。

对此，郭庆平强调指出，一是要巩固基础，继续加强和深化合规性审计，通过审计严肃查处违规，有效防范风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计计划、配置审计资源的根本依据，通过对以往审计成果的认真梳理和综合分析，确定合规性审计的重点领域和关键环节;要把查深查透、保证质量作为内审工作管理的核心内容，同时作为内审人员的基本职业道德规范，坚持内部审计的职业审慎性，在审计过程中善于发现线索，并且抓住疑点一查到底;要坚持立足监督、着眼服务的工作理念，提高审计意见和建议的质量;要通过落实整改责任、加强后续审计等方法，确保审计整改措施的贯彻落实。

二是积极拓展，全面履行内审工作职责，确保内部审计不留死角、不留空白。内部审计要紧密围绕组织机构目标来开展工作，凡是可能影响组织目标充分实现的领域，都应纳入审计关注的视野。

三是加大力度，进一步推进人民银行内控体系建设。首先，要在原来的分支行内部控制指引的基础上，制定一个适用于人民银行全系统的内控机制建设指南，以进一步全面推动内部控制建设工作。其次，要进一步加强对审计发现的重要问题和有关典型案例的内控缺陷分析工作，为各级行领导和有关部门加强管理、完善控制提供有价值的参考。再次，要继续完善并大力开展内部控制审计工作，将内部控制审计确立为一种专门的审计类型。最后，内审部门要加强内部控制、风险管理的理论研究和宣传工作，努力使风险和内控理念在全行系统深入人心，探索组织开展内部控制自我评估等工作。

四是探索创新，切实推进人民银行内审工作转型。要善于总结自己的经验，善于学习别人的经验，善于消化吸收再创新。

最后，郭庆平希望人民银行内审人员要进一步发扬诚实守信、坚持原则、严格自律、开拓创新精神，讲大局、讲团结、讲配合，成为一支作风过硬、业务过硬、政治过硬的队伍。

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇二

时间过得太快，让人猝不及防，我们的工作又迈入新的阶段，是时候开始制定工作计划了。那么我们该怎么去写工作计划呢？下面是小编为大家收集的审计审查工作计划，欢迎阅读与收藏。

1、开展对市总本级20xx年度经费预算执行情况（决算）的审计，并提交经审全委会审议；同时，开展对市总本级20xx年财务决算，20xx年度经费预算和半年预算执行情况审查。

2、开展对市文化宫、技协中心、职工对外交流中心等市总3个直属事业单位财务收支审计。

3、开展对旌阳、绵竹、什邡、广汉、中江、罗江等6个县（市、区）工会和市教科文卫体、市经贸工会等2个产业工会20xx年度经费收支情况的`审计。（增加对旌阳区总工会、什邡市总工会20xx年度经费收支情况的审计）

4、开展地震灾后重建资金、帮扶救助资金等各类专项资金审计。

1、组织召开市总经审全委会，审查市总预（决）算方案和半年预算执行情况，听取市总经审办工作汇报，审议20xx年度全市经审工作标准化建设考核情况等。

2、组织召开全市经审会主任会议，通报20xx年度经审工作考核情况，交流经审工作，学习总结好的经验，安排部署新的工作。

3、年底召开市总经审全委会，审议市总经审工作报告，列席市总全委会。

1、举办全市工会专兼职经审干部经审业务培训班。

2、对县（市、区）工会和其他纳入考核的工会20xx年度经审工作规范化建设工作进行考核评比。

4、全年编发《市总经审工作信息》3——5期，用以指导全市经审工作。

1、结合对下审计，深入调查研究县（市、区）、市产业（局）、企（事）业工会经审工作，发现并有针对性地解决经审工作中的新情况、新问题。

2、积极为基层解答经审（审计）工作中的疑难问题。

3、积极参加市州工会经审工作片区会，学习兄弟单位经验以指导我市工会经审工作。

1、承担省总市州工会经审会第三组在德阳召开经审工作研讨会的全部工作。

2、参加省总和市内审协会有关会议和培训。

3、完成与市总其他部门的配合工作。

4、完成部门其他日常性工作。

1.审计工作计划

2.合同审查方法有哪些

3.实施方案审查意见

4.年度审计工作计划

5.学校审计工作计划

6.县审计局工作计划

7.审计单位法制普及工作计划

8.审计局纠风工作计划

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇三

xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇四

1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。

2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。

3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。

4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核工作，及时纠正发现问题。

5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作，不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。

10，做好年终结账的准备工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇五

1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化建设，通过多种形式不断强化财政工作人员的法制观念。

2、区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题，区财政部门要安排专人负责督促整改，其处理情况和整改措施应向人大常委会或主任会议报告。

3、进一步改进预算编制工作，严格执行预算，强化预算约束力，提高预算编制的完整性、科学性。在预算执行中如需调整，应依法将预算调整方案报区人大常委会审查批准。

4、要进一步加强税收收入征管，大力整顿和规范税收秩序。强化非税收入管理，建立统一规范的非税收入征管模式，保证预算健康实施。

5、进一步深化财政改革，加强财政资金监管。要进一步完善规范部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”和政府收支分类改革工作。强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。

要进一步加大审计监督力度，坚持查处结合，防止屡查屡犯。对少数部门挤占专项资金，个别乡镇政府财务管理混乱，少数单位违规收费等问题，要认真分析和查找产生上述问题的原因，按照标本兼治的原则制定切实可行的整改措施予以纠正，同时要完善有关制度。对审计报告中查出的问题，区政府应责成相关部门和单位以及责任人彻底整改。

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇六

工作计划对审计工作是相当重要的部分，能使部门充分了解来年需要做的事情，在前期准备充分，大大提高工作效率，下面编辑为你带来经贸审计处20xx工作计划，欢迎阅读，仅供参考。

一、继续深入学习重要思想、认真贯彻党的精神，全面落实科学发展观，自觉运用精神武装头脑、指导实践、推动工作。建设社会主义和谐社会与校园。自觉遵守党风廉政规定和廉政准则，不断提高政治思想理论水平和防腐倡廉的自觉性。继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。

二、认真学习《审计法》、《内部审计准则》和《内部审计人职业道德规范》等审计法律法规，积极参加省教育厅、审计厅举办的专业培训，不断提高业务素质和专业技能，不断调整工作思路，工作方法，转变观念，开拓创新，当好领导的参谋助手，为学校的改革和发展服务。使学校的审计工作更加透明，更加完善。

三、继续充实完善学校内部审计规定和管理办法，提高审计工作质量。根据审计工作实践中出现的实际问题，制定和完善各项内审管理办法，使审计工作做到有法可依，有章可循，保证审计监督的严肃性，加强审计工作的计划性、科学性。充分发挥审计工作在学校的经济活动中的监督、鉴证作用。努力减少在审计工作中的失误，提高警惕性，不使学校出现坏账，烂账。

四、认真实施财务审计，促进财务管理，提高审计人员的素质。

2. 加强专项资金和科研经费的审计;

3. 对财政金融学院、对外信息管理学院、对学生工作处、对信息工作处xx 年至 20xx年度的财务收支情况进行审计; 保证财务不会出现漏帐，坏账。

1. 做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计;

2. 做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计;

3. 做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计;

5. 做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;

7. 做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计

9. 做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;

10. 全面审计 20xx年度的修缮工程项目。

六、按照学校《采购招标监督领导小组工作规范》的要求继续做好物资、设备采购和工程项目的招标监督工作。对学校所需的物资，设备采购等进行招标，务必使我校所需既实用又便宜，达到双赢。学校审计处会派专人进行监管，对账务能做到透明，无差错。保证我校的财务正常运转。

七、积极配合省教育厅审计处做好对高校之间的互审工作，并按时上报审计报表和年度审计工作计划、工作总结。做到审核外校账务准确，我校账务透明。使我校的账务达到新的层次，为未来的学校再发展奠定良好的基础。

八、认真完成学校领导交办的其他工作。做到有求必应，有问必答。认真做好本职工作。

我校要紧紧围绕上述审计，立足现实、着眼长远、抓住重点、整体推进，不断研究新情况、解决新问题、创建新机制、增长新本领，全面加强和改进党的建设。使我校的增加方式更加完善，体制更加健全，方式更加科学，基础更加巩固。建设中国特色社会主义文化是中国特色社会主义建设实践的重要方面，尤其是我国经济建设取得一定成就的基础上，文化建设被摆放在前所未有的重大地位。进一步为学生搭建舞台，提供自主发展的空间，使学生在学校生活中全面发展的同时张扬个性。

一、指导思想

深入贯彻落实党的xx大及xx届五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作中心，突出“预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计、企业税收专项审计”四项主题，继续查处重大违法违规问题，加大专项审计和审计调查力度，更加注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完善的建议。

二、审计项目安排

以财政预算执行审计为龙头，以经济责任审计、企业税收专项审计、政府投资审计为重点，统筹安排好年审计项目，积极发挥审计“免疫系统”功能作用，为全区经济社会发展服务。

三、审计重点

(一)强化监测预警功能，扎实做好年度同级财政预算执行审计。把关注和防范财政风险作为首要任务，按照上级审计机关及区委、区政府的要求，坚持预算执行审计与其他审计相结合，深化预算执行审计，推进财政管理制度改革，规范预算管理，提高财政绩效。同时，重点抓住党委、政府关心和群众关注的与财政预算密切联系的项目和资金，搞好有关专项审计和审计调查，为区委、区政府决策提供参考，充分发挥审计保障经济社会运行的预警功能。

(二)强化制约监督功能，不断创新领导干部经济责任审计。以落实经济责任、促进和提高管理水平为重点，进一步创新方式，深化和规范领导干部经济责任审计。一是根据授权安排，及时完成有关部门、单位主要领导干部的离任审计工作;二是根据区经济责任审计工作领导小组办公室的安排，对部分任职时间较长的部门、单位主要领导干部进行任中经济责任审计;三是协同区委组织部、区考核办，选择部分离任审计和任中审计单位，开展科级党政领导干部用人权、理财权、履责权的“三权联审”工作;四是按照授权，有计划、有针对性的对部分镇(办)党委书记、镇长(主任)开展同步经济责任审计工作。在经济责任审计工作中积极构建纪检监察、组织、审计间的信息平台，为区委、区政府管理、监督、使用干部提供依据。

(三)强化检查查处功能，继续抓好企业税收专项审计。根据区政府授权，继续开展企业税收专项审计，审计范围包括工业企业、建筑业、服务业等。同时，搞好土地使用税专项审计调查。通过企业纳税审计，增强全社会纳税意识，构建公平、公正的市场经济环境。

(四)强化监督和把关功能，加大对政府投资建设项目的审计监督力度。按照区政府要求，以最大限度地防范工程建设领域腐败现象发生，实现工程优质、干部优秀的“双优工程”为目标，对年立项和新开工的政府投资建设项目进行全面审计，并按照要求对重大建设项目进行跟踪审计，全面掌握政府投资建设项目的总体情况，反映建设过程中出现的新情况和新问题。积极做好中央“扩内需”政府投融资项目的督导检查和审计工作。

(五)强化促进完善功能，认真搞好专项审计和专项审计调查。以党委政府关心、社会关注的重要民生资金和民生项目为切入点，有针对性地开展供热成本等专项审计和审计调查，继续搞好农村住房建设与危房改造、农村中小学危房改造资金等专项审计，揭示政策落实不到位、资金管理使用效益差、资金和资产浪费等问题，切实维护群众的根本利益。

(六)及时完成市局授权和安排的审计项目及区委、区政府交办的其他审计事项。

时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。20xx年也充实而紧张的度过了，感受颇深，所获良多，现我将按几点开展20xx年工作。

一、完成“两大转变”

一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。

二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习

对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。

一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。

二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。

三、坚持理想与信念

多年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。

20xx年事务所审计员工作计划(三)

1、形成良好的作息，加强体育锻炼，劳逸结合。

2、加强对office 办公软件的应用学习，将学习贯穿于日常工作中，解决工作中到的每一个应用问题。

3、加强对会计基础知识的学习，认真学习相应的法律法规，经常关注相关网站，力图在第一时间知晓并学习新颁布的法规。

4、养成做计划的习惯，每一份工作开始前，都尝试着做一份计划表，明确该做什么事情，什么时候做等细节问题。

5、要学会主动，不懂的问题就要问，要学会总结，每天总结一下当天做的事情，形成自己的工作思路和方法。

通过这些年的工作，我明白了事务所的主要职能、机构组成及工作流程等基本工作知识，也学会了怎样更好的去处理人际关系，更体会到了作为一名会计人员必须具备的个人素质、业务能力和身体素质，在将来的日子里，我仍要继续加强对自己的要求，向同事学习，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇七

(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，__派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《__市烟草专卖局(公司)20__年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止20__年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。

2、于6月份参加省审计派驻办对__法人__任期经济审计1项，抽调2人次。

3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是__市法人__离任经济责任审计;二是20__年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20__年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20__年市工会资金收支情况审计。

4、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对__地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合__烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对__地区烟需物资库存情况进行专项调查。

(二)突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年__派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。

1、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额2801.13万元。不符合要求，退回不受理的1项。

审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。

大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码pda采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;20__年依玛士维护服务合同0.6万元。

宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;__烟站传送设备1.98万元;__烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;a4打印纸2.35万元;ups及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;gps手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。

今年__地区__基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，__派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。

为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20__年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。

今年是小金库检查的收官之年，__市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义，加强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动，目前__市公司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

1、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。

2、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。

20__年上半年审计工作有序进行，但在实际工作中还存在一些问题：

一是审计结果的利用不够充分，审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性，对问题整改信息反馈缺乏主动性。

二是随着行业审计监督工作的不断转变，内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方，涉及企业管理的方方面面，审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够，需要加强专门培训，提高审计水平，掌握审计的主动性，提高内审人员的综合素质。

1、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行，加大日常监管力度，参加非驻地市局(公司)审计工作，按时保质保量地完成常规性审计计划任务。

2、强化日常管理工作，重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督，认真履行审计职责，把好审计监督关口，充分发挥审保障监督作用。

3、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，继续加强对青椅山基地单元建设审计监督，重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计，做到全程跟踪审计，促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。

4、积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作，做好沟通协调，推动新办公楼审计工作顺利开展。

5、按照省派驻办工作安排，完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。

6、在完成好日常审计监督工作的基础上，努力提高部门人员自身素质，坚持学习，提高工作水平。

7、继续做好本部门日常的各项审计监督工作，积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。

20__年上半年，审计监督管理工作，虽然取得了一定实效，但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距，我们将进一步强化责任意识，创新监督机制和方法，加大审计监督力度，把好审计监督关口，为__烟草行业发展做出应有的贡献。

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇八

第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。

单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。

年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入20xx万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。

其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。

第九条部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。

第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。

地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。

各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。

各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。

(一)按照国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范;

(三)制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动;

(四)组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人。

(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;

(六)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;

第十三条内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。

第十四条内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。

第十五条内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。

第十六条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。

(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定;

(十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。

第十八条本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。

第二十条内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。

第二十一条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励;对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评;对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。

第二十二条对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。

第二十三条各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定具体规定或实施办法，并报上级内部审计机构备案。

第二十五条本规定自发布之日起施行。1997年3月17日发布的《卫生系统内部审计工作规定》(卫生部令1997年第51号)同时废止。

审计岗工作计划审计岗工作计划和目标模板篇九

全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的内涵和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。

作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算民主化进程。

适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《xx省地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系统作用。

这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。

总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。

审计岗工作计划 审计岗工作计划和目标模板